宜兴生态环境局

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市宜兴生态环境局（本级）2024年度收入、支出预算总计6,922.22万元，与上年相比收、支预算总计各增加475.5万元，增长7.38%。其中：

（一）收入预算总计6,922.22万元。包括：

1．本年收入合计6,922.22万元。

（1）一般公共预算拨款收入6,922.22万元，与上年相比增加475.5万元，增长7.38%。主要原因是新增大气污染源解析、殷村港溯源排查和监控管理、受污染耕地土壤调查等项目。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计6,922.22万元。包括：

1．本年支出合计6,922.22万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出349.29万元，主要用于机关单位人员基本养老、职业年金缴费支出。与上年相比增加91万元，增长35.23%。主要原因是政策性调整。

（2）卫生健康支出（类）支出100.93万元，主要用于行政事业单位人员医疗费。与上年相比增加26.44万元，增长35.49%。主要原因是政策性调整。

（3）节能环保支出（类）支出5,821.5万元，主要用于单位人员工资等基本支出及各项目支出。与上年相比增加608.36万元，增长11.67%。主要原因是新增大气污染源解析、殷村港溯源排查和监控管理、受污染耕地土壤调查等项目。

（4）住房保障支出（类）支出650.5万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比减少250.3万元，减少27.79%。主要原因是政策性调整。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市宜兴生态环境局（本级）2024年收入预算合计6,922.22万元，包括本年收入6,922.22万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入6,922.22万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

无锡市宜兴生态环境局（本级）2024年支出预算合计6,922.22万元，其中：

基本支出3,372.74万元，占48.72%；

项目支出3,549.48万元，占51.28%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市宜兴生态环境局（本级）2024年度财政拨款收、支总预算6,922.22万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加475.5万元，增长7.38%。主要原因是新增大气污染源解析、殷村港溯源排查和监控管理、受污染耕地土壤调查等项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市宜兴生态环境局（本级）2024年财政拨款预算支出6,922.22万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加475.5万元，增长7.38%。主要原因是新增大气污染源解析、殷村港溯源排查和监控管理、受污染耕地土壤调查等项目。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出2.52万元，与上年相比减少0.36万元，减少12.5%。主要原因是政策性调整。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.72万元，与上年相比增加0.72万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是政策性调整。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出230.7万元，与上年相比增加60.43万元，增长35.49%。主要原因是政策性调整。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出115.35万元，与上年相比增加30.21万元，增长35.48%。主要原因是政策性调整。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出100.93万元，与上年相比增加26.44万元，增长35.49%。主要原因是政策性调整。

（三）节能环保支出（类）

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出2,272.02万元，与上年相比增加612.58万元，增长36.91%。主要原因是新增大气污染源解析、殷村港溯源排查和监控管理、受污染耕地土壤调查等项目。

2.环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出78.47万元，与上年相比增加78.47万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是物业管理费等项目预算指标科目调整。

3.环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出94万元，与上年相比减少105万元，减少52.76%。主要原因是生态文明建设项目预算指标科目调整。

4.环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出214万元，与上年相比增加94万元，增长78.33%。主要原因是生态文明建设项目预算指标科目调整。

5.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出781.86万元，与上年相比减少1,037.94万元，减少57.04%。主要原因是压减了专用执法装备等项目经费。

6.污染防治（款）大气（项）支出907.2万元，与上年相比增加808万元，增长814.52%。主要原因是新增大气污染源解析、宜兴市环境空气质量改善服务项目。

7.污染防治（款）水体（项）支出1,179.33万元，与上年相比增加70.33万元，增长6.34%。主要原因是新增殷村港溯源排查和监控管理项目。

8.污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出0万元，与上年相比减少150万元，减少100%。主要原因是压减了固危废监测项目经费。

9.污染防治（款）土壤（项）支出294.62万元，与上年相比增加294.62万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增受污染耕地土壤调查项目。

10.污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出0万元，与上年相比减少56.7万元，减少100%。主要原因是压减了污染防治经费。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出188.24万元，与上年相比减少81.03万元，减少30.09%。主要原因是政策性调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出462.26万元，与上年相比减少165.34万元，减少26.34%。主要原因是政策性调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出0万元，与上年相比减少3.93万元，减少100%。主要原因是政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市宜兴生态环境局（本级）2024年度财政拨款基本支出预算3,372.74万元，其中：

（一）人员经费3,140.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费232.56万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市宜兴生态环境局（本级）2024年一般公共预算财政拨款支出预算6,922.22万元，与上年相比增加475.5万元，增长7.38%。主要原因是新增大气污染源解析、殷村港溯源排查和监控管理、受污染耕地土壤调查等项目。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市宜兴生态环境局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,372.74万元，其中：

（一）人员经费3,140.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费232.56万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市宜兴生态环境局（本级）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算47万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出37.8万元，占“三公”经费的80.43%；公务接待费支出9.2万元，占“三公”经费的19.57%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出37.8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出37.8万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出9.2万元，与上年预算数相同。

无锡市宜兴生态环境局（本级）2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.1万元，与上年预算数相同。

无锡市宜兴生态环境局（本级）2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.41万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市宜兴生态环境局（本级）2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市宜兴生态环境局（本级）2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出232.56万元，与上年相比增加57.64万元，增长32.95%。主要原因是职工体检、伙食费等标准提高。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额400万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出400万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），单价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金6,922.22万元；本单位共15个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计3,549.48万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

十六、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十七、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

十八、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

十九、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十、节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。