关于西渚镇2024年预算执行情况与2025年预算草案的报告

　　  2024年财政预算执行情况

　　  2024年，西渚镇财政和资产管理办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和各级财税工作会议精神，深入推进财政改革创新，加快财源建设步伐，调整和优化支出结构，加大重点支出保障力度，加强财政监督管理，着力推动经济社会平稳健康发展，为西渚镇高质量发展提供了有力支撑。

　　2024年度西渚镇财政支出完成19592万元，各项支出具体情况如下：

　　  1.一般公共服务支出4131万元。主要是镇机关人员工资、机关运行经费、宣传工作经费等。

　　2．公共安全支出1266万元。主要是公安、司法、社会管理经费等。

　　3．教育支出3453万元。主要是教育人员经费、教育公用经费、零星工程支出、教育培训经费等。

　　4．文化旅游体育与传媒支出91万元。主要是我镇文化旅游发展、各类文体活动等。

　　5．社会保障和就业支出3476万元。主要是民政各项经费、残联工作经费、退役军人服务站工作经费、敬老院支出、城乡居民养老保险等。

　　6．卫生健康支出2336万元。主要是卫生院经费、卫生健康经费、疫情防控经费、农民医疗保险等。

　　7．节能环保支出37万元。主要是环保专项经费、应急物资保障经费等。

　　8．城乡社区支出1181万元。主要是城管中队支出、政府投资建设项目支出、公用事业运行经费等。

　　9．农林水事务支出3621万元。主要是农业农村工作经费、经济薄弱村扶持、整区域推进高标准农田建设、水利工程建设等。

　　2024年，西渚镇财政和资产管理办公室在度假区党工委、管理办和镇党委、政府的正确领导下，认真贯彻执行市镇人大及其常委会的各项决议，紧紧围绕“保工资、保运转、保民生、促发展”这一主线，坚持稳中求进工作总基调，面对减税降费持续效应下的严峻经济形势，各项工作稳步推进，为推动我镇经济运行提供了有力的财力保障。但是预算执行和财政运行中还存在一些困难和问题：一是收支缺口仍然较大。二是“过紧日子”还不到位。三是债务风险依然存在。这些矛盾和问题我们在今后的工作中将采取切实有效措施，努力加以解决。

　　 2025年财政预算安排

　　 2025年预算编制工作的核心是“以收定支”，综合考虑可用财力规模和收支缺口情况，确保综合平衡，杜绝赤字预算。目前暂安排“三保”类刚性支出，对部门工作经费和项目经费将实行“零基预算”，逐项论证支出事项的必要性和支出标准的精准性，结合往年预算执行情况，在后续优化调整区镇一体化运行机制后，从严从紧科学编制预算。2025年镇级财政拟安排预算支出11297万元，各项支出具体情况如下：

　　1．一般公共服务支出1468万元，占预算支出的13%。主要是镇机关人员工资、机关运行经费、宣传工作经费等。

　　2．公共安全支出605万元，占预算支出的5.36%。主要是公安、司法、社会管理经费等。

　　3．教育支出3298万元，占预算支出的29.19%。主要是教育人员经费、教育公用经费、零星工程支出、教育培训经费等。

　　4．社会保障和就业支出3071万元，占预算支出的27.18%。主要是民政各项经费、残联工作经费、退役军人服务站工作经费、敬老院支出、城乡居民养老保险等。

　　5．卫生健康支出1776万元，占预算支出的15.72%。主要是卫生院经费、卫生健康经费、农民医疗保险等。

　　6．农林水支出1079万元，占预算支出的9.55%。主要是农业农村工作经费、经济薄弱村扶持、整区域推进高标准农田建设、水利工程建设等。

　　  完成2025年财政预算任务的主要工作措施

　　（一）积极组织收入

　　紧抓税收征管，确保应收尽收。聚焦重点行业、重点项目、重点税源，主动加强与涉税部门的沟通协作，对接服务好重大项目与骨干企业，及时协调解决涉税问题，促进本地企业平稳健康发展，夯实经常性税基。

　　（二）盘活资产资源

　　对于闲置土地、厂房，会同招商、经发等部门共同研究盘活路径，加大招商引资力度。对于闲置安置房，会同阳羡旅游集团共同研究盘活措施，在保障拆迁安置的基础上，对多余的、长期闲置的安置房通过拍租、拍卖等方式加大盘活力度。

　　（三）全力对上争取

　　牢固确立“争项目就是争资金，争资金就是增财力”的理念，会同部门、板块主动对接好资金密集的上级部门，关注政策动向、吃透政策要求，找准与板块发展一致的契合点，有针对性地对上沟通争取专项资金。

　　（四）抓好财政管理

　　进一步完善预算管理体系。一是坚持“过紧日子”，兜牢“三保”底线，持续压减一般性支出，严格按照以收定支的原则编制2025年度财政预算。二是统筹考虑财政承受能力，坚持“有所为有所不为”，严把建设项目审批关，优先保障重点项目。