张渚镇

　　各位代表：

　　受镇人民政府的委托，向大会报告2022年度财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见和建议。

　　二○二二年财政预算执行情况

　　2022年，张渚镇财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、二十大和各级财税工作会议精神，深入推进财政改革创新，加快财源建设步伐，调整和优化支出结构，加大重点支出保障力度，加强财政监督管理，着力推动经济社会平稳健康发展，为张渚镇高质量发展提供了有力支撑。

　　2022年张渚镇财政预算支出完成46448.41万元，各项支出具体情况如下：

　　1、一般公共服务支出10080.01万元（主要是镇机关人员工资及日常经费，企业奖励、补贴及政策兑现，政策宣传及布置，安全生产支出等）。

　　2、公共安全支出1777.38万元（主要是公安、司法、社会治安、人民调解、维稳经费等） 。

　　3、教育支出5810.79 万元（主要是教师人员经费及退休教师提租交通补贴、教育公用经费、办公用品及多媒体设备购置等支出）。

　　4、文化旅游体育与传媒支出900.51万元。

　　5、社会保障和就业支出1453.11万元（主要是阳光扶贫、老干部定补、困难户补助、义务兵优待金及退役军人安置费、福村宝补贴及居家养老援助服务等）。

　　6、卫生健康支出4014.04万元（主要是社区卫生服务中心及服务站人员的工资及日常经费支出、医疗器械、办公设备的购置、疫情防控经费等）。

　　7、节能环保支出445.54万元。

　　8、城乡社区公共事务支出14922.24万元（主要是城乡公共设施建设维护、农村公路提档升级、环境绿化提升等）。

　　9、农林水利支出7044.79万元（主要是农民三项保险配套、农业专项资金、薄弱村扶持及村定员干部报酬、水利工程及河道长效管护等）。

　　各位代表，2022年，张渚镇财政工作在度假区党工委、管理办和镇党委、政府的正确领导下，认真贯彻执行市镇人大及其常委会的各项决议，紧紧围绕“保工资、保运转、保民生、促发展”这一主线，坚持稳中求进工作总基调，面对疫情突发及减税降费持续效应下的严峻经济形势，各项工作稳步推进，为推动我镇经济运行提供了有力的财力保障。但是预算执行和财政运行中还存在一些困难和问题：在减税降费政策持续出台的大背景下，财政增收难度加大；政策性刚性支出不断出台，生态环境治理与社会民生事业投入需求加大，财政收支矛盾加大；部分财政资金绩效仍需进一步提升。这些矛盾和问题我们在今后的工作中将采取切实有效措施，努力加以解决。

　　二○二三年财政预算安排

　　2023年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神， 坚决贯彻中央经济工作会议精神和镇党委政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，统筹推进稳增长、促发展、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济平稳运行。基于上述指导思想，综合考虑全镇经济和社会事业发展计划，2023年财政支出预算建议安排49918.60万元，各项支出具体情况如下：

　　1、一般公共服务支出10833.09万元，占预算支出的21.7%。主要用于机关人员工资和日常经费、优惠政策的兑现等支出。

　　2、公共安全支出1910.17万元，占预算支出的3.83%。主要用于派出所、司法所人员经费、综治、平安建设、普法宣传、社区矫正、法律援助、技防经费、办案经费、扫黑除恶等社会管理支出。

　　3、教育支出6244.92万元，占预算支出的12.51%。主要用于在职教师工资津贴、绩效工资、学校公用经费、学校建设、职业技术培训、校车运行、校园安保等支出。

　　4、文化旅游体育与传媒支出967.78万元，占预算支出的1.94%。主要用于旅游推介、群众性文化体育活动等支出。

　　5、社会保障与就业支出1561.67万元，占预算支出的3.13%。主要用于民政经费、义务兵安置等支出。

　　6、卫生健康支出4313.93万元，占预算支出的8.64%。主要用于社区卫生服务中心及卫生服务站等支出。

　　7、节能环保支出478.83万元，占预算支出的0.96%。

　　8、城乡社区事务支出16037.10万元，占预算支出的32.13%。主要为公共服务类政府实事项目。

　　9、农林水事务支出7571.11万元，占预算支出的15.17%。主要为农村养老保险，医保等政府保障类支出及农业专项支出、村级补助等。

　　完成 2023年财政预算任务的主要工作措施

　　一、坚持扶持引导，全力抓好收入增长

　　一是建立多元化经济税源体系。做强关键性和支撑性重大项目的主体税源，不断从制造业、房地产业、建筑业、现代服务业、现代旅游业中拓展新的经济税源增长极，形成立体多元、优势互补、进退有序的税源体系。

　　二是加大土地出让力度。科学合理配置城镇土地资源，打造出精品住宅片区、商业区，做强品牌效应，更好地发挥土地财政的效益。

　　二、坚持服务民生，全力优化支出结构

　　一是进一步压缩一般性支出。全面落实各级有关部署要求，坚持政府带头过紧日子，大力压减一般性支出及非急需非刚性支出，严控“三公”经费、会议费、培训费，调整优化支出结构，坚持“有保有压、有进有退、有增有减”，全面实施绩效管理，确保财政政策和资金提质增效。

　　二是保障民生事业投入。加大教育事业投入，加快推进教育现代化实施进度，促进教育均衡发展。支持养老事业发展，落实好城乡居民三项基金，做好兜底保障措施。

　　三是支持农村经济发展。落实惠农政策，发放耕地地力保护补贴、秸秆还田作业补贴、耕地轮作休耕补贴、稻谷补贴等涉农补贴，改善农村生产生活条件，支持小型水利、河长制管理、特色乡村等项目建设。

　　三、坚持强化管理，防范化解债务风险

　　一是进一步认真落实化债计划。严格按照市级下达的化债计划，稳妥有序化解存量隐性债务，精准平衡好稳增长与防风险的关系，增强财政运行稳定性和风险防控的有效性，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线，把握好防风险的节奏和力度，严格落实化债措施，圆满完成年度化债目标，夯实落实十年化债计划基础。

　　二是进一步深化度假区国企市场转型。根据今年度假区国企的运行情况，加大资源整合力度，壮大国企实力，增强国企运营能力，进一步提高国企融资能力。

　　各位代表，完成2023年财政预算任务艰巨，责任重大。在市财政局的业务指导下，在度假区党工委管理办、镇党委政府的坚强领导下，在镇人大和政协的监督下，在社会各界的鼎力支持和全镇各级的共同努力下，我们将克难奋进，勇挑重担，主动作为，尽心尽责做好工作，为全面完成2023年的各项财政工作任务而作出新的努力！