关于经开区2023年全口径预算执行情况和2024年全口径预算草案的报告

　　一、2023年全口径预算执行情况

　　（一）财政预算收入情况

　　2023年全区一般公共预算收入预计完成220080万元，完成年度调整预算的100.45%。具体执行情况如下：

　　1、税务部门预期完成210200万元，其中:税收收入201080万元，非税收入9120万元；

　　2、财政部门预期完成9880万元，其中：基础设施配套费、垃圾处理费等行政事业性收费收入6130万元，土地年租金、集体资产租赁等其他收入3750万元。

　　2023年全区一般公共预算收入预计完成220080万元，其他收入预计完成34818万元，调入资金预计完成77586万元，一般公共预算总收入预计完成 332484万元。

　　（二）财政预算支出情况

　　2023年全区一般公共预算支出预计完成232384万元，完成年度调整预算的100.26%。具体执行情况如下：

　　1、一般公共服务支出预计完成34550万元；

　　2、公共安全支出预计完成8878万元；

　　3、教育支出预计完成19504万元；

　　4、科学技术支出预计完成2500万元；

　　5、文化体育与传媒支出预计完成1040万元；

　　6、社会保障与就业支出预计完成4151万元；

　　7、医疗卫生支出预计完成8439万元；

　　8、节能环保支出预计完成4155万元；

　　9、城乡社区事务支出预计完成27997万元；

　　10、农林水事务支出预计完成28770万元；

　　11、其他支出预计完成92400万元。

　　2023年全区一般公共预算支出预计完成232384万元，加上上解支出预计完成100100万元，一般公共预算总支出 预计完成332484万元。

　　二、2023年财政主要工作

　　（一）聚焦主题不偏移，财政保障能力持续增强。一方面，全力以赴稳存量。聚焦重点行业和重点规上企业，比对骨干企业税收变动情况，精准宣传并指导骨干企业用好各类扶持政策。召开政银企合作恳谈会，助力园区企业对接金融资源，千方百计争取增量授信，帮助企业在经济增长承压情况下尽可能减少税收落额，稳住存量税源。另一方面，千方百计拓增量。充分发挥市级“促进经济社会高质量发展”、基金扶持、股权交易、财税稳增长、总部经济等政策的激励撬动作用，鼓励企业在用好用足各类奖补政策的基础上，规范入库增量税收。2023年以来，通过动员企业利股红分配、协进基金税源等方式，进一步做大增量税源、做强专项税源、做实特色税源，合计增加入库税收约2.38亿元。

　　（二）锚定目标不动摇，财政管理质效不断提升。一是持续深化预算管理制度改革。推进零基预算管理，完善有保有压的支出保障机制，建立预算执行动态跟踪反馈机制，严格落实“过紧日子”的要求，持续优化财政区街一体化改革。二是持续深入推进国资国企改革。持续优化区属国资国企改革顶层设计方案，实现区属国企市场化、实体化转型。制定了经开区国企“瘦身健体”三年行动计划，加快国企（平台）归并整合。三是持续强化全口径债务管控，切实防范债务风险。坚持化存量遏增量，扎实推进隐债化解工作。2023年以来，完成隐债清零融资平台12家，超额完成市定任务，实现了既压减隐债规模又减少隐债平台的“双减”目标。

　　（三）持续推动不松劲，国有资产治理有力推进。扎实推进专项治理各项工作，初步摸清了资产底数。开展了安置房（车库）侵占清零行动、陈欠租金清缴、年度租金追缴等专项行动，合计追缴租金1744万元。成立了国有资产监督管理委员会，陆续完善了经开区《国有资产处置管理暂行办法》和《国有资产出租出借管理暂行办法》等资产管理制度，实现了从人员到制度的“体系化”国有资产管理模式。通过加大拍租力度、盘活低效资产、处置闲置安置房、加快可变现资产处置，合计增收5000多万元，有效地防止了国有资产流失，切实保障了国有资产保值增值。

　　三、2024年全口径预算草案

　　（一）一般公共预算收入安排

　　根据宏观经济形势和我区经济发展趋势，2024年全区预算收入预期目标321306万元，其中一般公共预算收入预期目标232800万元，上级补助收入预期目标3506万元，调入资金预期目标85000万元。

　　一般公共预算收入预期目标232800万元，增长5%左右。具体安排建议如下：

　　1、税务部门预期完成222800万元，其中:税收收入213300万元，非税收入9500万元；

　　2、财政部门预期完成10000万元，其中：基础设施配套费、垃圾处理费等行政事业性收费收入7200万元，土地年租金、集体资产租赁等其他收入2800万元。

　　（二）一般公共预算支出安排

　　根据宏观经济形势和我区经济发展趋势，2024年全区预算支出预期目标321306万元，其中一般公共预算支出预期目标218441万元，上解支出预期目标102865万元。

　　一般公共预算支出预期目标218441万元，增长-6%左右。具体安排建议如下：

　　1、一般公共服务支出22092万元（区本级9683万元、屺亭街道2351万元、芳桥街道4925万元、新庄街道5133万元）；

　　2、公共安全支出8741万元（屺亭街道5015万元、芳桥街道1610万元、新庄街道2116万元）；

　　3、教育支出21137万元（屺亭街道11529万元、芳桥街道4095万元、新庄街道5513万元）；

　　4、科学技术支出2500万元（区本级2500万元）；

　　5、文化体育与传媒支出1575万元（区本级517万元、屺亭街道320万元、芳桥街道358万元、新庄街道380万元）；

　　6、社会保障与就业支出4600万元（屺亭街道1541万元、芳桥街道1321万元、新庄街道1738万元）；

　　7、医疗卫生支出6450万元（区本级80万元、屺亭街道2823万元、芳桥街道1515万元、新庄街道2032万元）；

　　8、节能环保支出1846万元（区本级1150万元、屺亭街道120万元、芳桥街道191万元、新庄街道385万元）；

　　9、城乡社区事务支出31498万元（区本级11560万元、屺亭街道9295万元、芳桥街道3951万元、新庄街道6692万元）

　　10、农林水事务支出20632万元（屺亭街道8058万元、芳桥街道6094万元、新庄街道6480万元）；

　　11、其他支出97370万元（化债、奖补支出等）。

　　四、2024年财政工作主要任务

　　2024年园区财政将紧紧围绕党工委确立的工作重点，牢固树立“聚财有道、用财有效、理财有方”理念，以一着不让的作风、开拓创新的思维和务实有效的措施，加力提效实施积极的财政政策，努力实现财政管理质效齐升，主要将做好以下三个方面工作：

　　（一）坚持“培”“管”结合，全力做好“聚财”文章。一是做足挖潜增收工作。通过优化营商环境、加强政策激励强化税源入库，加大利股红分配政策的宣传，加大网络货运平台“无车承运”“无船承运”业务的扩面推广工作，持续强化运输环节外地税源本地化。二是做好协进税源培育。加强基金税源协进，瞄准相关成熟期基金和持股平台，做好迁入宜兴动员工作，实现市外基金税源的实质协进。加强政策宣传引导，进一步鼓励总部经济企业、建筑业企业税源回流宜兴。三是做好特殊环节税收管理。高度关注限售股减持、持股平台退出等环节的税费，做好政策引导。

　　（二）坚持“保”“压”结合，全力做好“用财”文章。一是全力保障“三保”。坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，将“三保”支出足额纳入预算安排，兜牢兜实“三保”底线。二是持续过紧日子。贯彻落实政府带头过紧日子各项规定，进一步压缩“三公”经费、会议、培训等公务活动开支，大力压减非重点、非刚性和非必要的项目支出。三是全力保障重点。全力落实上级各类扶持政策，不折不扣落实好税费支持、财政补助等政策。加大财政投入力度，支持深入打好污染防治攻坚战，加快绿色低碳循环发展，持续淘汰落后产能、整治“散乱污”企业，持续推动发展方式绿色转型。统筹推进低效用地腾退、建设用地复垦、美丽农居建设等工作，全面提升土地使用绩效水平。

　　（三）坚持“拓”“省”结合，全力做好“理财”文章。聚焦“开源”“节流”两大方向，“开源”方面，主动对接上级财政、金融、产业等相关政策，全力做好对上资金争取工作。指导区属国企用好用足相关政策，积极探索推进符合经开区实际的EOD项目，助力经开区重大工程和重点项目顺利开展。“节流”方面，在预算编制阶段强化“零基预算”理念，建立完善预算分配机制，切实将资金安排向园区党工委、管委会重点任务聚焦。在预算执行过程中注重优化财政支出结构，加强预算执行动态监测，不断增强预算约束性。加快构建全过程绩效管理闭环系统，将绩效理念融入预算管理全过程。完善预算管理一体化系统功能，做好业务优化升级，进一步推进财政治理数字化转型。

　　各位代表，做好2024年财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。经开区财政部门将紧紧围绕党工委、管委会的各项中心工作，持续优化支出结构，精准支出投向，提升支出质效，以保促稳、以稳促进、以进促好，全力服务保障好“一区三街道”各项事业的高质量发展，为经开区加快挺进全国同类园区第一方阵贡献财政力量。