度假区2023年财政预算执行情况

　　一、2023年财政预算收入完成情况

　　2023年度假区财政预算收入19.8亿元，实际完成20.1亿元，完成年度预算的101.5%。度假区财政收入实际执行情况汇报如下：

　　1、税收收入61200万元，完成预算的101.5%（主要是税收分成结算收入）。

　　2、行政事业性收费1503万元，完成预算的115.2%（主要是各部门收费收入）。

　　3、土地出让收入33200万元，完成预算的83.1%。

　　4、上级补助收入4688万元，完成预算的51.4%（主要是向上级各部门争取的各项补助经费）。

　　5、资产处置收入7653万元，完成预算的63.8%（主要是矿山石料收入等）。

　　6、其他收入92700万元，完成预算的123%（主要是利息收入、调入收入等）。

　　二、2023年财政预算支出完成情况

　　2023年度假区年度财政支出预算19.71亿元，实际完成20.04亿元，完成年度预算的101.7%。各项支出具体情况如下：

　　一、一般公共服务支出24706万元，完成预算的98.8%（主要是机关人员工资及日常经费，政策宣传及布置等部门专项费用）。

　　二、公共安全支出7311万元，完成预算的97.1%（主要是公安、司法、社会治安、人民调解、综治中心经费等）。

　　三、教育支出23737万元，完成预算的103.2%（主要是教师岗位补贴及奖励性绩效等人员经费，教育公用经费，教师培训补贴、学校安保费用、校园文化建设等专项经费）。

　　四、文化旅游体育与传媒支出3169万元，完成预算的102.2%（主要是文体、旅游活动等费用）。

　　五、社会保障和就业支出6040万元，完成预算的100.7%（主要是民政定补、农村低保、阳光扶贫、老干部定补、敬老院运营补助、义务兵优待金及退役军人安置费等）。

　　六、卫生健康支出8048万元，完成预算的89.4%（主要是社区卫生服务中心及服务站人员的工资绩效及日常经费支出、医疗器械购置、乡村医生补贴等）。

　　七、节能环保支出459万元，完成预算的76.5%。

　　八、城乡社区支出55267万元，完成预算的98.7%（主要是基础设施建设工程、公共建设维护、农村公路提档升级、环境绿化提升、居委经费等）。

　　九、农林水支出21963万元，完成预算的100.3%（主要是对农补贴，年终各村征地补偿结算，农民三项保险，森林防火，水利工程等）。

　　十、其他支出49700万元，完成预算的110.4%（主要是化债支出）。