周铁镇

　　周铁镇 2021年预算执行情况和

　　2022年预算草案的报告

　　——2022年1月5日在周铁镇第二十一届人民代表大会第一次会议上

　　各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会报告周铁镇2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议。

　　2021年财政预算执行情况

　　2021年是喜迎建党百年华诞，全面开启“十四五”规划、踏上新征程的一年。今年以来，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，周铁镇财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“做大经济总量，提高税收贡献率”的财源建设思路，以“围绕薄弱环节找差距，立足现有优势促发展，全面推进可持续财源建设”为主线，努力突破经济总量不足、化工企业全面关停的刚性制约，培植壮大总部经济及特色产业群体，持续做好“六稳”“六保”工作，财政各项工作取得成效，财政预算执行情况总体运行良好。

　　一、一般公共预算收入完成情况

　　2021年，我镇预计完成一般公共预算收入5.2亿元，同比增长0.38%。

　　二、2021年镇级财政预算收支执行情况

　　2021年镇级财政收入完成21990万元，完成年度预算的100.4%，各项收入的完成情况分别为如下：

　　1、资产租赁收入160万元，完成年度预算的106%（主要是土地年租金收入）。

　　2、上级补助收入1830万元，完成年度预算的104%。

　　3、体制内结算收入20000万元（主要是税收基数分成、税收超收分成、基本财力保障资金、教育费附加返还等），完成年度预算的100%。

　　2021年镇级财政总支出为21819万元，完成年度预算的101%,各项支出的执行情况如下：

　　1、一般公共服务支出4365万元，完成年度预算的97%（主要是用于机关干部人员经费、养老金、医疗金、公积金、失业金、公务费、安全生产支出等）。

　　2、公共安全支出1283万元，完成年度预算的106%（主要是用于公安、司法、社会治安经费等）。

　　3、教育事业支出9000万元，完成年度预算的102%（主要是用于教师的工资、公用经费、学校维修款等）。

　　4、文化体育与传媒支出268万元，完成年度预算的67%（主要是用于开展各类文体活动、文明城市创建布置等）。

　　5、社会保障与就业支出1004万元，完成年度预算的100.4%（主要是用于贫困户临救、农村和城镇低保对象低保金的发放、现役军人优待金、农村和城镇义务兵有偿安置费支出等）。

　　6、社会保险基金支出3340万元，完成年度预算的128%（主要用于农民养老保险金、医疗保险金及失地农民保险金等）。

　　7、城乡社区事务支出706万元，完成年度预算的64%（主要用于城镇建设、历史街区修缮经费等）。

　　8、农林水事务支出1097万元，完成年度预算的84%(主要用于经济薄弱村补助、农业水利支出等)。

　　9、医疗卫生支出756万元，完成年度预算的108%(主要用于卫生院人员工资等）。

　　三、2021年镇级财政预算收支平衡情况

　　2021年，我镇完成财政收入2.19亿元，完成年度预算的100.4%。财政总支出2.18亿元，完成年度预算的101%，实现了收支平衡、略有结余的目标。

　　四、2021年预算执行及财政工作的主要特点

　　2021年周铁镇财政局围绕全年目标任务，主动把握锡宜一体化、宜马快速通道、大拈花湾等有利发展机遇，全力保运转、保发展、保稳定，认真履行财政职责，不断创新工作思路，全年运行情况良好。

　　(一)全力组织收入，积极筹措财政资金。

　　1、依法依规组织财政收入。一是强化目标责任制。明确税收收入和非税收入征管部门主体责任，确保能完成全年财政收入任务。二是加强收入分析预测。加强与税务等部门的沟通联系，结合经济下行和减税降费政策落实对收入的影响情况，认真应对收入征管工作中存在的全局性和阶段性困难、问题。三是落实收入组织具体工作。进一步完善协税护税工作机制，加强涉税信息交流共享，依法依规、适时适度开展税收清理、清查工作，加强非税收入管理，规范征管，确保各项收入及时足额缴库。

　　2、积极主动争取增量资金。认真研究上级财税政策改革变化情况、密切对接上级财政部门，向上反映困难和需求，积极争取支持补助，主动了解上级转移支付，及时上报资金需求项目。至12月份市共下达我镇上级补助收入1830万元，有力地支持了我镇基本民生保障、项目建设和社会经济发展资金需求。

　　（二）立足六稳六保，办好惠民实事

　　1、兜牢兜实基本民生底线。完善民生领域支出政策，把财力向农村基层、弱势群体倾斜，扎实推进共同富裕，支持精心高效实施为民办实事项目，统筹保障养老、医疗、工伤、生育、失业等基本需求，社保保险基金支出3340万元，福村宝、安康险等各类保险支出117万元；健全各类生活救助保障制度，财政拨付各类社会救助资金684万元，确保城乡低保、孤儿、重度残疾人等困难群体生活补助按时发放，实现应保尽保。持续扩大财政教育投入保障9000万元，全面落实生均公用经费保障政策，为各类教育可持续发展提供坚实经费保障，推动义务教育优质均衡发展。

　　2、持续改善城乡人居环境。深入落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念，强化资金保障，安排150万元河道管家项目，建立起常态化立体管护机制，推动河道管理精细化。安排支持农村三级以下河道疏浚治理600万元、水环境提升342万元、除险加固350万元、殷村港综合整治600万元，引导建立农村河道长效管理机制，打造生态绿色河道。为有力提高财政资金使用绩效，预付各村 280万元专项经费，集中开展农村人居环境整治，建设美丽乡村，不断增强群众获得感和幸福感。

　　各位代表，2021年通过全镇各级的共同努力，取得成绩的同时，我们也应该知道在预算执行中还存在一些不容忽视的问题，主要是：财政“三保”压力剧增，政府重点项目、城市基础设施投入资金保障渠道有待拓宽;全面绩效管理有待加强，一些绩效不高的资金仍在执行，低效无效的现象仍然存在;财政运行风险不断凸显，政府债务负担较重、化解压力较大等等。这些问题要予以高度重视，认真研究，采取有效措施解决，也恳请各位代表一如既往地给予支持和指导。

　　2022年预算草案

　　2022年我们将面对疫情变化和外部环境存在的更多不确定因素，将本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，把握好太湖湾科创带西部核心区建设的新形势、新要求、新任务，立足在发展总部经济、推动特色产业、培育第三产业上做文章，把潜在税源变为可收税源，进一步壮大地方财力，以财兴税，以税聚财。同时严格执行中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出、“三公”经费和非急需、非刚性支出，全面实施绩效管理，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，持续调整优化财政支出结构，注重发挥资金使用效益，实现财政稳健运行。

　　根据上述指导思想，按照积极可行，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，2022预算草案编制如下：

　　一、2022年预算收入安排

　　2022年我镇镇级财政收入计划安排22100万元，各项收入预算安排为：

　　1、资产租赁收入200万元（主要是土地年租金收入）。

　　2、上级补助收入1400万元（主要是财政及各部委办局的项目资金、各类补助款）。

　　3、体制内结算收入20500万元（主要是税收基数分成、税收超收分成、基本财力保障资金、教育费附加返还等）。

　　二、2022年预算支出安排

　　2022年我镇财政支出预算建议安排22000万元，各项支出预算安排如下：

　　1、公共服务支出4300万元（主要用于机关干部人员经费、养老金、医疗保险金、住房公积金、失业保险金、安全生产支出、人大经费保障等）。

　　2、公共安全支出1200万元（主要用于公安、司法人员工资，技防、扫黑除恶专项经费）。

　　3、教育事业支出9200万元（主要用于教师工资、安保支出、洋溪小学迁建项目等）。

　　4、文化体育与传媒300万元（主要用于各种文化、体育活动等）。

　　5、社会保障与就业支出1000万元（主要用于城乡低保、现役军人优待金、退役军人安置费、重残、尊老金等）。

　　6、社会保险基金支出3300万元（主要用于农民养老保险金及医疗保险金、失地农民保险金等）。

　　7、城乡社区事务支出1000万元（主要用于政府实事工程等）。

　　8、农林水事务支出1000万元 (主要用于各类农业项目配套、防洪设施及农田水利工程建设等)。

　　9、医疗卫生支出700万元（主要用于卫生院人员工资等）。

　　三、完成2022年财政预算的主要措施

　　(一)贯彻新发展理念，提升财源建设效能

　　1、积极应对新形势、落实新要求，多措并举深化财源建设。首先，狠抓项目推进，夯实发展基础，调优产业结构，推进重点项目建设，促进基础财源稳固。其次，持续提升营商环境，加大招商引资力度，促进如大拈花湾文化旅游康养项目新进财源的输入，全面提速、提质、提效，增强经济发展“造血”功能和财政增收后劲。

　　2、强化部门联动，依法依规抓税收。紧盯收入目标不放松，对在建工程、重点项目及相关涉税企业进行排查，构建“财税牵头、部门配合、信息共享”的依法协税护税机制，确保涉税信息有效传递和税收执法到位，密切跟踪重点税种、重点税源的变化情况，加大收入组织力度，切实做到依法征收，应收尽收，增加财政收入。

　　（二）严控支出关口，兜住“三保”底线

　　把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。一是压减日常开支。认真贯彻中央、国务院规定，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约反对浪费，“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出要进一步压减。二是严控预算安排。继续坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出。强化预算约束意识，加强支出源头控制和支出精细化管理，强化重大项目及专项预算的事前绩效论证，充分体现“集中财力办大事“的原则，保证各项支出科学、规范、高效。

　　(三)发挥财政职能，继续加强民生保障

　　一是坚持农业农村优先发展。优化产业生产力布局，发展品牌农业，大力支持发展优势特色农业、农业产业化经营、农业综合开发、农业科技创新。打造美丽乡村，补齐农村基础设施、生态环境短板，扶持发展新型村级集体经济，推动乡村振兴。二是继续支持教育事业发展。深化教育振兴，加快完善普惠性学前教育，提高义务教育优质均衡发展和城乡一体化发展水平，大力建设教育强镇。三是提高社会保障水平。确保新型农村养老保险、城乡低保、五保供养等资金支出。四是加大医疗卫生投入。落实好城乡居民基本医疗保险、医疗救助等财政政策，鼓励镇级医院提升专业化水平，引导乡镇卫生院特色化、差异化发展，改善医疗卫生服务条件，提升医疗服务能力。　　(四)深化财税改革，完善建立现代财政制度。

　　一是全面实施绩效管理，扩大预算绩效评价的规模和范围，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。二是继续深化政府采购、财政投资评审、国有资产管理等制度改革，强化财政资金支出事前、事中和事后管理监督，加强国有资产动态监管，提高财政资金运行的安全性、规范性和有效性。三是继续推进政府预决算、部门预决算、以及财政政策和规章制度等方面信息公开工作，进一步提高财政透明度。四是加强财政监督，提高会计信息质量，强化财经纪律约束，规范财政运行秩序，依法接受人大和政协监督。

　　(五)防范财政风险，积极做好存量债务化解。

　　一是防范政府债务风险，加强全口径债务监控，落实化债主体责任，细化政府债务风险管控措施，完成国有融资平台市场化转型，确保债务不出风险。二是防范资金安全风险，聚焦财政专项资金分配使用、扶贫专项资金监管等重点领域和关键环节，开展资金安全专项检查，财政扶贫资金和项目管理专项检查等财政监督检查，确保财政资金安全规范运行。

　　(六)主动接受监督，推进财政法治建设常态化。

　　认真落实《预算法》《预算法实施条例》，加快推进法治财政建设。一是广泛听取、积极采纳人大代表、政协委员意见建议。二是依法向人大常委会报告决算、预算调整情况，贯彻落实人大预算审查监督相关要求。三是深入推进预决算、政府债务等信息公开，督导各部门切实落实主体责任，主动接受社会监督。

　　各位代表！2022年，我们将在党的十九大和十九届六中全会精神指引下，在镇党委的正确领导下，切实贯彻落实好本次会议的精神，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，解放思想、改革创新、真抓实干，确保2022年财政收支预算任务的全面完成，为促进全镇经济和社会事业的发展做出新的贡献。