官林镇

各位代表、同志们：

受镇人民政府委托，向大会提交官林镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划实施承上启下的关键一年，镇财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，认真贯彻落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”要求，加强财政资源统筹，兼顾稳增长和防风险需要，保证财政支出强度，优化支出重点和结构，持续改善民生。

2024年镇财政收入为61350万元，完成预算收入62805万元的97.68%，转移支付收入为22512万元。财政收入完成情况如下：

1、财政体制结算收入35762万元，完成预算收入的91.32%。体制结算减少原因是加计抵减政策持续影响、2022年缓交税款入库导致同期基数偏大，税收减少。

2、自筹资金收入350万元，完成预算收入的102%。

3、土地出让净收益23373万元，完成预算收入的116%。

4、上级补助收入1397万元，完成预算收入的97%。

5、其他收入468万元，完成预算收入的81%。

2024年镇财政支出61350万元，完成预算支出62805万元的97.68%，转移支付支出为22512万元，财政支出主要用于：

1、一般公共服务支出7460万元，完成预算支出的94.53%。支出减少的主要原因是在编人员的奖金及绩效工资减少，以及三公经费开支的压降。

2、公共安全支出3398万元，完成预算支出的105.69%。其中派出所人员经费1751万元，交警中队人员经费1127万元。

3、教育支出15704万元，完成预算支出的100.76%。其中乡村教师工资10732万元，奖励性绩效工资2456万元，学校改造工程及设备采购等980万元。

4、社会保障、医疗卫生支出15030万元，完成预算支出的102.24%。其中城乡居民养老保险及失地农民养老保险8912万元；居民医保3039万元；尊老金、义务兵代劳金、低保款、五保款等民政类支出1650万元；卫生院日常经费保障1400万元。

5、城乡社区事务支出10746万元，完成预算支出的100.85%。投入7690万元用于民生实事工程建设，极大地改善了我镇人居环境；投入1756万元，用于城镇环卫一体化；投入861万元，用于餐厨垃圾清运。

6、农林水事务支出4905万元，完成预算支出的98.1%。其中主要是村级补贴2225万元；水利工程1548万元。

7、其他支出4107万元，完成预算支出的94.35%，其中偿还棚改本金及利息2732万元。

2024年全镇预算执行和财政工作有以下主要特点：

1、狠抓财源建设，强化收入征管

围绕市下达的全年收入目标任务，组织协调各征收部门，在充分研究新一轮财政结算体制的基础上，认真研究对策，克服各种困难，分析税源，确定税收增长方向，理清工作思路，提升税收征管能力，牢牢把握收入的主动性，确保应收尽收。

2、强化预算管理，优化支出结构

严格执行中央“八项规定”及省“二十条”规定，做好各类支出的审核，坚决压缩一般性支出，合理调度资金，加强支出管理。坚持“量入为出、勤俭节约”的原则，细化财政预算，结合镇情，合理确定各类支出份额，使支出增长继续向民生方面倾斜、向重点领域倾斜。

3、坚持创新财政管理体系

一是创新财政监管方式，持续加强内部控制体系建设，有效防范各类风险。二是规范财政专项资金管理，巩固非税收入收缴电子化管理成效，从收入管理源头上进行约束，确保征缴工作正常运行，确保财政干部廉洁和财政资金安全。三是严格按照上级要求财政执行预算一体化平台支付，实行预算执行分析，规范预算管理，优化支出结构。

4、加强债务管控

以坚决不发生债务风险为底线，按十年化债计划及市下达的债管工作目标开展工作，按时序完成并超额完成2024年的化债任务，同时缩减债务平台数。进一步健全和规范举债融资机制，化解政府存量隐性债务、政府投资基金管理等工作，将财政风险牢牢控制在可控范围内，扎实打好防范化解财政重大风险攻坚战。

各位代表，2024年财政运行总体情况较好，能够满足落实民生政策、提供基本公共服务的需要，这是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是全镇人民以及各位代表大力支持、密切配合的结果。同时我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作面临相当严峻的挑战，与镇党委、政府的要求、人民群众的期盼，还存在一定的差距。一是财政收入增长乏力，财源培植及收入质量改善任重道远。特别是2024年留抵退税、缓缴税费均已征缴入库，存量待征税收缩减。二是支出方面，民生保障、安全生产、环保攻坚等方面刚性支出持续加大。三是随着国家对政府债务管控越来越严，资金保障的压力越来越大。为此，我们将高度重视，认真听取各位代表的意见建议，在今后的工作中采取有效措施切实加以解决。

二、2025年财政预算草案

2025年，我镇财政预算收支总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，积极应对经济新常态下财政领域的趋势性变化，着力深化财税改革，进一步推动体制机制创新；切实提高财政增长的质量和效益，进一步壮大财政实力；着力优化支出结构，进一步保障和改善民生；坚持依法行政、依法理财，进一步提高财政管理水平，促进我镇经济社会高质量发展。

2025年财政预算收入为60543万元，转移支付收入20000万元，其中财政预算收入：

1、财政体制结算收入38438万元，占预算收入的63.49%。

2、基础设施费配套收入750万元，占预算收入的1.23%

3、土地出让净收益15000万元，占预算收入的24.77%。

4、其他收入1000万元，占预算收入的1.65%。

5、动用预算稳定调节基金5355万元，占预算收入的8.86%。

2025年财政预算支出为60543万元，转移支付支出20000万元，其中财政预算支出：

1、一般公共服务支出7360万元，占预算支出的12.16%，主要用于机关日常工资及运转、招商引资、市镇优惠政策的兑现等支出。

2、公共安全支出3326万元，占预算支出的5.49%，主要用于派出所、司法所人员经费、综治、平安建设、普法宣传、社区矫正、法律援助、办案经费、维护社会稳定等社会管理支出，其中道路安全经费500万元。

3、教育支出15607万元，占预算支出的25.78%，主要用于学校教师的人员及运转经费、校舍新建及改造等支出。

4、文化体育支出100万元，占预算支出的0.16%，主要用于文物修缮、群众性文化活动支出。

5、社会保障与就业支出13630万元，占预算支出的22.51%，主要用于义务兵安置、低保、重残、尊老金、农民养老保险、医疗保险、福村宝、村民医疗互助、农民医保费、困难就业人员社保补贴等支出。

6、医疗卫生支出1200万元，占预算支出的1.98%，主要是社区服务中心人员工资及日常开支。

7、节能环保支出500万元，占预算支出的0.8%，主要是环境保护支出。

8、城乡社区事务支出10225万元，占预算支出的16.89%，主要用于镇区环境整治、路网改造提升、道路安全交通管理、老旧小区改造、美丽河湖建设、农村基础设施提升等支出。

9、农林水事务支出4695万元，占预算支出的7.75%，主要用于村级环境综合整治、河道长效管理、防汛道路铺设、排涝站建设、驳岸修复、防汛抗旱物资储备等支出。

10、其他支出3900万元，占预算支出的6.44%，主要用于偿还政府隐性债务、棚改、机关党员活动经费、人大工作和代表活动经费等支出。

三、完成2025年财政预算的主要工作措施

（一）积极组织收入

密切配合税务部门，做好税源调查摸底工作，加大对重点行业、重点税源、重点税种的关注，因地制宜，多角度多方位创收挖潜，确保全年任务的完成。继续宣传好稳增长政策，加快推进废铜加工等相关产业运作，服务落户我镇的企业，尽快形成新的税收增长点。

（二）加强预算管理

通过预算执行情况审计问题整改，加大对预算单位的预算管理，科学安排预算支出，强化刚性约束。加强数据收集和分析能力，为预算编制提供准确的基础数据。全面推广预算编制概念，由部门上报预算明细，建立镇级预算管理体系。

（三）完善内控建设

区分货物采购、工程建设、服务购买、举办活动等不同行为，规范各类资金使用范围、限额标准、结报流程和要素清单。加强对项目启动、设计、预算、招投标、监理、验收、审计、签批等环节的全过程审核。建立相对稳定的结报员队伍，定期开展业务培训，提升财务管理水平。

（四）规范国资管理

充分利用国有资产清查管理系统，摸清家底，规范镇级资产出租、资产处置等环节，全方位健全、完善管理机制，全流程管住、管好国有资产，全要素盘活、优化闲置资源，提升资产利用效率、效益。

（五）强化债务管控

完成上级下达化债任务，压减政府债务规模，规范举债行为，合理安排、调度资金，优化存量债务结构，切实降低筹资成本，继续压减融资平台，压缩国企银行账户。

（六）加强队伍建设

加强政治理论和财政业务学习，不断提升业务技能，增强财政工作能力。补充财政新鲜血液，加强对新进人员的业务培训，使之能迅速进入角色，保证财政工作的连续性和稳定性。

各位代表，2025年，财政工作的任务艰巨，使命光荣。让我们在镇党委、政府的坚强领导下，按照本次会议对财政工作的要求，自觉接受镇人大的监督，认真听取广大人民群众的意见和建议，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，全力开启财政发展的新征程，为官林高质量发展作出新的贡献！