周铁镇

　　周铁镇2024年度财政预算执行情况和2025年度财政预算草案报告

　　——2025年1月3日在周铁镇第二十一届人民代表大会第七次会议上

　　各位代表:

　　受周铁镇人民政府委托，我向大会报告2024年度财政预算执行情况和2025年度财政预算草案，请予审议。

　　2024年度财政预算执行情况

　　2024年，周铁镇财资办在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧围绕周铁镇经济社会发展大局，积极应对新形势和新挑战，全力保障全镇经济和社会各项事业发展，实现了财政收支平衡，较好地完成了镇人代会确定的目标任务。

　　一、一般公共预算收入完成情况

　　2024年，我镇预计完成一般公共预算收入5.2亿元，同比增长3.1%。

　　二、2024年镇级财政预算收支执行情况

　　2024年镇级财政收入完成25312万元，完成年度预算的108%，各项收入的完成情况分别如下：

　　1、资产租赁收入348万元，完成年度预算的139%（主要是土地年租金收入）。

　　2、体制内结算收入22081万元，完成年度预算的102%（主要是税收基数分成、税收超收分成、基本财力保障资金等）。

　　3、其他收入2883万元，完成年度预算的192%（主要是基础设施配套费等）

　　2024年镇级财政总支出为25280万元，完成年度预算的108%,各项支出的执行情况如下：

　　1、一般公共服务支出4250万元，完成年度预算的101%（主要是用于机关人员工资、五险一金、退休人员补助、运行经费等）。

　　2、公共安全支出1220万元，完成年度预算的102%（主要是用于公安、司法、社会治安经费等）。

　　3、教育事业支出10080万元，完成年度预算的102%（主要是用于教师的工资、公用经费、设备购置、校舍维修、安保支出等）。

　　4、文化体育与传媒支出310万元, 完成年度预算的103%（主要是用于风筝比赛、镇九运会、市十运会等各类文体宣传活动等）。

　　5、社会保障与就业支出1100万元，完成年度预算的110%（主要是用于贫困户临救、低保对象低保金的发放、现役军人优待金、义务兵有偿安置费支出等）。

　　6、社会保险基金支出5090万元，完成年度预算的124%（主要用于老年农民、缴费农民养老保险金、城乡居民医疗保险金及失地农民保险金等）

　　7、城乡社区事务支出1230万元，完成年度预算的136%（主要用于城镇建设、社区经费、物业费、历史街区修缮经费等）

　　8、农林水事务支出1100万元，完成年度预算的110%(主要用于村干部报酬、河道管护等农业水利支出等)。

　　9、卫生健康支出900万元，完成年度预算的128%（主要用于卫生院人员经费、基本公共卫生服务支出等）

　　三、2024年镇级财政预算收支平衡情况

　　2024年，我镇完成财政收入25312万元，完成年度预算的108%。财政总支出25280万元，完成年度预算的108%，实现了收支平衡、略有结余的目标。

　　四、2024年预算执行及财政工作主要特点

　　2024年周铁镇财资办在镇党委、政府的坚强领导下，积极服务全镇发展大局，全力支撑经济高质量发展，做大做强财政盘子，着力保障和改善民生，较好地完成了全年各项财政工作，重点做好以下几方面工作：

　　1、多措并举、挖潜征收,全力以赴抓税收。一是积极与税务、经发等部门协同共治，围绕年度收入目标，提前预判税收形式，深化信息共享，加强对重点税源和重点税种的跟踪监控，扎实做好财政运行监测分析，把握好收入组织工作的节奏和力度，坚定不移堵塞税收漏洞，深耕深挖、发掘潜力，确保财政收入应收尽收、均衡入库。二是积极与重点企业沟通联系，建立政企联动机制，及时了解企业运行状况和市场行情，引导企业用好市镇两级各类奖扶政策，加快兑现各类奖补资金，激发企业创新活力。三是聚力项目建设，积极推进新上项目，加大土地盘活力度，突破制约项目发展的瓶颈，用项目发展更好地激发税收增长，培育新的税源。

　　2、优化结构、保障重点，提升资金使用效益。一是牢固树立过“紧日子”的思想，进一步压缩一般性支出，严控非刚性、非重点性支出。严禁随意提标和扩大支出范围，坚决杜绝违规支出。二是坚持民生优先，对社会保障、医疗卫生等主要民生领域的资金需求予以坚决保障，更加突出民生取向，促进社会事业均衡和谐发展。三是全力保障重点项目实施。围绕镇党委、政府确定的年度重大项目，统筹整合现有资金，积极争取对上资金，全力推进重点项目的进度。

　　3、加强内控、突出绩效，严格规范财政管理。一是加强全口径预算管理，提高预算统筹配置能力，进一步强化预算约束，严格预算执行管理和预算动态监控管理，为全面开展预算一体化打好基础。二是实施项目绩效管理，对镇级部分项目进行专项绩效评价，进一步优化资金使用效益。三是完善内控机制，明确岗位职责，所有岗位定岗定人，并加强岗位轮转。四是优化资金拨付审核流程。对每一笔支出都严格把关，严禁无审批付款、超合同付款，严格根据合同约定，预留各类保证金。

　　4、全面覆盖、突出整改，加大审计监管力度。一是进一步完善周铁镇工程审计流程和标前审管理办法，规范审计中介服务，提升审计工作质量。今年标前审63只工程扣减额达444.64万元，大大节约了财政资金。二是加强对镇村工程建设项目监督，全过程参与工程项目的审计监督管理。三是配合完成上级对我镇开展的范蠡二期道路征迁审计、镇南新区市收储地块拆迁项目审计、国有租赁不动产租金收缴情况审计、2023-2024年工程项目建设管理情况等专项审计，并落实好各项整改工作。

　　5、全面清查、发挥效益，积极盘活国有资产。以国有资产专项治理工作成果为契机，在理清底数、健全制度的基础上积极创新，对全镇行政事业性国有资产、资源、资金开展“全领域，全口径、全覆盖”全面清查，通过“用、售、租”等形式，分类盘活闲置国有资产，确保保值增值，发挥效益。1.积极盘活闲置资产，公开拍卖剩余安置房和车库，取得收入414.79万。2.合理调配可利用资产，与其他乡镇开展指标交易，实现生态产品价值，收益共计640.17万元。

　　各位代表，2024年镇财资办多措并举，较好地保障各项支出落实到位，实现了全年财政收支平衡，财政改革发展工作也取得了新的进展。但还存在一些不容忽视的问题，主要是：财政“三保”压力突出，政府重点项目、城市基础设施投入资金保障渠道有待拓宽;全面绩效管理有待加强，一些绩效不高的资金仍在执行，低效无效的现象仍然存在;面对困难和挑战，我们将高度重视，认真分析，充分汲取各位代表的建议，采取有力措施，在今后的工作中加以解决。

　　2025年度财政预算（草案）

　　2025年镇财资办将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、全面落实中央经济工作会议部署，紧紧围绕我镇经济和社会发展大局，积极发挥财政政策功能，以增强财政可持续性为主线，努力贯彻新思路、实施新举措、力争新成效。

　　根据上述指导思想，按照零基预算的最新要求，构建能增能减、讲求绩效的资金安排机制，打破预算安排的基数概念和支出固化格局，集中财力办大事。2025年预算草案编制如下：

　　一、2025年预算收支安排

　　2025年我镇财政收入计划安排25300万元，各项收入预算安排为：

　　1、资产租赁收入250万元（主要是土地年租金收入等）。

　　2、体制内结算收入23350万元（主要是税收基数分成、税收超收分成、基本财力保障资金等）。

　　3、其他收入1700万元（主要是基础设施配套费等）。

　　2025年我镇财政支出预算建议安排25280万元，各项支出预算安排如下：

　　1、一般公共服务支出4250万元（主要是用于机关人员工资、五险一金、退休人员补助、运行经费等）。

　　2、公共安全支出1220万元（主要是用于公安、司法、社会治安经费等）。

　　3、教育事业支出10080万元（主要是用于教师的工资、公用经费、设备购置、校舍维修、安保支出等）。

　　4、文化体育与传媒310万元（主要用于各种文化、体育活动等）

　　5、社会保障与就业支出1100万元（主要是用于贫困户临救、低保对象低保金的发放、现役军人优待金、义务兵有偿安置费支出等）。

　　6、社会保险基金支出5090万元（主要用于农民养老保险金及医疗保险金、失地农民保险金等）。

　　7、城乡社区支出1230万元（主要用于城镇建设、社区经费、物业费、历史街区修缮经费等）。

　　8、农林水事务支出1100万元 (主要用于村干部报酬、河道管护等农业水利支出等)。

　　9、卫生健康支出900万元（主要用于卫生院人员经费、基本公共卫生服务支出等）。

　　二、2025年财政主要工作任务

　　1、加强财源建设，做大做强综合财力

　　一是围绕做大税收财政，支持重大产业项目的引进和培育，积极开发增量税源，切实稳定存量税源，确保一般公财收入可持续增长。二是高度重视土地储备和土地资源经营运作，合理把握土地出让规模和节奏，以空间换时间，引导土地出让收入有序增长。三是深入挖掘、充分显化国有资源资产，多渠道盘活闲置国有资产，确保各类资产资源产生的收入增长。

　　2、优化支出结构，确保财政安全运行

　　一是将“三保”支出作为优先保障重点，科学做好资金调度，把有限的财力用在“刀刃”上，全力确保财政安全运行。二是牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持“量入为出、量力而行”的原则，通过建设“节约型”政府，进一步压减一般性支出。三是统筹考虑事业发展和财力可能，坚持“以收定支”，坚持“无预算不支出”，除民生类支出，要求其余项目支出均压降15%-20%。严控非刚性、非重点支出和预算追加。四是防范政府债务风险，加强全口径债务监控，进一步压降融资成本，从严举借经营性债务，严格履行审批制度，全力争取谋划专项债项目。

　　3、细化业务管理，增强财政规范化

　　一是加强全口径预算管理，提高预算统筹配置能力，协调统筹“保工资、保运转、保基本民生”支出资金需求。充分发挥资金使用效益，确保预算一体化更深更实推进。二是建立科学、合理、全面的项目支出绩效评价管理体系，对镇级所有项目支出实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，并加强绩效评价结果反馈和应用。三是进一步完善内控机制，规范财政行为。全面梳理内控制度，完善岗位职责，明确岗位责任和分工，确保不相容岗位人员相互分离。切实发挥财监作用，每月进行内部互查，确保资金使用规范安全。

　　4、加快国企转型，做大做优国企营收

　　一是进一步通过市场化运营的方式充分盘活资产资源，推进国有资产保值增值。二是科学设置经营模式，提升国企能级，不断做大镇属国企营收和现金流。三是不断加强国企实体化运行能力，通过外部资质的取得，拓宽国企运营范围，为国企今后发展创造更好的条件。

　　5、加大审计力度，深化审计成果运用

　　一是加大专项审计力度，计划对各类财政资金使用分情况作专项审计。二是加大工程审计监督力度，尤其关注民生实事工程项目，通过标前审计，降低工程预算成本，提高投资效益。三是继续抓好审计问题的整改落实，督促相关部门和单位把整改落到实处，不断提升审计成果的运用。

　　各位代表，做好2025年财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。新的一年,我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，认真听取各位代表的意见和建议，立足工作实际，不断创新财政工作理念和方法，开拓进取、真抓实干，做实做细各项财政工作，努力完成各项目标任务，以时不我待、只争朝夕的紧迫感，为奋力谱写“强富美高”新周铁现代化建设新篇章贡献更多、更大的财政力量。