新建镇2023年财政决算和2024年财政预算

　

一、2023年财政预算执行情况

2023年，新建镇财政局在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以构建公共财政体系为目标，以保障全镇经济社会事业发展为重点，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好各项工作，严监管提效能，着力优化结构，增进民生福祉，提高现代财政治理水平，为全镇经济社会平稳运行，各项事业高质量发展提供了坚强财政支撑。

根据镇人大十九届三次会议批准的我镇2023年财政预算，财政收入21000万元，财政支出20800万元。经测算，2023年实际完成财政收入21431万元，财政支出21336万元，收支相抵略有结余，全面完成了年度财政预算。

2023年财政预算各项收支执行情况如下：

（一）财政收入21431万元，完成年度预算的102%。各主要收入项目完成情况如下：

1、财政体制结算收入14060万元；

2、非税收入28万元；

3、资产租赁费收入90万元；

4、上级补助收入150万元；

5、其他收入7103万元。

（二）财政支出21336万元，完成年度预算的103%。各主要支出项目情况如下：

1、一般公共服务支出3970万元。主要用于人大政协、政府及相关机构、发展与改革、财政、人口计划生育和共产党事务、社会团体的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，政府招商经费，企业奖励基金等支出；

2、公共安全支出1250万元。主要用于公安、司法等部门的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，以及执法车辆的费用，电信网络安全专项支出，交通安全整治支出等支出；

3、教育支出3720万元。主要用于普通教育、职业教育的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，各学校的教育设备购置、校舍建设和维修等其他支出；

4、文化体育与传媒支出55万元。主要用于文化、体育部门的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，文化演艺专项支出，政府投入的体育设施等其他支出；

5、社会保障与就业支出1005万元。主要用于社会保障和就业管理、民政管理事务、敬老院的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助，退役军人安置、农村最低生活保障等支出；

6、医疗卫生支出688万元。主要用于卫生院的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出、其他基础设施建设等支出。

7、城乡社区事务支出3150万元。主要用于城乡社区规划管理、城乡社区环境卫生的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，城乡社区环境卫生改善，城乡社区公共设施维护费用，镇区道路桥梁等基础设施建设支出；

8、环境保护支出465万元。主要用于环保、安监等部门的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，安全、环境保护专项预算支出及环境整治等其他支出；

9、农林水事务支出4850万元。主要用于农业、水利等部门的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，农业水利专项支出及农村道路、桥梁等其他支出；

10、其他支出2183万元。主要用于化债支出、兵役征集及其他零星支出。

（三）收支结余95万元

2023年新建镇财政局在镇党委、政府的坚强领导下，积极服务全镇发展大局，全力支撑经济高质量发展，做大做强财政盘子，着力保障和改善民生，较好地完成了全年各项财政工作，重点做好以下几方面工作：

一、兴财源，抓收入，以“时时放心不下”的责任感全力以赴做好挖掘增收。一是全力以赴稳存量。密切关注化纤纺织、轧辊等重点行业、骨干企业销售情况及纳税大户的动态变化，跟踪掌握重点企业税源变化情况，精准做好服务保障、税收宣传、政策落地工作。二是多措并举拓增量。大力扶持高新技术产业、先进制造业和民营经济的发展，特别是针对新建镇多家盘活企业和近期落地企业，如华能渔光互补、琦桠环保项目等，深入开展企业走访活动，多渠道宣传、各部门联动、全方位服务，加强对接提供纳税服务，进一步拓展新的财源增长点，培植一批新的经济增长点，夯实经济和税源基础。三是加强与官林税务部门的沟通协调。定期召开财税联席会议及收入分析例会，定期分析结构和趋势、督促用票规范和欠税追缴，持续强化对重大项目、重点税源的征收力度，堵塞征管漏洞，确保应收尽收、颗粒归仓。

二、优结构，保民生，以“件件落在实处的责任感” 稳步提高民生保障水平。一是牢固树立过“紧日子”的理念。不断优化支出结构，进一步压缩一般性支出，严控非刚性、非重点性支出，努力提高预算执行的有效性，强化财经纪律的严肃性，严格控制预算追加，坚决杜绝违规支出。二是着力加强民生事业保障。更加突出民生保障，加大民生实事工程投入力度，对脱贫攻坚、社会保障指标、医疗卫生、住房和农林水等主要民生领域的资金需要予以坚决保障，提高居民的幸福感和满意度，促进社会事业均衡和谐发展。三是全力保障重点项目实施。围绕镇党委、政府确定的年度重点项目，如滆湖上游治理、治本清源项目、收储低效土地等全镇重点工作，统筹整合现有资金，积极争取对上资金，扎实做好财力保障工作。

三、添动能，促均衡，以“事事主动作为的使命感”全力助推经济高质量发展。强化主责主业意识，坚持围绕中心、服务大局，锚定高质量发展首要任务，全力支持经济高质量发展迈上新台阶。顺势应时主动作为，优化财政投入方式，严格落实税费减免、财政贴息、专项资金补助等政策，全力打好稳增长政策组合拳，精准有效助企纾困，落实各项企业奖励政策，加快产业结构优化升级。全年共兑现企业高质量发展奖励和建设奖励等各类奖补资金约2529万元，支付印染企业、化工企业等关停奖补资金859万元，大力推动了企业转型升级，带动企业增加投入，提升政策效能，更加注重精准、可持续，让有限的财力发挥更大的作用，最大限度放大财政资金奖补效应，促进重点企业良好发展，鼓励企业做优做强。

四、严预算，强监督，以“处处如履薄冰的危机感”推进财政治理能力建设。忠诚于“量入为出、收支平衡”的原则，坚持改革创新、重点突破，全面激发财政内生动力和活力。一是强化财政一体化预算执行。提高预算编制环节的科学性和准确性，在编制预算时充分研判和预估财政形势，加强与各预算单位和市财政的沟通，努力提高各项收入和支出科目的预算精准度，从严从实加强预算管理，2023年我镇一体化财政预算三保执行进度超过95%。二是加强财政监督监管。今年对新建镇路庄村和宜兴万家园黄桃种植有限公司在2022年1月1日至12月31日期间的集体三资管理情况进行了全面的检查，进一步提高财政管理绩效。完善现有的监督工作制度，结合实际细化操作程序，扎牢制度约束的“笼子”，对财政发放的2023年涉农补贴、“三公经费”等专项资金开展专项监督。加强内控机制建设，做好每月内审工作。三是强化政府采购管理。完善政府采购内控制度，坚持应采尽采，实现依法采购，加强政府采购申请的审核，并严格按照市级要求配置通用资产，节约开支。

各位代表，2023年通过全镇各级的共同努力，我镇财政工作克服许多艰难困苦，取得了来之不易的成绩，为全镇经济社会的和谐发展提供了有力的财力支撑。但客观分析我镇的财政现状，形势较为严峻，财政运行中还存在一些比较突出的矛盾和问题：一是财政收入依然面临较大不确定性，财源培植及收入质量改善任重道远，财政可持续增收压力仍然较大。二是财政收支“紧平衡”矛盾持续加剧。目前我镇正处于转型升级的“爬坡过坎”阶段，各领域对财政资金的需求大幅增加，支出压力持续加大。三是管财理财水平需进一步提高。部分预算部门和单位绩效管理不够到位，全过程预算绩效管理的质量有待提升，绩效评价结果应用还需进一步强化。这些矛盾和问题，有待于我们在今后的工作中通过着力深化改革，加大工作力度，强化财政管理，采取切实有效措施来认真加以克服和解决，也恳请各位代表一如既往地给予支持和指导。

二、2024年财政预算草案

2024年，我镇财政预算收支总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对江苏一系列重要讲话精神，紧紧围绕我镇经济和社会发展大局，坚持稳中求进工作总基调，以进促稳、先立后破，强化问题导向和目标导向，创造性抓好工作落实，不断巩固稳中向好的基础。

根据上述指导思想和2024年全镇经济和社会事业发展计划， 按照积极可行，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，2024年财政预算建议安排如下：

因预算管理一体化运作，收支项目口径与上年变动较大，本年度报告不作与上年同比比较。

（一）财政收入预算安排18100万元，各收入项目安排情况如下：

1、财政体制结算收入14500万元（主要是税收基数分成、税收超收分成、基本财力保障资金等）；

2、资产租赁费收入100万元（主要是土地年租金收入等）；

3、其他收入3500万元（主要是上级补助收入等）。

（二）财政支出预算安排17900万元，各支出项目安排情况如下：

1、一般公共服务支出2200万元。主要用于机关日常工资及运转、政府招商经费、企业奖励基金等支出；

2、人大与政协支出60万元。主要用于人大政协运转、人大之家改造、人大考察等支出；

3、公共安全支出1000万元。主要用于派出所、司法所人员经费、综治、平安建设、普法宣传、社区矫正、法律援助、办案经费、维护社会稳定等社会管理支出，其中，交通安全管理经费300万；

4、教育支出3900万元。主要用于学校教师的人员及运转经费、校舍改造等支出；

5、社会保障与就业支出2800万元。主要用于义务兵安置、低保、重残、尊老金、农民养老保险、医疗保险、福村宝、村民医疗互助、农民医保费、困难就业人员社保补贴等支出；

6、卫生健康支出1000万元。主要用于社区卫生院人员经费及日常开支、卫生院改造等支出；

7、城乡社区事务支出3800万元。主要用于治本清源、镇区环境整治、城乡社区公共设施维护、美丽河湖建设、镇区道路桥梁等基础设施建设等支出，其中用于安全生产专项管理100万元；

8、农林水事务支出2000万元。主要用于村级环境综合整治、河道长效管理、基本农田鱼蟹塘整治等农业水利方面支出，其中用于村庄长效管护专项支出400万元；

9、住房保障支出400万元。主要用于支付住房保障人员经费、老旧小区相关设施改造等支出。

10、其他支出740万元。用于征兵、化债支出和其他零星支出等。

（三）收支结余200万元

三、2024年财政工作任务

2024年我们将以落实镇党委、政府的重点工作为重心，把握工作着力点，统筹做好财政工作，强化担当、凝心聚力，为实现2024年财政预算目标而不懈奋斗。

（一）培育壮大财源，强化财力支撑

做好财政收入组织与协调。强化收入征管，提高收入质量，紧盯收入目标，做好非税收入入库工作，不断优化收入结构，保障存量税源稳定。聚焦招商引资，推动项目落地投产，特别关注重点板块及支撑产业、企业，耐心培育重点招商引资项目，充分挖掘增量税源，同时加强非税收入征管，进一步深入非税收入收缴及票据电子化改革，建立健全非税信息公开机制，自觉接受社会各界的监督。

（二）强化预算管理，完善资金监管

做好预算管理工作。合理确立收入盘子，切实树立节俭意识和过紧日子的思想，严格控制和压缩一般性支出和“三公”经费支出，优先保障基本民生、人员工资和机构基本运转需要，提高预算编制的精准度，积极稳妥做好2024年的财政预算、部门预算编制工作。进一步完善我镇财政监督制度，加强对涉农、社保等项目资金管理，确保专款专用，开展好会计信息质量检查、内部交叉检查等相关检查工作，同时依托预算管理一体化系统，抓好民生监管平台数据录入及政策发布工作，加强监管平台跟踪督导。继续做好政府采购监管。对全镇各行政事业单位进一步宣传政府采购相关规定和业务知识，严格要求各采购单位严格执行政府采购工作，落实政府采购业务内部控制制度，加强单位内部的监管，让政府采购内部牵制落到实处。

（三）强化财政职能，发挥调控作用

进一步优化财政支出结构,严格压缩一般性支出，进一步加大农业、教育、民生、社保、卫生、文化等方面的支出力度，继续做好各种补贴发放工作，确保各项社保事业顺利推进。严格落实政府“过紧日子”的要求。坚持能压尽压、应减尽减、可省尽省，把严把紧预算支出关口，严控一般性支出，大幅压减非刚性非重点支出、低效无效支出、超标准支出等。严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，强化预算对执行的控制。严格按照《中华人民共和国预算法》的要求按质按量完成预算公开工作，提高预决算透明度。

各位代表，2024年，我镇的财政工作任务繁重，使命艰巨。我们将在镇党委和镇政府的正确领导下,在镇人大及社会各界的监督和支持下，深入学习贯彻党的二十大精神，牢记“不忘初心、牢记使命”政治标本，本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，继续奋斗、勇往直前，为推动经济持续恢复和高质量发展、建设“强富美高”新新建做出新的更大贡献！