高塍镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）

　　一、2023年财政预算执行情况

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。今年以来，镇财政局在镇党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和各级财税工作会议精神，持续深化预算管理制度改革，突出三保、压降一般、统筹优化，有力保障服务经济社会发展大局。

　　2023年高塍镇一般公共预算支出47089万元，按照预算功能分类科目，主要是：

　　1、一般公共服务支出6022万元（主要是镇机关基本运行、工资等）；

　　2、公共安全支出2115万元（主要是公安、司法、社会治安、平安建设等）；

　　3、教育支出11765万元（主要是教师人员经费、生均公用经费、学校维修维护、设备购置等）；

　　4、文化体育与传媒支出198万元（主要是各种文化、体育活动等）；

　　5、社会保障与就业支出15632万元（主要是各项民政经费、养老保险、医疗保险等）；

　　6、卫生健康支出2240万元（主要是卫生院相关经费及其他公共卫生投入等）；

　　7、节能环保支出1496万元（主要是污染防治、节能减排、生态治理、环境保护等）；

　　8、城乡社区事务支出5467万元（主要是部门相关项目、物业管理、环卫经费、财政保障的社区等）；

　　9、农林水事务支出1979万元（主要是农业、林业、水利方面相关经费等）；

　　10、其他支出175万元。

　　各位代表，2023年，镇财政紧紧围绕“稳增长、促发展、兜底线、防风险”的目标，坚持稳中求进工作总基调，集中财力办大事，各项工作稳步推进，为高塍镇经济社会高质量发展提供了坚强的财政保障。

　　二、2024年财政预算草案

　　2024年镇财政预算安排的指导思想是：深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江苏重要讲话精神，坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，按照市委、市政府和园区党工委、管委会部署要求，持续深化预算管理改革，健全现代预算制度；贯彻落实政府过“紧日子”要求，提高财政支出精准性和有效性；不断加大财政性资源资产统筹力度，强化预算约束和绩效管理；防范化解潜在风险，严肃财经纪律。

　　根据2024年高塍镇社会经济发展预期目标，科学合理安排高塍镇财政年度预算。

　　（一）一般公共预算支出安排

　　2024年高塍镇一般公共预算支出48745万元，按照预算功能分类科目，主要是：

　　1、一般公共服务支出6432万元；

　　2、公共安全支出2293万元；

　　3、教育支出11812万元；

　　4、文化体育与传媒支出200万元；

　　5、社会保障与就业支出16500万元；

　　6、卫生健康支出2328万元；

　　7、节能环保支出1500万元；

　　8、城乡社区事务支出5500万元；

　　9、农林水事务支出2000万元；

　　10、其他支出180万元。

　　（二）土地出让支出安排

　　2024年高塍镇土地出让支出安排8000万元，主要用于完工续建项目和年度新增的农村环境、水环境整治、安全提升、社会事业等方面建设项目支出。

　　各位代表，2024年高塍财政预算草案是在上年预算执行的基础上，结合新年度整体经济形势综合研判，经过合理预计与细化测算，按照统筹兼顾的原则进行安排的。高塍镇要严格预算执行，确保财政资金的使用效率和效益。

　　三、2024年财政工作主要任务

　　一是开源节流，收支两端发力。在收入上稳存量，挖潜量。紧盯规模骨干企业，逐月统计往年对上贡献超过千万元企业的税收数据，进一步摸清情况，增进沟通，加强服务。紧盯新上重点项目，对一批新招引的重大项目入户全力做好服务。在支出上贯彻落实政府过紧日子的要求，在保障高塍镇机关正常履职需求的基础上，从严控制一般性支出，强化预算执行刚性，加强支出统计分析，有效保障各项重点工作的顺利实施。

　　二是精准施策，聚焦重点领域。兜牢民生底线，将三保放在首要位置，切实保障基本民生支出，确保与经济发展相协调、与财力状况相匹配。支持绿色发展，统筹推进低效用地腾退、建设用地复垦、美丽乡村建设等工作，全面提升土地绩效利用水平。支持社会事业,完善义务教育和幼儿园的布点规划，构建高水平医疗卫生及养老服务体系；持续改善农村人居环境，支持全面推进乡村振兴；鼓励发展村级集体经济和新型业态，促进村级经营性收入稳步增长。

　　三是提质增效，强化财政管理。细化预算编制，建立健全支出标准体系，逐步实现人员编制、部门职责、资产配置与预算管理的紧密结合；加强绩效管理，压实部门主体责任，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，在预算管理全过程中始终突出绩效理念，对新出台或到期延续的重大政策、项目开展事前绩效评估，增强政策可行性；严格财政审核，在支出审核上严格把关，重点审核“是否按照预算执行、项目拨付进度是否符合约定、支出手续是否齐备、使用票据是否合规”等方面。