万石镇

万石镇2024年度财政预算执行情况和

2025年度财政预算草案报告

各位代表：

受万石镇人民政府委托，我向大会报告2024年度财政预算执行情况和2025年度财政预算草案，请予审议,并请列席人员提出意见。

2024年度财政预算执行情况

2024年，万石镇财资办在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧围绕万石镇经济社会发展大局，以构建公共财政体系为目标，以保障全镇经济社会事业发展为重点，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好各项工作，严监管提效能，着力优化结构，增进民生福祉，提高现代财政治理水平，为全镇经济社会平稳运行，各项事业高质量发展提供了坚强财政支出。

一、2024年镇级全口径预算收支执行情况

2024年镇级全口径预算收入完成27527万元。其中镇级预算收入完成17252万元，完成年度预算的118%；上级转移支付收入完成10275万元。各项收入的完成情况分别如下：

1、体制内结算收入10320万元。

2、纳入预算管理的非税收入1531万元。

3、政府性基金结算收入5401万元（其中土地出让结算收入4826万元）。

4、上级转移支付收入10275万元。

2024年镇级全口径预算支出为24702万元。其中镇级预算支出为14913万元，完成年度预算的100%；上级转移支付支出9789万元。各项支出的执行情况如下：

1、一般公共服务支出957万元，完成年度预算的94%。

2、公共安全支出527万元，完成年度预算的96%。

3、教育事业支出6491万元，完成年度预算的102%。

4、社会保障与就业支出2995万元，完成年度预算的96%。

5、卫生健康支出1612万元，完成年度预算的98%。

6、城乡社区支出268万元，完成年度预算的99%。

7、农林水事务支出932万元，完成年度预算的113%。

8、住房保障支出1131万元，完成年度预算的100%。

9、上级转移支付支出9789万元。

二、2024年镇级财政预算收支平衡情况

2024年，我镇完成全口径预算收入27527万元，全口径预算支出24702万元，实现了收支平衡、略有结余的目标。

三、2024年预算执行及财政重点工作

2024年万石镇财资办在镇党委、政府的坚强领导下，积极服务全镇发展大局，全力支撑经济高质量发展，做大做强财政盘子，着力保障和改善民生，较好地完成了全年各项财政工作，重点做好以下几方面工作：

1、紧扣财政主业，全力以赴组织收入

在去年缓税以及封头行业减收的情况下，结合工业用地盘活利用工作，紧盯新上重点项目，服务好招引企业，力促其税收能尽早尽快落地，培育出新的税收增长点。同时，高度重视土地储备和土地资源经营运作，合理把握土地出让规模和节奏，土地出让出入稳定增长。2024年我镇预计完成一般公共预算收入2.89亿，同比下降11.01%，但是在剔除去年缓缴税款一次性因素后，实际增长13.78%。全年实现国有土地出让收入6460万元。

2、优先保障重点，统筹兼顾优化支出

一是牢固树立“过紧日子”的思想，党政机关严控“三公”经费，进一步压缩一般性支出，将有限的资金花在刀刃上，把更多的“真金白银”投入到高质量发展和民生事业上来。二是坚持民生优先，紧紧围绕保障和改善民生这一核心目标，创新养老服务体系，提升医疗卫生水平，改善学校教育环境，落实各类社保政策，坚实的财政保障让民生支出落地落实。三是全力保障重点项目实施。自2023年8月，我镇被列为全市工业用地盘活提升试点以来，统筹资金使用，为工改工作提供了有力的资金保障。四是充分发挥财政杠杆作用，在鼓励对上贡献、鼓励规模提升、支持企业做优做强、科技创新等方面实行一系列的奖补政策，推进产业高质量发展。

3、强化审计监督，有效节约财政资金

工程审计方面，进一步加强了内部控制，细化了工作流程，明确了对审计中介的业务要求。规范了我镇审计中介服务交易活动，提升了委托外包审计业务的质量。今年跟踪审计41项，结算审计355项，核减资金791万元，核减率达10%。财务审计方面，针对以前年度暴露出来的村级财务收支管理、票据管理、资产资源管理、集体债权债务管理、工程建设项目管理等方面的问题，继续紧抓不放,开展了黄土寺村、南漕村、漕东村3个村的财务审计，并对9个村的土地年租金全覆盖进行了专项审计。问题整改方面,坚持以问题为导向，结合无锡资产管理平台转型、基础设施配套、乡村振兴、征迁安置、新孟河延伸拓浚等各类审计指出问题，深入分析并全面落实整改，以点带面进行全面自查，进一步强化审计监督力度。

4、强化监督管控，助推国企实体运作

一方面全面加强债务管控。牢固确立“控项目就是控债务”的理念，对于年度拟新建投资项目，严格遵循“先急后缓、量力而行”原则，优先保障完工续建项目资金需求。另一方面加速推进实体运作。以内控制度为核心，完善法人治理结构，提升镇属国企的管理能力、经营能力，并通过注入资产、完善结构、整合归并、实体运作等手段，做大做强镇级国企实力。

各位代表，2024年通过全镇各级的共同努力，取得了来之不易的成绩，为全镇经济社会的和谐发展提供了有力的财力支撑。但在今后一个时期内，财政收支矛盾将日益突出，从财政收入情况看，实体经济恢复性增长缓慢，我镇税收来源仍依靠金山环保、威尼特等几家龙头企业，镇级经营性资产较少，除体制结算的基本财力保障外，其他财力的支撑主要为土地出让收入等，存在较大的不确定性，但从财政支出情况来看，城乡融合、乡村振兴、生态环保等刚性支出增加，养老、医疗、教育等民生保障逐年提标扩面。这些矛盾和问题，有待于我们在今后的工作中通过着力深化改革，加大工作力度，强化财政管理，采取切实有效措施来认真加以克服和解决，也恳请各位代表一如既往地给予支持和指导。

2025年度财政预算（草案）

2025年度财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实中央经济工作会议部署，按照上级财政工作会议总体要求，紧紧围绕我镇经济和社会发展大局，积极发挥财政政策功能，以增强财政可持续性为主线，按照积极可行，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，2025预算草案编制如下：

一、2025年预算收支安排

2025年我镇全口径预算收入计划安排25277万元。其中镇级预算收入安排为15002万元，上级转移支付收入安排10275万元。各项收入预算安排如下：

1、体制内结算收入11827万元。

2、纳入预算管理的非税收入350万元。

3、结转上年政府性基金收入2825万元。

4、上级转移支付收入10275万元。

2025年我镇全口径预算支出建议安排25277万元。其中镇级预算支出安排为15002万元，上级转移支付支出安排10275万元。各项支出预算安排如下：

1、一般公共服务支出872万元。

2、公共安全支出571万元。

3、教育事业支出6067万元。

4、社会保障与就业支出3164万元。

5、卫生健康支出2173万元。

6、农林水事务支出841万元。

7、住房保障支出1114万元。

8、其他预留资金200万元。

9、上级转移支付支出10275万元。

二、2025年财政主要工作任务

1、加强财源建设，千方百计拓宽财源

一是围绕做大税收财政，在稳住存量的基础上把更多精力放在拓增量上，全力服务好重大招引项目，与经发、税务等部门联动，构建齐抓共管的征管格局，提早研究消费税改革政策，有力拓展税源，确保一般公财收入可持续增长。二是把资产收购、征收腾退与盘活利用紧密结合起来，加大土地推介力度，合理把握节点进度，做好土地财政这篇文章。三是深入挖掘、充分显化国有资源资产，多渠道盘活闲置国有资产，确保国有资产保值增值、发挥效益。

2、优化支出结构，确保财政安全运行

一是将“三保”支出作为优先保障重点，科学做好资金调度，把有限的财力用在“刀刃”上，全力确保财政安全运行。二是牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持“量入为出、量力而行”的原则，通过建设“节约型”政府，进一步压减一般性支出。三是统筹考虑事业发展和财力可能，坚持“以收定支”，坚持“无预算不支出”，严控非刚性、非重点支出和预算追加。

3、细化业务管理，提升财政管理水平

一是完善内控制度。对现行内控制度进行全面梳理，结合近期上级下发的过紧日子若干措施、政府采购等文件，根据我镇实际查漏补缺、完善提升。二是加强财政审核。在支出审核上严格把关，对照“是否按照预算执行、项目拨付进度是否符合约定、支出手续是否齐备、使用票据是否合规”等方面加强相应的合规性审核。三是统筹资金使用。定期做好部门预算单位执行情况统计分析，对预算安排及资金支付情况进行梳理并核对，全力保障各类项目支付需求，切实提高财政资金使用效益。四是抓好队伍建设。对上级财政国资政策法规、业务知识定期开展集中学习，精准把握政策导向，确保各项工作能在合法合规的框架内进行，打造学习型、专业型财政队伍。

4、守住底线红线，提升风险防控能力

在债务管控上，不折不扣完成融资平台压降任务。依法依规做好国企经营性融资，严格按照上级债务管控的要求，牢牢守住新增经营性债务依法合规的底线，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。在资金管理上，明确岗位责任和分工，确保不相容岗位人员相互分离。加大财务会审频次，及时对财政、国企银行账户进行清理，加强账户的规范管理，从源头防范相关风险，确保资金人员双安全。

5、高效统筹资源，全面提升投融资质效

一是明确区分投资主体。公益性和准公益性项目原则上由政府投资，所需资金由财政预算安排，可形成收益及可市场化运作的项目原则上由国企投资，形成国企的有效资产和稳定性收益，确保国企可持续发展。二是全力以赴对上争取。充分用足用好各类政策，深入钻研财政部陆续出台的一揽子增量政策，积极与市财政和发改部门深度对接，对专项债券重点支持领域的项目加以有效整合，做实做细申报前期准备工作，以争取获得专项债券支持额度。三是积极利用功能区联动。充分利用功能区国企能级优势，通过股权合作、项目共建等方式，探索出市镇两级共赢的投融资模式，助推我镇国企压降融资成本和债务规模，提升投融资质效。

6、深化改革创新，推动国企健康发展

一是做强做优主营业务。进一步加快石材城公司、丰汇公司、善美文旅等国企实体化转型步伐，深入分析企业所处行业环境、自身优势及市场潜力，深耕细植、做强做优主营业务。二是理顺体制机制。既要遵循“政企分开”原则，又要符合乡镇实际情况，加快厘清国企与各职能部门的职责边界，在财务管理、投融资管理、人事管理等方面，进一步理顺国企与财资、建设、党建等部门之间的职责范围。三是完善现代企业制度。不断健全国企法人治理结构和“三重一大”等事项的决策制度，科学设置国企内部组织架构系统，打造决策高效与风险防范并重的内部管控体系。四是充分发挥考核作用。发挥“一企一策”考核指挥棒作用，科学合理设定考核指标类型、权重，进一步推动国企增强核心竞争力，服务乡镇发展大局。

各位代表，2025年财政工作任务艰巨、责任重大。新的一年,我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，认真听取各位代表的意见和建议，开拓进取、真抓实干，努力开创财资工作新局面，为建设强富美高新万石作出更大贡献！