杨巷镇2024年财政预算执行情况和 2025年财政预算（草案）的报告

　　2024年财政预算执行情况

　　2024年，面对宏观经济增速放缓、下行压力持续加大的多重困难和严峻挑战，杨巷镇财政和资产管理办公室认真履行财政职能，积极主动担当作为，扎实做好平衡收支、支撑发展、兜牢底线、防范风险等各项工作，全力保障镇财政安全健康运行。在各单位、各部门的大力支持和帮助下，较好地完成了2024年度预算收支时序进度，为我镇经济和社会平稳发展提供了有力支撑。现将杨巷镇2024年财政预算执行具体情况汇报如下：

　　（一）财政总收入（镇级可用财力）完成30516.10万元，完成年度预算的106.61%，比上年增长7.75%，与去年相比主要增长点在以下几个方面：今年税收完成情况较好，体制结算较上年增长；对上争取成效明显，在农村产业融合、环境专项治理、耕地保护等方面获得了专项奖补资金；结合无锡国有资产盘活利用专项工作，紧盯“五应五尽”要求，提高了非税收入的组织力度。具体如下：

　　1、预算内财政体制结算收入15648.00万元。

　　2、政府性基金预算收入4517.08万元，其中：土地出让金收入3715.08万元、城市基础设施配套费802.00万元。

　　3、自筹资金收入10351.02万元，其中：矿山出让金收入5743.83万元，土地复耕、山水林田湖草等补助收入3687.82万元，土地年租金、菜场摊位费等资产租赁收入166.71万元，公墓、保教费、资产处置等非税收入752.66万元。

　　（二）财政总支出30264.49万元，完成年度预算的104.95%，比上年同比增长6.37%，与去年相比主要增长点是：城乡居民养老、医疗保险等政策性因素镇级配套持续增高；集镇区、工业园区等基础配套设施投入持续增大；兑现高质量发展政策、产业发展扶持政策力度增强；生态环境、乡村振兴等绿色发展建设投入增加。具体如下：

　　1、一般公共服务支出8567.81万元；2、公共安全支出543.61万元；3、教育支出5699.37万元；4、文化体育与传媒支出167.3万元；5、社会保障与就业支出6085.78万元；6、医疗卫生支出2800.35万元；7、城乡社区事务支出3137.41元；8、农林水事务支出3210.11万元；9、人大、政协等其他支出52.75万元。

　　（三）2024年在财政预算执行过程中，镇财政着重抓好了以下五个方面的工作：

　　1、紧抓财政主业，收支运行总体平稳。

　　今年我镇预计完成一般公共预算收入14192.57万元，全口径税收25869.31万元，同比分别增长12.18%、12.76%，增幅均位列全市第一。

　　在组织收入方面：一是加强收入分析，每月围绕建筑业项目、限售股减持、减收企业、总部经济及协进税源等10张税源清单进行深入分析，积极主动与税务、经发等部门交流沟通，加强对重点税源和重点税种的跟踪监控，确保税收及时入库、均衡入库、应收尽收。二是积极与重点企业沟通联系，建立政企联动机制，及时了解企业运行状况和市场行情，引导企业用好市镇两级各类奖扶政策，加快兑现各类奖补资金，激发企业创业活力。今年指导宜安建设、大金铜业、中水铜业、齐恩金属四家企业申报2023年度市级稳增长政策，共争取到609.17万元奖补资金，鼓励天兴空调、驰利电缆2家企业进行利股红分配，净入库260万元个人所得税。三是全力做好新招引项目的服务保障，提升在财税业务办理、金融服务搭桥等方面的服务速度、精度、温度，不断优化营商环境，积极培育新的税源。

　　在优化支出方面：认真落实“紧日子”，大力压减一般性支出，切实做到有保有压，兜牢兜实“保基本民生、保工资、保运转”。今年我镇一般性支出和“三公”经费，同比分别下降2.26%、3.25%。“三保”支出预计17683.42万元，占财政总预算支出比例预计达58.43%，其中保基本民生7468.01万元、保工资9178.21万元、保运转1037.2万元。

　　2、守牢风险底线，安全发展持续稳固。

　　一是深化内控建设，有效防控财政运行风险。建立健全内控制度，明确各个岗位职能职责，理顺管理链条，梳理所有工作流程，将防控措施嵌入具体业务形成硬约束。通过月度自查强化内控考核工作，确保内控制度落地生效。二是“财审联合”促进财政监督。建立健全财政、审计部门业务联系机制，在预算执行、财政监督、审计检查等重点工作上，畅通信息交流渠道，全面实现资源共享，强化成本管控，提高工作效率。分析审计监督和绩效管理工作中发现的常见问题、突出问题和共性问题，共同研究改进措施，不断提升财政管理水平和审计监督效能。如对政府采购、专项活动经费、工程建设进行预算审核，从源头、成本实施把关。三是抓实债务风险化解，守牢风险底线。在确保债务平稳运转的同时，在全市率先完成隐债清零工作。与此同时，将转续的存量债务，全部压降至综合成本4.3%以下，全口径债务融资综合成本降至4.5%左右。

　　3、深化改革创新，持续提升层次水平。

　　一是深化预算管理制度改革。坚持收入一个“笼子”、预算一个“盘子”、支出一个“口子”，科学细化编制包括一般公共预算和土地出让预算在内的镇级全口径收支预算。逐月做好部门预算单位执行情况统计分析，对预算安排及资金情况进行梳理核对。二是深入推进国企改革。持续优化镇属国资国企改革顶层设计方案，探索开展国企承接垃圾清运、保洁、人力资源管理等重点项目。依托国企，开展高标准农田建设、生态化渔业改造、集镇区环境提升、农业科创载体建设等重点项目，争取银行更多的授信支持，有力保障重点工作稳步推进。

　　4、规范国有资产管理，国资清理工作推进有力有序。

　　结合无锡市镇街国有资产专项治理工作，初步摸清了资产底数，一些问题短板、历史遗留问题浮出水面，公开拍卖了43个兴杨花园自行车车库和山羊养殖场房产，获得资产拍卖款388.58万元；成功转让黄家村3140.9平方米闲置土地，获得转让收入92.97万元。公开拍租了新芳菜场、杨巷菜场164个到期摊位，获得租赁款43.57万元；有序制定剩余73套安置房、73个安置房车库、生产街6处闲置房产、3个收储地块的盘活利用方案。

　　回顾这一年的工作，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，杨巷财政国资工作还面临着不少困难和挑战，主要是：从财政看，综合财力还不够强，挖潜增收的思路还不够开拓，组织收入的举措还不够多，财政刚性支出持续增长，收支紧平衡矛盾仍将持续；部分部门及下属单位落实“过紧日子”要求还不够有力，勤俭节约办事的意识还不强。从国资看，杨巷国企改革任重而道远，国企整体运行质效有待进一步提升，瘦身健体的计划实施过程中还有不少的问题堵点需加快解决。

　　2025年财政收支预算（草案）

　　2025年财政预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实镇党委、政府的工作会议精神，以“强镇富民”为指导思想，全面落实中央经济工作会议部署，按照各级财政工作会议总体要求，积极发挥财政政策功能，以增强财政可持续性为主线，努力在稳增长、促转型、防风险、抓改革、优环境、惠民生方面贯彻新思想、实施新举措，力争新成效。根据上述指导思想，对2025年预算（草案）安排如下：

　　（一）收入预算为31755万元。具体收入项目建议如下：

　　1、预算内财政体制结算收入16000万元。

　　2、政府性基金预算收入4400万元，其中：土地出让金收入3800万元、城市基础设施配套费600万元。

　　3、自筹资金收入11155万元，其中：矿山出让金收入2805万元，矿山碎石款2800万元，资产租赁收入250万元，土地复耕、中央预算内资金等上级补助收入4200万元，公墓、保教费等其他收入1300万元。

　　（二）支出预算为31680万元。具体支出项目建议如下：

　　1、一般公共服务支出8600万元；2、公共安全支出580万元；3、教育支出5800万元；4、文化体育与传媒支出150万元；5、社会保障与就业支出6600万元；6、医疗卫生支出3000万元；7、城乡社区事务支出3750万元；8、农林水事务支出3150万元；9、人大、政协等其他支出50万元。

　　以上安排，收支相抵，基本平衡。

　　关于2025年财政工作任务

　　2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，也是谋划“十五五”规划的重要时期。杨巷镇财政和资产办公室将以落实镇党委、政府的重点工作为重心，把握工作着力点，统筹做好财政工作，为杨巷镇打造成为“新兴产业集聚区、高新农业示范区、幸福小镇践行区”提供坚实的财力支撑。

　　聚焦稳步提升财政综合实力，更大力度加强财源建设

　　抓好财源建设，实现财政收入可持续增长，是财政工作的重点所在，也是财政部门的职责所在。一是要全力以赴做足存量。坚持聚焦重点领域、重点企业、用足用好各类财税扶持政策，引导和支持企业加快技术改造升级、实施产品结构调整，进一步提升我镇产业链稳定性和现代化水平。要深入开展企业大走访活动，密切关注发展动态，尽量帮助解决困难，着力提升服务水平，持续激发企业活力，不断夯实税源税基。二是要千方百计做大增量。在重点税源管理上，要密切跟踪，精准掌握我镇企业限售股减持、利股红分配、股权转让等情况，主动宣传并指导用好财税稳增长政策，确保相关税源不外流。在建筑业税源管理上，要密切关注我镇在建项目建设进度、纳税情况、主动指导做好项目登记、纳税服务等工作，紧盯项目实际完工进度和已执行合同金额进度，确保税款及时入库；在总部经济税源管理上，要充分利用我镇建筑安装、绿色建材、光伏发电等行业优势，加速引进和培育总部经济，着力培育一批优质税源型企业。三是要多措并举做优质量。强化与经发、税务等部门的联动，以工业企业资源利用绩效评价体系为依托，深入调研分析各行业，积极探索以“亩均论英雄”为导向的财政政策和评价指标体系，鼓励企业加大技改投入，加快产业转型，进一步提高工业企业单位土地产税效益。

　　聚焦财政平稳健康运行，更大力度防范化解风险隐患

　　加强风险管理能力建设，加大重点风险防控力度，确保财政平稳健康运行。一是要兜牢“三保底线”。在支出顺序上把“三保”放在首位，打满打足“三保”支出预算，强化“三保”预算执行约束，加强“三保”运行分析研究，坚决防范基层“三保”风险。二是要抓实债务风险管控。按照全口径债务管控的最新要求，严格审慎新增经营性债务项目，继续推动融资成本下降和存量转贷正常接续，确保“存量不出险、增量不违规、管控更精准”。三是要加强资金监管。严格规范业务流程，严格印签和票据管理，严格月度会审，全面跟踪财政资金申请、审核、支付、清算的操作流程，切实做好风险防控，保障资金安全。

　　聚焦助推经济高质量发展，更大力度加强重点领域保障能力

　　集中财力支持杨巷“三区”建设发展，助力杨巷全面融入建设。一是要加大民生实事支持力度。按照建机制、保基本、兜底线的思路，在校园安全、公共医疗设施设备提升、老年助餐、居家养老服务等方面提升支出比重，扎扎实实做好一些兜底性、普惠性、基础性民生建设。二是要加大实体经济支持力度。积极对上争取各级各类支持政策，充分释放政策撬动效应。在镇级高质量发展政策中加大在设备更新、固定资产投入、科技创新等方面的政策支持力度，提振企业发展信心，助推企业转型升级。三是要加大乡村振兴支持力度。完善乡村振兴多元机制，持续加大财政“三农”服务，落实好土地出让收入范围优先支持乡村振兴政策。继续支持国家农村产业融合发展示范园、农村人居环境整治、农村河道综合整治等建设，进一步提升现代农业建设水平，打造宜居宜业的和美乡村。

　　聚焦推动财政治理体系和治理能力现代化建设，更大力度加强财政改革管理

　　着力深化财政体制改革，全面加强财政管理监督，不断提高财政政策实施效果、财政资金使用效益和财政管理工作效能。一是要持续深化预算管理改革。以预算管理一体化平台为载体，以今年全镇中小学、幼儿园全口径纳入预算管理为试点，探索开展部门预算编制工作，强化预算执行刚性约束，提升镇级预算管理水平，为镇级部门预算编制全覆盖打下良好基础。二是要深入推进国企改革。要坚持“政企分开、厘清边界、充分发展”的原则，优化企业经营模式，打造业务清晰的组织架构，企业特点鲜明、重点突出，进一步增强镇级国企运营能力。要加强资源统筹力度，结合无锡市镇级国有资产专项治理工作，为优质资产注入企业做好基础工作。继续扩大国企承接政府交办事权范围，做大国企经营现金流和资产规模。三是要用足用好政策性金融工具。抢抓超常规逆周期调节的政策机遇，争取好、利用好政策发展的红利。紧盯专项债的“十一大领域”和超长期国债与中央预算内资金的“两重一新”领域，会同经发、建设、农口、水利、社事等部门，加强政策研究，整合资源要素，抓紧做好项目储备和前期准备，全力做好项目申报，积极争取政策窗口。

　　聚焦国资管理新要求，更大力度加强国有资产盘活利用

　　坚持“全面起底、摸清家底、分类盘点、盘活利用、发现问题、完善机制、科学监管”为目标，扎实做好国有资产清查利用工作。一是要坚持刀刃向内，继续拓展内审的深度和广度。围绕国有资产保值增值、产业发展、专项资金使用等方面，对重点领域、重点岗位、重点人员开展更多的专项内审；二是要坚持问题导向，全面推进显见问题整改落实。通过此次专项行动，对于低效资产，进行问题分类，制定针对性盘活方案；对于无证资产，加强与市局机关的纵向沟通交流，与镇建设、国土所、徐舍税务等部门的横向联动配合，争取政策窗口，打通办证堵点；对于侵占、欠租等行为，综合利用经济、行政、司法等手段，逐一销号解决；三是要坚持常态长效，健全完善国有资产监管体制机制。精准把握资产购置、核算入账、日常监管、资产处置等具体流程，搭建从“入口”到“出口”全链条式的管理体系。建立健全责任到人、压力到位的国有资产管理机制和责任追究制度，把国有资产管理全过程、各环节置于监督检查的“聚光灯”下。

　　各位代表！在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，我们将立足新起点、新要求、新目标，以更加开阔的思路，更加有效的举措、更加务实的作风，齐心协力、攻坚克难、锐意进取，努力开创财政工作新局面，为建设杨巷“三区”建设贡献更多、更大财政力量！