杨巷镇

　　2022年财政预算执行情况

　　2022年，在疫情反复、财税收入下滑等背景下，在镇党委、政府及市财政局的正确领导下，杨巷镇财政局聚焦“三区”建设，积极发挥公共财政职能，做大收入蛋糕，化解债务风险，激发发展动力，增进民生福祉，严监管提效能，持续优化支出结构，努力实现财政收支平衡，推动杨巷镇高质量发展迈上新台阶。在各单位、各部门的大力支持和帮助下，较好地完成了2022年度预算收支时序进度，为我镇经济和社会平稳发展提供了有力支撑。现将杨巷镇2022年财政预算执行具体情况汇报如下：

　　（一）财政总收入（镇级可用财力）完成25731.11万元，完成年度预算的101.03%，比上年增长2.8%，其中：

　　1、预算内财政体制结算和单项结算收入13484万元；

　　2、非税收入6902.72万元，其中：土地出让金收入6624.41万元；

　　3、自筹资金收入5344.39元，其中：资产租赁收入21.23万元，上级补助收入3351.68万元，其他收入1971.48万元。

　　（二）财政总支出25708.74万元，完成年度预算的101.91%，比上年同比增长3.2%，其中：

　　1、一般公共服务支出7036.83万元；2、公共安全支出1002.36万元；3、教育支出6452.67万元；4、文化体育与传媒支出83.22万元；5、社会保障与就业支出1308.05万元；6、医疗卫生支出2389.65万元；7、城乡社区事务支出1603.37万元；8、农林水事务支出5637.48万元；9、其他支出195.1万元。

　　2022年财政牢固树立过“紧日子”的理念，严控一般性支出，压减三公经费支出，不断优化支出结构，兜牢“三保”底线。但支出仍增长，主要是：S341周杨线拆迁安置；镇区、学校、医疗等方面的基础配套设施投入力度加大；政策性因素如城乡居民养老、医疗保险、经济薄弱村奖补等支出持续增加。

　　（三）2022年在财政预算执行过程中，镇财政着重抓好了以下五个方面的工作：

　　1、优化调整支出结构，稳步提升民生事业

　　杨巷镇财政局牢固树立过“紧日子”的理念，严控一般性支出，不断优化支出结构，坚持“突出重点项目、优先民生保障”的理念。一是加大教育类资金投入力度。坚持“育人树德”的理念，持续在教育环节投入经费。共投入教育公用经费1356.92万元，用于学校教学设备、校园环境、安全消防等硬件设施提档升级，更好地满足了教与学的需求。二是全面落实“阳光惠民”政策，发放各类补助903.35万元，着力保障困难群体的兜底保障，稳定社会秩序，体现以“人民为中心”的服务理念。三是不断加强镇区基础设施建设，累计投入1854.64万元，用于镇区街道改造、绿化养护、民生工程等，使我镇人居环境得到有效提升，切实提高人民群众的幸福感。四是全力保障市镇重点工程。集中财力发放白鹤滩及S341周杨线的拆迁安置款，及时保障了失地群众的生活需求，确保拆迁项目顺利实施。五是坚决落实政府带头过紧日子的要求，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，降低行政运行成本，强化节约型政府建设。一般性支出和“三公”经费分别下降7.26%、6.54%。

　　2、加强财源建设扩增，确保收入保质保量

　　税收组织工作是一切工作的基础、关键，因此我局始终把组织收入作为财政工作核心，稳存量、拓增量、促增收，确保完成年度市定收入目标任务。一是全力以赴稳存量。密切关注重点行业、骨干企业销售情况及纳税大户的动态变化，跟踪掌握重点企业税源变化情况，精准做好服务保障、税收宣传、政策落地工作。二是会同徐舍税务局定期召开综合治税联席会议，定期分析结构和趋势、督促用票规范和欠税追缴，持续强化对重大项目、重点税源的征收力度，堵塞征管漏洞，确保应收尽收、颗粒归仓。三是多措并举拓增量。积极加大财税收入稳增长政策效应，面对面做好政策宣传解读工作，特别是针对杨巷镇多家盘活企业和近期落地企业，深入开展企业走访活动，多渠道宣传、各部门联动、全方位服务，加快制订政策、加强对接，提供纳税服务，进一步拓展新的财源增长点。四是与徐舍税务局、部分规上企业积极沟通，通过分月度、分企业、分任务的形式，力争完成今年一般公财任务数。

　　3、加快国企转型发展，持续助力经济发展

　　镇级国企是镇级可用财力得到补充的重要平台，也是落实镇党委、政府重要决策部署的实施平台。一是我镇平台公司与镇内企业开展贸易合作，取得开票销售金额、税收等数据，在实体化运作的基础上，与各金融机构积极对接，极大地改善了镇级可用财力不足的局面。二是抓住全市集体所有制企业清理整改的契机，在公司类型、数量、性质等方面整合我镇平台公司，既能保证存量债务的平稳过渡，又能确保新增债务的可持续性，积极推动融资平台实体化运行进程和政府投融资体制机制改革，全面压缩债务成本，统筹安排资金以完成年度化债任务。三是今年我镇共有15笔存量债务到期，已全部转贷，并利用省委巡查组要求追赃挽损的工作契机，将转贷债务利率全部降至5%以下，实现每年节约利息支出140万元。

　　4、夯实财政基础工作，有力加强风险防控

　　一是财政工作与管理水平得到进一步提升。通过与上级对口部门、兄弟单位平时业务的实时互动等方式，着力解决财政工作中的难题与困惑，切实适应新形势下的财政工作要求。二是坚持底线思维，加强债务管理。严格落实政府性债务管控新要求，自觉规范举债融资行为，优化债务结构，压降融资成本。加快平台公司实体化、市场化转型，利用镇内现有资产资源及特色产业，承接操作性较强的项目，增强自身造血工程，提升资本运作能力。三是通过对镇级机关部门办公用品（电脑、打印机等）的统计工作，将镇级办公资产形成台账，在确保工作顺利开展的前提下，严格控制电脑、空调等设备的政府采购数量，形成节俭办公的氛围。

　　5、夯实审计基础管理，加强审计监督职责

　　我局认真履行审计监督职能，依法开展镇级、村级各类审计重点工作。一是配合宜兴市审计组完成离任审计工作。通过前期准备材料，中期为各部门与审计组牵线搭桥，后期与审计组积极沟通，高质量地完成了审计工作。二是完成金紫村、城典村、皇新村、坝塘村、幼儿园的财务审计及各类工程审计，累计各类基本建设审计304个，送审价11140.56万元，审核价10073.48万元，核减1067.07万元，核减率9.58%。三是配合镇相关部门、村委做好招投标工作、竣工验收工作和绿化、环卫、物业的月度考核工作。

　　2023年财政收支预算（草案）

　　2023年财政预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实镇党委、政府的工作会议精神，以“强镇富民”为指导思想，加快构建乡镇现代财政体制，积极推进法治财政建设，更好发挥财政在稳增长、促转型、防风险、抓改革、优环境、惠民生等方面的保障作用，为杨巷镇经济社会高质量发展作出应有的贡献。根据上述指导思想，对2023年预算（草案）安排如下：

　　（一）收入预算为26131.21万元。具体收入项目建议如下：

　　1、预算内财政体制结算和单项结算收入14013.93万元；2、非税收入521.64万元；3、其他结算50万元；4、自筹资金5080万元（其中：自筹资金450万元，集体资产租赁收入30万元，上级补助收入1800万元，区域特有性收入2800万元）；5、其他收入6465.64万元（其中：土地出让金收入1138.63万元，土地复垦挂钩收入5327.01万元）。

　　（二）支出预算为26006.49万元。具体支出项目建议如下：

　　支出项目安排情况是：1、一般公共服务支出7101.74万元；2、公共安全支出1043.43万元；3、教育支出6502.15万元；4、文化体育与传媒支出90.16万元；5、社会保障与就业支出1383.68万元；6、医疗卫生支出2475.56万元；7、城乡社区事务支出1652.53万元；8、农林水事务支出5707.24万元；9、人大、政协等其他支出50万元。

　　以上安排，收支相抵，基本平衡。

　　关于2023年财政工作任务

　　2023年我们将以落实镇党委、政府的重点工作为重心，把握工作着力点，统筹做好财政工作，为杨巷镇打造成为“新兴产业集聚区、高新农业示范区、幸福小镇践行区”提供坚实的财力支撑。

　　一、完善企业服务机制，做好贴心暖企工作

　　城镇发展、民生保障是社会稳步前进的基础，该基础需要充足的税源来支撑，而税源主要依赖于镇辖区内企业的对上贡献。因此，财政部门要从项目税收贡献和财源建设的角度出发，服务好这些企业，这对于税收收入、社会稳定及民生事业有着重要的意义。

　　一是加强学习吃透政策，拓展各类知识储备。招商引资比的就是政策和服务，必须在熟练掌握各类产业政策、优惠政策的基础上，吃透市镇两级高质量发展政策、土地政策、税收政策、金融政策等，同时必须关注和积累相关行业的知识，才能全方位无死角地服务好企业，助力企业解决各类问题。

　　二是完善信息沟通和数据共享。打破信息孤岛，积极对接建设、国土、环保等部门，打通项目建设全过程和涉税信息传递的渠道，做好助力企业加速落地投产的传递接力服务工作。同时依托综合治税网格员改革的契机，打造属于杨巷自有的企业动态管理库，利用摸排走访、反馈上报和逐个回复等手段，做好企业税收数据动态监控和大数据分析，引导督促企业税款应缴尽缴。

　　三是建立项目长效跟踪机制。项目落地投产是财政部门服务企业的起点，必须建立长效跟踪机制才能服务企业，发挥综合治税网格员的主观能动作用，定期定点走访企业，了解企业经营情况，多种形式宣传政策，发现和解决企业各类问题，从而让企业健康发展，形成有效可用的财税税源服务本地经济发展。

　　四是挖掘税收征缴潜力项目。针对2023年及以后年度，杨巷镇将要建设如南方水泥一期项目、国家电投江苏新能源总部基地项目、宜兴杨巷二期光伏发电项目等多个重点项目及政府主导的建设项目，通过定人定片定岗负责制，点对点加强与项目单位、建设施工单位的沟通，力争将项目前期规划及建设过程中形成税收的所有环节，通过设立杨巷分公司、代开属地发票等方式，把能留存杨巷的税费缴足缴全。

　　二、健全现代企业制度，提升投融资管理能力

　　按照“政企分开、政资分离”的原则，优化镇属国企顶层设计，完善体制机制，建立现代企业制度，统筹推进融资平台转型、政府投融资体制机制改革和债务管理等中心工作。

　　一是执行“一个出资主体，两种管理方式”的发展思路。以杨巷镇人民政府为出资主体，根据债务性质划分，形成以宜兴市杨巷镇资产经营公司为存量债务为主、以宜兴市鸿杨实业有限公司为经营性债务为主的两条债务管理模式，切断存量与经营性债务之间的直接联系，最终达到“存量债务不出险，经营性债务合理规范”的融资要求。

　　二是深化国有企业改革，推动国有企业市场化经营。严格按照上级文件要求，结合我镇实际，按照着眼长远、稳步推进的原则，以集体所有制企业改革为契机，通过兼并重组、整合归并等方式，整合国有企业资产资源，科学制定转型方案。以宜兴市鸿杨实业有限公司为母公司，形成1+N的企业管理运营模式，通过统筹镇级财力、物力、人力等要素配置，利用资源、项目及政策等优势，合理搭建国有企业产业机构，加强社会资源利用及社会资本合作力度，加快资本运作和股权投资，加大对高产出、高效益和科技含量高的产业的投入，突出发挥国有企业在促进社会经济发展尤其是在政府重大项目建设、项目融资及服务发展等方面的作用，更好地提升国有资产投资、经营能力，提高镇属国企的投资回报率。

　　三是整合项目用以可持续发展。在政府性债务监管日趋严谨的态势下，不论是争取政策支持还是资金奖补，必须以项目为支撑。因此，要将镇内已有的项目按照效益、规模及性质分门别类进行整合，将小微、零散的项目整合为既大又统的整体性项目，力争在对上争取资金、开展融资等方面形成优势，发挥出项目的社会效益及经济效益。

　　三、夯实工作基础水平，提升财政管理能力

　　财政工作事关国计民生，是落实党委政府服务发展、促进改革、调整结构、保障民生等方面的重要环节。在“十四五”期间，财政工作要进一步提升站位、找准定位、明晰方位、做实工作，为实现“产业强镇”“乡村振兴”“拆迁安置”等方面提供坚实可靠的财力保障和财政支撑。

　　一是加强部门合作力度，积极对上争取资金。在全面掌握政策动向，做好相关信息收集的基础上，深入分析研究国家、省、市政策资金扶持方向，找准与我镇发展的契合点，有针对性地进行资金争取。主动加强与镇内各职能部门的配合与协作，充分发挥具体实施单位争取资金的主动性，形成资金申请合力。对于以前年度的存量上级资金，与环保局、财政局等积极衔接，通过更改建设项目、范围等，达到符合资金下拨的条件，增强镇级可用财力。

　　二是调整优化支出结构，提高资金使用效能。规范费用报销审核制度，严控开支范围和标准，确保支出行为合规、票据真实有效，审批手续和附件齐全。加强政府采购管理，以各级采购管理办法及采购管理内控制度为导向，以合理化办公需求为准则，对标国有资产配置预算标准和使用年限的要求，健全政府采购的管理及监督。

　　各位代表！2023年是极为关键的一年，也是艰难与奋进共存的一年，我们必将调动起财政的主观能动性，开源节流，稳中求进，为完成全年财政收入预算任务而不懈奋斗！