官林镇

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会提交官林镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

　　一、2022年财政预算执行情况

　　一年来，镇财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”要求，加强财政资源统筹，兼顾稳增长和防风险需要，保证财政支出强度，优化支出重点和结构，持续改善民生。

　　官林镇第二十届人民代表大会第一次会议审议通过2022年财政预算收入为72312万元，全年同口径预算收入完成76731万元，完成预算的106.11%。

　　收入完成情况如下：

　　1、财政体制结算收入34299万元，完成预算收入的79.95%。体制结算收入未完成预算任务的原因主要是新冠疫情、留抵退税、缓缴税费及六税两费的减免政策，导致税收收入减少。

　　2、自筹资金收入54.97万元，完成预算收入的31.96%。自筹资金收入未完成预算任务的原因主要是新冠疫情下，政府性房租按照政策减免38万元；国有租赁土地的土地年租金52万元，从2022年开始由村级征收，租金归村级所有。

　　3、土地出让净收益28869.08万元，完成预算收入的117.74%。

　　4、上级补助收入7186万元，完成预算收入的291.44%。

　　5、其他收入6319.95万元，完成预算收入的631.99%。

　　2022年镇财政支出76729万元，完成预算支出72298万元的106.13%，主要用于：

　　1、一般公共服务支出10498万元，完成预算支出的81.18%。支出减少的主要原因是在编人员的奖金及绩效工资减少，以及三公经费开支的压降。

　　2、公共安全支出1658万元，完成预算支出的74.02%。支出减少的主要原因是在编人员的奖金及绩效工资减少。

　　3、教育支出14557万元，完成预算支出的96.49%。其中2022年乡村教师工资10503万元，奖励性绩效工资1155万元，学校改造工程及设备采购等1238万元。

　　4、文化体育支出73万元，完成预算支出的74.49%。

　　5、社会保障、医疗卫生支出15095万元，完成预算支出的99.60%。其中2022年城乡居民养老保险及失地农民养老保险7048万元；2022年居民医保3170万元；尊老金、义务兵代劳金、低保款、五保款等民政类支出1677万元；为应对新冠疫情，做好疫情常态化工作，财政直接投入防疫经费1500多万元，有力的服务和保障了防疫工作；卫生院日常经费保障900多万元。

　　6、城乡社区事务支出11442万元，完成预算支出的65.15%。投入了7385万元用于民生实事工程建设，极大地改善了我镇居民的人居环境；投入了350多万元，用于环保专项经费支出；投入了250多万元，用于安全生产专项经费支出。支出减少的主要原因是部分工程未按时序进度进行竣工审计。

　　7、农林水事务支出6708万元，完成预算支出的108.63%。其中主要是村级补贴3878万元；水利工程2256万元；供电所青苗补偿费379万元。

　　8、其他支出16698万元，完成预算支出的927.67%，其中15000万用于偿还政府隐性债务。

　　2022年全镇预算执行和财政工作有以下主要特点：

　　1、狠抓财源建设，强化收入征管

　　围绕市下达的全年收入目标任务，组织协调各征收部门，在充分研究新一轮财政结算体制的基础上，认真研究对策，克服各种困难，分析税源，确定税收增长方向，理清工作思路，提升税收征管能力，牢牢把握收入的主动性，确保应收尽收。

　　2、强化预算管理，优化支出结构

　　严格执行中央八项规定及省“二十条”规定，做好各类支出的审核，坚决压缩一般性支出，合理调度资金，加强支出管理。坚持“量入为出、勤俭节约”的原则，细化财政预算，结合镇情，合理确定各类支出份额，使支出增长继续向民生方面倾斜、向重点领域倾斜。

　　3、坚持创新财政管理体系

　　一要创新财政监管方式，持续加强内部控制体系建设，有效防范各类风险。二要规范财政专项资金管理，巩固非税收入收缴电子化管理成效，从收入管理源头上进行约束，确保征缴工作正常运行，确保财政干部廉洁和财政资金安全。

　　4、加强债务管控

　　以坚决不发生债务风险为底线，按10年化债计划及市下达的债管工作目标开展工作，按时序完成并超额完成今年的化债任务。进一步健全和规范举债融资机制，化解政府存量隐性债务、政府投资基金管理等工作，将财政风险牢牢控制在可控范围内，扎实打好防范化解财政重大风险攻坚战。

　　各位代表，2022年财政运行总体情况较好，基本能够满足落实民生政策、提供基本公共服务的需要，这是镇党委、镇政府科学决策、坚强领导的结果，是全镇人民以及各位代表大力支持、密切配合的结果。同时我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作面临相当严峻的挑战，与镇党委政府的要求、人民群众的期盼，还存在一定的差距。一是财政收入增长乏力，财源培植及收入质量改善任重道远。特别是新冠疫情、留抵退税、缓缴税费及六税两费的减免政策，给财政收入造成重大冲击；二是支出方面，民生保障、安全生产、环保攻坚等方面刚性支出持续加大；三是随着国家对政府债务管控越来越严，资金保障的压力越来越大。为此，我们将高度重视，认真听取各位代表的意见建议，在今后的工作中采取有效措施切实加以解决。

　　二、2023年财政预算草案 

　　2023年，我镇财政预算收支总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，积极应对经济新常态下财政领域的趋势性变化，着力深化财税改革，进一步推动体制机制创新；切实提高财政增长的质量和效益，进一步壮大财政实力；着力优化支出结构，进一步保障和改善民生；坚持依法行政、依法理财，进一步提高财政管理水平，促进我镇经济社会高质量发展。

　　2023年财政预算收入为74020万元，其中：

　　1、财政体制结算收入42299万元，占预算收入的59.33%。

　　2、其他结算收入1000万元，占预算收入的1.69%。

　　3、自筹资金收入165万元，占预算收入的0.24%

　　4、土地出让净收益26556万元，占预算收入的33.90%。

　　5、上级补助收入2000万元，占预算收入的3.46%。

　　6、其他收入2000万元，占预算收入的1.38%。

　　2023年财政预算支出为74018万元，其中：

　　1、一般公共服务支出12118万元，占预算支出的16.37%，主要用于机关日常工资及运转、招商引资、市镇优惠政策的兑现等支出。

　　2、公共安全支出3250万元，占预算支出的4.39%，主要用于派出所、司法所人员经费、综治、平安建设、普法宣传、社区矫正、法律援助、办案经费、维护社会稳定等社会管理支出，其中维稳经费50万元。

　　3、教育支出13940万元，占预算支出的18.83%，主要用于学校教师的人员及运转经费、校舍新建及改造等支出。

　　4、文化体育支出60万元，占预算支出的0.08%，主要用于文物修缮、群众性文化活动支出。

　　5、社会保障与就业支出13195万元，占预算支出的17.83%，主要用于义务兵安置、低保、重残、尊老金、农民养老保险、医疗保险、福村宝、村民医疗互助、农民医保费、困难就业人员社保补贴等支出。

　　6、医疗卫生支出1000万元，占预算支出的1.35%，主要是社区服务中心人员工资及日常开支。

　　7、节能环保支出500万元，占预算支出的0.68%，主要是环境保护支出。

　　8、城乡社区事务支出10655万元，占预算支出的14.39%，主要用于镇区环境整治、路网改造提升、老小区改造、美丽河湖建设、农村基础设施提升等支出。

　　9、农林水事务支出6800万元，占预算支出的9.19%，主要用于村级环境综合整治、河道长效管理、防汛道路铺设、排涝站建设、驳岸修复、防汛抗旱物资储备等支出。

　　10、其他支出12500万元，占预算支出的16.89%，主要用于偿还政府隐性债务、棚改及村筹资利息、综合表彰、机关党员活动经费、人大工作和代表活动经费等支出。

　　三、完成2023年财政预算的主要工作措施

　　（一）积极组织收入

　　密切配合税务部门，做好税源调查摸底工作，加大对重点行业、重点税源、重点税种的关注，因地制宜，多角度多方位创收挖潜，确保全年任务的完成。继续宣传好稳增长政策，加快推进废铜加工等相关产业运作，服务落户我镇的企业，尽快形成新的税收增长点。

　　（二）积极推进预算一体化

　　严格按照预算一体化要求推进工作，科学编制政府收支预算与部门预算，督促下属预算单位完成这项工作，并及时梳理、总结、反馈预算一体化过程中的问题。

　　（三）规范财政管理

　　结合省委巡视、政府债务专项审计、虞仁军经济责任审计、虞仁军自然资源资产离任审计、第三方内审审计，针对暴露的问题及时整改，同时举一反三，完善制度堵塞漏洞。

　　（四）加强国资管理

　　对现有国有资产进行清理核对，推进国企进行第二轮股权改革，督促国企按照公司章程完善内部决策流程，规范国企档案管理，加强财务监督、管理、核算，加大经营性投入增强国企自我造血功能。

　　（五）强化债务管控

　　完成上级下达化债任务，压减政府债务规模，规范举债行为，合理安排、调度资金，优化存量债务结构，切实降低筹资成本，继续压减融资平台，压缩国企银行账户。推进国企市场化运作，争取官林镇2023年第一笔企业债发行成功。

　　（六）加强队伍建设

　　加强政治理论和财政业务学习，不断提升业务技能，增强财政工作能力。补充财政新鲜血液，加强对新进人员的业务培训，使之能迅速进入角色，保证财政工作的连续性和稳定性。

　　   各位代表，2023年，财政工作的任务艰巨，使命光荣。让我们在镇党委、镇政府的坚强领导下，按照本次会议对财政工作的要求，自觉接受镇人大的监督，认真听取广大人民群众的意见和建议，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，全力开启财政发展的新征程，为官林“打造核心卫星城，争当‘全市高质量发展第一强镇’，全面推进中国式现代化官林新实践”作出新的贡献！