市医疗保障局

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宜兴市医疗保障局2025年度收入、支出预算总计34,060.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加714.88万元，增长2.14%。其中：

（一）收入预算总计34,060.21万元。包括：

1．本年收入合计34,060.21万元。

（1）一般公共预算拨款收入34,060.21万元，与上年相比增加714.88万元，增长2.14%。主要原因是财政对各医保基金补助额度的变化。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计34,060.21万元。包括：

1．本年支出合计34,060.21万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出164.01万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费及职业年金缴费。与上年相比增加21.72万元，增长15.26%。主要原因是单位人员变动及人员缴费基数的提高。

（2）卫生健康支出（类）支出33,557.29万元，主要用于财政对医保基金的补助、医疗救助及本单位行政运行所需经费。与上年相比增加697.23万元，增长2.12%。主要原因是财政对各医保基金补助额度的变化。

（3）住房保障支出（类）支出338.91万元，主要用于本单位职工住房公积金及提租补贴。与上年相比减少4.07万元，减少1.19%。主要原因是调整了住房公积金及提租补贴的缴费基数。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

宜兴市医疗保障局2025年收入预算合计34,060.21万元，包括本年收入34,060.21万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入34,060.21万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

宜兴市医疗保障局2025年支出预算合计34,060.21万元，其中：

基本支出1,553.63万元，占4.56%；

项目支出32,506.58万元，占95.44%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市医疗保障局2025年度财政拨款收、支总预算34,060.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加714.88万元，增长2.14%。主要原因是财政对各医保基金补助额度的变化。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市医疗保障局2025年财政拨款预算支出34,060.21万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加714.88万元，增长2.14%。主要原因是财政对各医保基金补助额度的变化。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出0.9万元，与上年相比增加0.18万元，增长25%。主要原因是新增行政退休人员一名。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出108.74万元，与上年相比增加14.36万元，增长15.22%。主要原因是本单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基数的提升。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出54.37万元，与上年相比增加7.18万元，增长15.22%。主要原因是本单位人员机关事业单位职业年金缴费基数的提升。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.18万元，与上年相比增加0.76万元，增长3.25%。主要原因是本单位行政人员医疗保险缴费基数的提升。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出23.4万元，与上年相比增加5.52万元，增长30.87%。主要原因是本单位事业人员医疗保险缴费基数的提升。

3.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出100万元，与上年预算数相同。

4.财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出25,599万元，与上年相比增加1,716万元，增长7.19%。主要原因是我市居民医保筹资标准及人数的变动。

5.财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）支出3,100万元，与上年相比减少1,800万元，减少36.73%。主要原因是财政对离休荣军、长护险市级基金补助额度的调整。

6.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出3,500万元，与上年相比增加800万元，增长29.63%。主要原因是财政对医疗救助基金补助额度的调整。

7.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出1,003.13万元，与上年相比减少19万元，减少1.86%。主要原因是按照财政部门要求，缩减了相关项目经费。

8.医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出90.48万元，与上年相比减少1.5万元，减少1.63%。主要原因是按照财政部门要求，缩减了相关项目经费。

9.医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）支出117.1万元，与上年相比增加75.45万元，增长181.15%。主要原因是按照上级部门部署安排，新增了相关信息化建设及维护项目。

10.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）支出0万元，与上年相比减少80万元，减少100%。主要原因是2024年度新增的信息化建设及维护项目列入部门信息化建设（项）支出。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出107.24万元，与上年相比增加3.61万元，增长3.48%。主要原因是调整了住房公积金的缴费基数。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出231.67万元，与上年相比减少7.68万元，减少3.21%。主要原因是调整了提租补贴的缴费基数。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市医疗保障局2025年度财政拨款基本支出预算1,553.63万元，其中：

（一）人员经费1,463.99万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费89.64万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款支出预算34,060.21万元，与上年相比增加714.88万元，增长2.14%。主要原因是财政对各医保基金补助额度的变化。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市医疗保障局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,553.63万元，其中：

（一）人员经费1,463.99万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费89.64万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市医疗保障局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算3.4万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占“三公”经费的79.41%；公务接待费支出0.7万元，占“三公”经费的20.59%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.7万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.7万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.7万元，与上年预算数相同。

宜兴市医疗保障局2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

宜兴市医疗保障局2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.2万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市医疗保障局2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜兴市医疗保障局2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出89.64万元，与上年相比增加0.22万元，增长0.25%。主要原因是单位人员数量的变动。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额97.15万元，其中：拟采购货物支出0.15万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出97万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金34,060.21万元；本部门共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计32,506.58万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为95.44%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

十五、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

十六、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

十七、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。