湖㳇镇

　　2024年财政预算执行情况

　　2024年，湖㳇镇财政和资产管理办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和各级财税工作会议精神，深入推进财政改革创新，加快财源建设步伐，调整和优化支出结构，加大重点支出保障力度，加强财政监督管理，着力推动经济平稳健康运行，为湖㳇镇高质量发展提供了有力支撑。

　　2024年湖㳇镇财政支出完成19545.6万元，各项支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出4286.9万元。主要是镇机关人员工资及日常经费，企业奖励、补贴及政策兑现，政策宣传及布置等。

　　2.公共安全支出1234.9万元。主要是公安、司法、社会治安、人民调解、维稳经费等。

　　3.教育支出3196万元。主要是教师人员经费及退休教师提租交通补贴、教育公用经费、零星工程支出、办公用品及多媒体设备购置等。

　　4.文化旅游体育与传媒支出132.5万元。主要是我镇文化旅游发展、各类文体活动等。

　　5.社会保障和就业支出4171.5万元。主要是阳光扶贫、困难户补助、义务兵优待金及退役军人安置费、福村宝补贴及居家养老援助服务等。

　　6.卫生健康支出1547.3万元。主要是社区卫生服务中心及服务站人员的工资及日常经费支出、医疗器械、办公设备的购置、疫情防控经费等。

　　7.节能环保支出128.8万元。主要是镇区环境提升、水质空气监测、安全生产等。

　　8.城乡社区支出3669.2万元。主要是城乡公共设施建设维护、农村公路提档升级、环境绿化提升等。

　　9.农林水事务支出1178.5万元。主要是农民三项保险配套、农业专项资金、薄弱村扶持及村定员干部报酬、水利工程及河道长效管护等。

　　各位代表，2024年，湖㳇镇财政和资产管理办公室在度假区党工委、管理办和镇党委、政府的正确领导下，认真贯彻执行市人大及其常委会的各项决议，紧紧围绕“保工资、保运转、保民生、促发展”这一主线，坚持稳中求进工作总基调，面对减税降费效应持续释放下的严峻经济形势，稳步推进各项工作，全力稳住我镇经济基本盘。同时，在各项工作推进过程中，我镇预算执行和财政运行中还存在一些困难和问题：如在减税降费政策持续出台的大背景下，财政增收难度增加；政策性刚性支出持续攀升，生态环境治理与社会民生事业投入需求强烈，财政收支矛盾较大；部分财政资金绩效仍需进一步提升。这些矛盾和问题我们在今后的工作中将采取切实有效措施，努力加以解决。

　　2025年财政预算安排

　　2025年预算编制工作的核心是“以收定支”，综合考虑可用财力规模和收支缺口情况，确保综合平衡，杜绝赤字预算。目前暂安排“三保”类刚性支出，对部门工作经费和项目经费将实行“零基预算”，逐项论证支出事项的必要性和支出标准的精准性，结合往年预算执行情况，在后续优化调整区镇一体化运行机制后，从严从紧科学编制预算。2025年镇级财政拟安排预算支出9898万元，各项支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出1407万元，占预算支出的14.21%。主要用于机关人员工资和日常经费、优惠政策的兑现等支出。 

　　2.公共安全支出680万元，占预算支出的6.87%。主要用于派出所、司法所人员经费、综治、平安建设、普法宣传、社区矫正、法律援助、技防经费、办案经费、扫黑除恶等社会管理支出。

　　3.教育支出2901万元，占预算支出的29.3%。主要用于在职教师工资津贴、绩效工资、学校公用经费、学校建设、职业技术培训、校车运行、校园安保等支出。

　　4.社会保障和就业支出2142万元，占预算支出的21.64%。主要用于民政经费、义务兵安置等支出。

　　5.卫生健康支出1493万元，占预算支出的15.08 %。主要用于社区卫生服务中心及卫生服务站等支出。

　　6.农林水支出1275万元，占预算支出的12.9%。主要为农村人居环境整治、村级补助、阳羡茶场人员经费等。

　　完成2025年财政预算任务的主要工作措施

　　1.全力培育重点税源。一是突出以先进制造业和高端旅游配套服务业项目为重点，进一步加大高税收贡献项目的招引，努力做大税基。二是优化政策供给和商务服务，依托雅达优质资源，全力招引股权投资基金类企业及总部类企业入驻度假区，努力吸收外部税源。三是推进矿山修复治理，增加资源性收入。

　　2.全力搞活土地经营。紧抓后疫情时代旅居市场需求扩张的有利契机，充分依托区域内重大项目的影响带动，进一步加大商业、住宅用地推介力度，着力打造以“旅居精品住宅”为主体的房地产项目，为湖㳇集聚更多的发展资源。

　　3.全力对上争取资金。牢固确立“争项目就是争资金，争资金就是增财力”的理念，密切关注上级政策动向、吃透政策要求，找准与板块发展的契合点，有针对性地向上沟通争取专项扶持资金，特别重视与交通、发改、科技、工信、农业农村、水利、生态环境等上级资金密集部门的对接。同时，科学把握“量质并举”的要求，在资金体量和本级配套上找准平衡点，尽可能减轻本级配套资金压力。

　　4.全力优化工作机制。一方面，推动财源建设领导小组实体化运行，以涉税信息共享为核心，着力构建“部门分工协作、板块上下联动”的社会化综合治税新格局。另一方面，建立完善区镇财税收入绩效考核机制，分解落实各板块财税收入目标任务，完善考核激励办法，形成“强担当、比贡献、得实惠”的工作氛围。

　　各位代表，完成2025年财政预算任务艰巨，责任重大。在市财政局的业务指导下，在度假区党工委、管理办和镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大和政协的监督下，在社会各界的鼎力支持和全镇各级的共同努力下，我们将克难奋进，勇挑重担，主动作为，尽心尽责做好工作，为全面完成2025年的各项财政工作任务而作出新的努力！