周铁镇

　　周铁镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

　　——2023年1月7日在周铁镇第二十一届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

　　受镇人民政府委托，向大会报告周铁镇2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议。

　　2022年财政预算执行情况

　　2022年，面对错综复杂的经济发展形势和严峻的疫情防控任务，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，周铁镇财政局认真贯彻落实党的二十大和十九届历次全会精神，有效落实市委经济工作会议决策部署，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，积极组织收入，强化财政监管，不断提高财政资金使用效益，切实保障财政运行平稳，不断优化财政支出结构，有效应对了经济下行的压力，努力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，全力保障全镇经济社会各项事业发展，较好地完成了全年工作任务，基本实现了财政收支平衡。

　　一、一般公共预算收入完成情况

　　2022年，我镇预计完成一般公共预算收入5.4亿元，同比增长3%。

　　二、2022年镇级财政预算收支执行情况

　　2022年镇级财政收入完成22150万元，完成年度预算的100.2%，各项收入的完成情况分别如下：

　　1、资产租赁收入210万元，完成年度预算的105%（主要是土地年租金收入）。

　　2、上级补助收入1440万元，完成年度预算的103%。

　　3、体制内结算收入20500万元（主要是税收基数分成、税收超收分成、基本财力保障资金、教育费附加返还等），完成年度预算的100%。

　　2022年镇级财政总支出为22100万元，完成年度预算的100.5%，各项支出的执行情况如下：

　　1、一般公共服务支出4065万元，完成年度预算的94%（主要是用于机关干部人员经费、养老金、医疗金、公积金、失业金、公务费、安全生产支出等）。

　　2、公共安全支出1183万元，完成年度预算的98%（主要是用于公安、司法、社会治安经费等）。

　　3、教育事业支出9300万元，完成年度预算的101%（主要是用于教师的工资、公用经费、安保支出等）。

　　4、文化体育与传媒支出208万元，完成年度预算的69%（主要是用于开展各类文体活动、文明城市创建布置等）。

　　5、社会保障与就业支出1004万元，完成年度预算的100.4%（主要是用于贫困户临救、农村和城镇低保对象低保金的发放、现役军人优待金、农村和城镇义务兵有偿安置费支出等）。

　　6、社会保险基金支出3581万元，完成年度预算的105%（主要用于农民养老保险金、医疗保险金及失地农民保险金等）。

　　7、城乡社区事务支出906万元，完成年度预算的100%（主要用于城镇建设、历史街区修缮经费等）。

　　8、农林水事务支出1097万元，完成年度预算的109%（主要用于经济薄弱村补助、农业水利支出等）。

　　9、医疗卫生支出756万元，完成年度预算的108%（主要用于卫生院人员工资等）。

　　三、2022年镇级财政预算收支平衡情况

　　2022年，我镇完成财政收入2.215亿元，完成年度预算的100.2%。财政总支出2.21亿元，完成年度预算的100.4%，实现了收支平衡、略有结余的目标。

　　四、2022年预算执行及财政工作的主要特点

　　2022年，周铁镇财政局围绕全年目标任务，紧紧围绕建设“锡宜一体化发展桥头堡”和“太湖湾科创带西部核心区”的发展目标，踔厉奋发、勇毅前行，保持战略定力久久为功，扎实有力推进各项工作，全力保运转、保发展、保稳定，认真履行财政职责，不断创新工作思路，全年运行情况良好。

　　1、围绕聚财力强保障，助推财政平稳运行。在全面落实各项减税降费政策的基础上，紧盯全年目标，加强财税部门协同配合，跟踪重点行业和企业变化，强化收入形势研判，全力以赴抓好组织收入工作，各季度财政收入增幅均居全市前列。

　　2、着力稳大盘促发展，助力企业减负纾困。落实各级政策，叠加本级配套，“退、免、减、缓、奖”等措施并举，为经营主体发展真金白银注入“活水”，助力企业恢复元气、增强活力，奖补资金直达企业兑现高效，累计兑现2685万元。今年累计落实税费支持政策4.95亿元，其中增值税留抵退税等各类退税2.65亿元，小规模纳税人免征增值税0.3亿元，缓交税费1.02亿元，高新技术、加计扣除、六税两费等减税0.96亿元。

　　3、紧扣补短板惠民生，增进民生福祉保障。民生保障更加有力，全年累计支出占一般公共预算支出的80%。坚持教育优先，投入9300万元用于教育事业，通过修缮和改善校舍，中小学智能化改造等，整体提升学校办学水平。持续支持医疗卫生事业，提高医疗保障水平，投入250万建设五院的微创中心。投入600万元支持环境卫生保洁、市政设施维修及城乡污水治理；投入4999万元资金用于社会保险基金，进一步落实好城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、城乡居民最低生活保障、尊老金等社会保障制度的落实。

　　4、聚焦找症结解难点，推动乡村振兴攻坚。全年财政对农村发展、农业基础设施、水利工程等三农支出投入达4072万元，全力支持“乡村振兴”战略发展；全年支付农户粮食补贴资金721万元，通过一折通系统及时足额拨付至农户手中，较好地落实了中央、省惠农涉农政策，全力保障了农民权益；全年支付村庄环境长效管理资金及村庄环境整治资金535万元，全力支持保障村庄环境改善、乡风文明建设、村容村道提档升级等。

　　5、立足抓改革谋创新，深化财政治理体系。坚持改革创新、重点突破，全面激发财政内生动力和活力。一是加强财政监督监管。进一步提高财政管理绩效。建立专项资金运行的日常监督机制，及时发现问题，解决问题，使监督活动贯穿专项资金申报、管理和使用的全过程。加强内控机制建设，做好每月内审工作；配合“三资审计”“津补贴检查”“三公经费”等监督审计，指导整改财务管理方面的相关问题，不断加大民生领域资金的监管力度，审核拨付效率显著提高。二是强化政府采购管理。完善政府采购内控制度，对采购流程、采购方式和采购限额等进行了进一步规范，坚持应采尽采，实现依法采购，实现采购活动的公开透明。加强政府采购申请的审核，要求各部门、各单位将政府采购项目全部编入部门预算，并严格按照市级要求配置通用资产，节约开支。

　　各位代表，2022年收支矛盾十分突出，但财政部门多措并举，较好地保障各项支出落实到位，实现了全年财政收支平衡，财政改革发展工作也取得了新的进展，但我们也清醒地认识，财政运转和改革发展中仍然存在一些矛盾和问题：一是财政收入支撑走弱，可用财力和刚性支出增速不匹配，财政收支“紧平衡”的态势进一步凸显；二是政府性债务偿债资金来源有限，政府债务还本付息和重点支出压力较大。对此，我们将高度重视、认真分析，充分汲取各位代表的建议，采取有力措施，在今后的工作中加以解决。

　　2023年预算草案

　　2023年我们面对疫情变化和外部环境存在的更多不确定因素，财政收支预算编制要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕我镇经济和社会发展大局，坚持稳中求进工作总基调，以发展经济、壮大财力为基础，以服务大局、严格监管为主线，以促进公平、改善民生为重点，充分发挥财政职能作用，努力促进重大改革实现新突破，民生福祉取得新改善，为加快推进我镇经济和社会事业发展提供有力的财政保障。

　　根据上述指导思想，按照“积极可行，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡”的原则，2023年预算草案编制如下：

　　一、2023年预算收入安排

　　2023年我镇镇级财政收入计划安排22200万元，各项收入预算安排为：

　　1、资产租赁收入200万元（主要是土地年租金收入）。

　　2、上级补助收入1400万元（主要是财政及各部委办局的项目资金、各类补助款）。

　　3、体制内结算收入20600万元（主要是税收基数分成、税收超收分成、基本财力保障资金、教育费附加返还等）。

　　二、2023年预算支出安排

　　2023年我镇财政支出预算建议安排22100万元，各项支出预算安排如下：

　　1、公共服务支出4200万元（主要用于机关干部人员经费、养老金、医疗保险金、住房公积金、失业保险金、安全生产支出等）。

　　2、公共安全支出1200万元（主要用于公安、司法人员工资，技防及办案专项经费等）。

　　3、教育事业支出9300万元（主要用于教师工资、公用经费等）。

　　4、文化体育与传媒300万元（主要用于各种文化、体育活动等）。

　　5、社会保障与就业支出1000万元（主要用于城乡低保、现役军人优待金、退役军人安置费、重残、尊老金等）。

　　6、社会保险基金支出3500万元（主要用于农民养老保险金及医疗保险金、失地农民保险金等）。

　　7、城乡社区事务支出900万元（主要用于镇区零星工程等）。

　　8、农林水事务支出1000万元 （主要用于各类农业项目配套、防洪设施及农田水利工程建设等）。

　　9、医疗卫生支出700万元（主要用于卫生院人员工资等）。

　　三、完成2023年财政预算的主要措施

　　1、充分发挥积极财政政策效应。在当前财政收支平衡压力持续增大、加力空间有限的前提下，兼顾强化逆周期调节和财政收支平衡要求，在保持财政政策取向不变的同时，切实提高财政资金绩效。进一步强化“财为政服务”意识，坚持算大账、算长远账，持续巩固减税降费成效，坚决贯彻落实各级惠企政策，切实减轻企业负担，持续发挥减税降费稳定和引导市场预期的政策效应，进一步激发市场活力、培育内生动力。

　　2、促进财政资源有效配置。一是继续加大对上争取与协调力度，加大与财政等各级部门协调争取力度，争取在基本财力、民生保障、区域发展等方面补助总额有所增长。二是把长期“过紧日子”的财政方针落到实处，坚持以收定支、量入为出原则，科学配置财政资源，优化财政支出结构和资金使用方式，继续压缩一般性支出，严格控制“三公”支出。更加突出政策重点，把钱用在“刀刃”上，推进财政支出标准化，聚焦解决群众最关切的实际问题，补齐民生短板、办好民生大事，落实民生兜底保障政府主导责任。

　　3、严格执行政府债务融资管理。一是全面压实管控责任。强化全口径管理意识，规范公司经营性融资行为，严格执行科学决策，依法规范投融资行为。严格执行化债方案，不折不扣执行隐性债务十年化解方案，坚决守住不发生区域性、系统性债务风险的底线。切实加强内部管控，牢固树立风险防范意识。二是以稳定为基础，稳中求进。围绕隐性债务化解、公司运行规范等工作，坚决防范化解重大风险隐患，以早谋划经营性融资项目，确保资金平衡，为周铁镇高质量发展营造安全、有利的环境。

　　4、提升财政队伍建设水平。一是进一步推进财政系统党的建设。进一步强化为民办实事的思想意识，持之以恒正风肃纪，为更好地履行公共财政职能提供坚强保障。二是加强财政内控机制建设。完善内控制度建设，严格预算执行，规范资金拨付，防范财政各类管理风险，推进清廉财政体系建设。三是加强财政干部业务能力建设。开展部门内传帮带结对学习、轮岗锻炼，鼓励参加技术职称考试和学历提升学习，不断提升财政整体业务水平，提高财政服务质量和办事效率。

　　各位代表，新的一年，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，认真听取各位代表的意见和建议，立足财政工作实际，不断加大机制体制、融资服务方式、管理方式的创新力度，创新工作思路，做实做细各项财政工作，为全镇经济社会事业发展提供坚实财力保障，在党的二十大精神的指引下，奋力谱写新时代财政追赶超越的华彩乐章。