宜兴经济技术开发区

　　一、2024年全口径预算执行情况  

　　（一）财政预算收入情况  

　　2024年全区一般公共预算收入预计完成208550万元，完成年度调整预算的100.02%。具体执行情况如下：

　　1、税务部门完成202000万元，其中：税收收入完成193000万元，非税收入完成9000万元；

　　2、财政部门完成6550万元，其中：基础设施配套费、垃圾处理费等行政事业性收费收入2000万元，集体资产租赁、土地年租金等4550万元。

　　2024年全区一般公共预算收入预计完成208550万元，上级补助收入61205万元，调入资金预计完成150660万元（包括土地出让收入为主的政府性基金预算调入、盘活存量资金、国企上交利润等），财政预算总收入预计完成 420415万元。

　　（二）财政预算支出情况

　　2024年全区一般公共预算支出预计完成320200万元，完成年度调整预算的100.04%。具体执行情况如下：

　　1、一般公共服务支出预计完成76926万元；

　　2、国防支出预计完成874万元；

　　3、公共安全支出预计完成9616万元；

　　4、教育支出预计完成28036万元；

　　5、科学技术支出预计完成5421万元；

　　6、文化体育与传媒支出预计完成542万元；

　　7、社会保障与就业支出预计完成5612万元；

　　8、医疗卫生支出预计完成12527万元；

　　9、节能环保支出预计完成885万元；

　　10、城乡社区事务支出预计完成45678万元；

　　11、农林水事务支出预计完成38454万元；

　　12、应急与灾害防治支出预计完成729万元；

　　13、其他支出预计完成94900万元。

　　2024年全区一般公共预算支出预计完成320200万元，加上上解支出预计完成95715万元，结转下年支出4500万元，财政预算总支出预计完成420415万元。

　　二、2024年财政主要工作

　　（一）拓宽财源、稳固根基，组织收入能力持续增强。一是持续夯实重点税源“稳”的基础。扎实推进重点税源培植巩固工作，及时对接灵谷化工、国信协联、雅克科技、永康公司、中环系等骨干企业，每月跟踪统计企业税收入库情况，及时分析落额原因，提前研判行业发展前景及税收影响趋势，全力确保收入基本盘稳健向好。二是大力发掘潜在税源“增”的势头。充分发挥财税政策的引导激励作用，积极跟进市级财税稳增长政策制定、修改、兑现等各个环节，全面摸排辖区内企业利股红分配、限售股减持、持股平台退出等潜在税源信息，积极落实财税扶持激励政策，持续挖掘税源新增长点，全年累计入库增量税费2.38亿元。三是积极推动特殊税源“质”的提升。加强企业司法拍卖、资产处置、股权转让、成熟期基金退出等关键环节税费征管，持续拓展多元化税源结构，确保财税收入应收尽收、颗粒归仓。

　　（二）统筹协调、绩效为先，财政支出质效切实提高。一是坚持带头过紧日子，千方百计兜牢“三保”底线。全面贯彻落实省、无锡市、宜兴市关于党政机关过紧日子的文件要求，出台经开区预算追加管理办法，对新启动、新采购项目加强预算前置审核，进一步强化预算刚性约束，优先保障“三保”支出、化债支出和经开区党工委、管委会的重大决策部署。二是动态跟踪预算支出，强化资金统筹使用。在全区范围内建立预算执行常态跟踪制度，逐步优化预算指标系统管理，对一区三街支出预算完成情况、存量预算指标进行逐笔序时统计、按月通报反馈。统筹安排同领域上级资金与本级资金，鼓励各街道、机关各部门积极对上争取资源、资金、政策，优先争取金融工具支持项目建设，优先使用上级转移支付资金。三是注重绩效管理，不断提升资金配置效率。贯彻落实《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，对照“花钱必问效、无效必问责”的工作要求。选取三个街道水利项目开展财政资金绩效评价工作，强化绩效评价结果在年度预算安排中的应用，以“精准滴灌”的财政资金切实提高财政资源配置效率。

　　（三）防范风险、守牢底线，债务风险管控稳健有力。一是增强风险防范意识和风险管理能力建设。积极落实上级关于统筹做好地方债务风险防范化解工作要求，系统部署和推进债务管控工作，强化与政策性银行以及国股银行的对接和合作，确保存量能转通、增量有储备。二是稳步推进隐性债务化解。对照“清、规、控、降、防”要求，细化年度化债计划，统筹各类资金资源，稳步推进隐性债务化解。全年累计化解隐债9.05亿元，超额完成年度7亿元的隐债化解任务。三是着力控制融资成本。指导园区国企提前做好存量债务转通方案，充分结合融资模式逐笔梳理存量债务成本情况，强化与相关金融机构的沟通对接，最大限度做到在贷款转通的同时降低融资成本。今年以来融资综合成本为4.03%，融资综合成本连续三年实现下降。

　　（四）多措并举、多点联动，财政监督管理提质增效。围绕提升财政综合管理效能打出“组合拳”，以财政监督管理的“实”和“效”助力经开区经济发展的“稳”和“进”。一是完善重点支出预算前置审核机制。在一区三街一体化预算管理模式不断完善、“零基预算”理念逐步深化的基础上，财政局会同建设局、公共资源交易中心，明确建设工程项目、招标采购项目预算前置审核，落实动态预算指标管理，实现支出责任和支出预算双线控制。二是强化项目合同与资金管理。完善运用一区三街项目合同与资金管理系统，形成年度项目合同支出台账，牵头梳理一区三街存量合同，有效实对支出事项的链条式、动态化管理。三是强化国资国企监管。持续完善国有资产监管制度体系，探索国有资产委托管理模式，督促国企加快落实顶层设计方案，摸清资产家底、及时收缴租金、加大资产盘活、创新利用方式，有力推动全区资产总量清晰见底、监管全程闭环和收益颗粒归仓。

　　三、2025年全口径预算草案

　　（一）财政预算收入安排

　　根据宏观经济形势和我区经济发展趋势，2025年全区财政预算收入预期目标382400万元，其中一般公共预算收入预期目标213763万元，上级补助收入预期目标50000万元，调入资金预期目标114137万元（包括土地出让收入为主的政府性基金预算调入、盘活存量资金、国企上交利润等），上年结转收入4500万元。

　　一般公共预算收入预期目标213763万元，增长2.5%左右。具体安排建议如下：

　　1、税务部门预期完成207103万元，其中:税收收入199203万元，非税收入7900万元；

　　2、财政部门预期完成6660万元，其中：基础设施配套费、垃圾处理费等行政事业性收费收入2000万元，土地年租金、集体资产租赁等其他收入4660万元。

　　（二）财政预算支出安排

　　根据宏观经济形势和我区经济发展趋势，2025年全区财政预算支出预期目标382400万元，其中一般公共预算支出预期目标282855万元，上解支出预期目标99545万元。

　　一般公共预算支出预期目标282855万元，减少11.67%。具体安排建议如下：

　　1、一般公共服务支出28538万元（区本级12223万元、屺亭街道4492万元、芳桥街道5478万元、新庄街道6345万元）；

　　2、公共安全支出9076万元（屺亭街道5434万元、芳桥街道1626万元、新庄街道2016万元）；

　　3、教育支出26290万元（屺亭街道15560万元、芳桥街道4583万元、新庄街道6147万元）；

　　4、科学技术支出10200万元（区本级10200万元）；

　　5、文化体育与传媒支出225万元（屺亭街道125万元、芳桥街道50万元、新庄街道50万元）；

　　6、社会保障与就业支出29992万元（屺亭街道12121万元、芳桥街道7545万元、新庄街道10326万元）；

　　7、卫生健康支出8505万元（屺亭街道3531万元、芳桥街道2249万元、新庄街道2725万元）；

　　8、节能环保支出990万元（区本级755万元、屺亭街道95万元、芳桥街道40万元、新庄街道100万元）；

　　9、城乡社区事务支出43128万元（区本级23635万元、屺亭街道10096万元、芳桥街道4082万元、新庄街道5315万元）；

　　10、农林水事务支出10591万元（屺亭街道3513万元、芳桥街道3799万元、新庄街道3279万元）；

　　11、灾害防治及应急管理支出832万元（区本级486万元、屺亭街道170万元、芳桥街道76万元、新庄街道100万元）；

　　12、其他支出114488万元（化债、奖补以及上级专项转移支付支出等）。

　　四、2025年财政工作主要任务

　　2025年，经开区财政局将继续紧紧围绕园区党工委、管委会决策部署，持续强化增收节支，提升财政保障能力，聚焦重点、精准施策，不断夯实经济社会发展的财力基础，主要从以下几个方面抓好工作落实：

　　（一）专注强基固本，量质并举抓好组织收入。一是强化组织收入“一盘棋”统筹，加强与园区三个税务分局和街道的沟通协调，畅通部门间涉税信息共享机制，及时分析研判，将税源信息转化为真金白银的入库税收，构建经开区综合治税新格局。二是精准宣传市定财税稳增长政策，聚焦重点企业及特色税源，会同税务部门建立骨干税源企业常态化交流机制，在宣传落实财税政策的同时问需问计，通过政策激励入库增量税源。三是积极统筹各类资源，深化投融资机制改革，用足用好各项增量政策，全力争取上级专项债券、专项切块资金等，用好特许经营等综合开发模式，进一步扩大可用资金总量。

　　（二）坚持改革赋能，持续提升财政管理水平。一是深化零基预算改革。经开区财政局将持续开展收支紧平衡下的预算管理，深化零基预算理念，持续打破基数依赖和支出固化格局。强化预算刚性约束，按照“保重点、调结构、压一般、促统筹”的整体思路，贯彻落实政府过紧日子要求，坚决杜绝与财力不相匹配的超前支出和没有收入来源的追加支出。通过规范开展项目概算审核和招标控制价审核，加大财政可承受能力论证，按照轻重缓急保障项目实施，确保园区财政安全平稳有序运行。二是深化预算绩效管理改革。积极构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效理念深度融入预算编制、执行、监督全过程，实施预算执行进度和目标实现程度“双监控”。今年将开展物业支出、环卫支出等专项资金绩效评价工作，切实发挥绩效管理“指挥棒”作用，强化绩效评价结果运用，不断提升资金使用效益。三是多措并举推进团队建设。加强财政内控管理和人员教育，会同街道财资办开展“财政业务技能提升”行动，开展“财政业务骨干培育计划”，逐步培养一批懂业务、会管理、能攻坚的财政业务骨干，为全面提升经开区财政管理能力提供支撑。

　　（三）强化开源节流，持续提升财政保障能力。一是不遗余力做好对上争取。继续强化与市债管办的沟通对接，加大隐债置换专项债额度争取力度，最大限度争取专项资金化解存量隐债，降低全区隐债规模；会同三个街道、园区相关部门和国有企业，动态梳理各类在建和拟建项目，加大政府专项债、超长期国债和中央预算内资金争取工作；配合园区国企加速推进农发行传统村落信贷支持项目，稳步推进和实施子项目；积极对接国家开发区银行，加快推进存量中小银行经营性贷款续接、环境治理类项目以及产业园区类项目融资，做好做足项目储备。二是不折不扣做好资产盘活。进一步放大国有资产清查利用工作成果，在厘清家底、强化盘活的基础上，绘就全区国有资产分布图。加大对一区三街政府名下资产资源的梳理和盘活，重点梳理全区停车位资源、广告位资源以及景湖人家临泽人家安置房商铺等资产，探索通过更多特许经营权模式增加财政收入。同时，调整一区三街政府名下相关经营性资产划拨国企的传统做法，探索通过公开挂牌处置、园区国企摘牌方式，规范有序增加财政收入。

　　（四）坚守底线思维，积极防范化解财政风险。积极管控财政风险，结合最新地方政府债务管理要求，围绕“控制总量、调优结构、降低成本、拓展渠道、创新模式”等方面，强化担当，主动作为，不折不扣落实好上级各项债管硬性要求。一是加强全口径债务管控。完善经开区全口径债务管控机制，严格按照上级要求，精细化控制平台类企业经营性债务总量和增幅，加大融资平台存量资产盘活力度，优化非平台经营性融资项目审批流程，确保全口径债务规模总体适度，资债匹配、风险可控。二是规范推进隐性债务化解。统筹各类资金资产资源，积极争取上级政策性化债工具，依法依规推进隐性债务化解。同时加强债务源头管控，认真排查潜在债务风险，切实规范政府投融资行为，完善经营性债务和隐性债务的隔离机制，防止经营性债务向财政传导，坚决守住不发生系统性风险的底线。

　　各位代表，做好2025年财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。经开区财政部门将紧紧围绕党工委、管委会的各项中心工作，持续优化支出结构，精准支出投向，提升支出质效，以保促稳、以稳促进、以进促好，全力服务保障好一区三街各项事业的高质量发展，为经开区加快挺进全国同类园区第一方阵贡献财政力量。