张渚镇

　　一、2021年财政预算执行情况

　　2021年，在镇党委政府、度假区党工委和市财政局的正确领导与关心支持下，在镇人大的监督指导下，财政工作紧紧围绕度假区党工委、镇党委政府的经济发展总体目标，结合本镇改革与发展的实际，认真执行财税政策，强化收入征管措施，合理安排财政资金，较好地完成了全年的财税工作任务，财政预算执行情况良好。

　　2021年镇财政总收入完成34369万元，全年预算33799万元，完成102%。具体执行情况如下：

　　1、财政体制结算收入23535元，全年预算19708万元，完成120%。

　　2、集体资产租赁收入187万元，全年预算130万元，完成144%。

　　3、行政事业性收费467万元，全年预算420万元，完成111%。

　　4、上级补助收入1300万元，全年预算850万元，完成153%。

　　5、土地出让及资源处置收入8110万元，全年预算11921万元，完成68%。

　　6、其他收入770万元。

　　2021年镇财政总支出34245万元。具体执行情况如下：

　　1、一般公共服务支出6094万元，全年预算6173万元，完成99%。主要包括镇机关、安监、托管等人员工资及日常经费，政府、信访、妇联、武装、宣传等部门专项费用，计生专项支出、安全生产隐患专项整治，有关企业市镇政策兑现奖励等。

　　2、公共安全支出2426万元，全年预算3281万元，完成74%。主要是公安和联防队工资，办公办案经费，技防城服务费及司法支出、治安交通整治等。

　　3、教育支出10801万元，全年预算10190万元，完成106%。主要包含教师工资绩效、班主任经费及代课教师工资、遗嘱补助及退休住房补贴等人员支出，各学校安保安防支出、设备购置款等教育公用经费。

　　4、科技文化体育旅游支出193万元，全年预算309万元，完成62.5%。

　　5、社会保障与就业支出997万元，全年预算1148万元，完成87%。主要是部门工资及日常经费，义务兵优待金及转业军人安置费，城镇和农村低保五保户残疾人员补助财政配套，居家养老政策兑现，阳光扶贫及敬老院支出、延长县结对帮扶资金等。

　　6、医疗卫生支出1494万元，全年预算1530万元，完成98%。

　　7、城乡社区事务支出7808万元，全年预算7076万元，完成110%，主要包含城建经费、城管经费、居委经费、环卫经费、城乡基本建设高质量发展奖补、工程支出、安置房物业费及各节点环境绿化等。

　　8、农林水事务支出4335万元，全年预算3989万元，完成年109%。主要包括部门正常经费、小水库运行经费、农民医保金养老金失地金配套、农业专项资金、镇级对农奖励、薄弱村扶持及村定员干部报酬、水利长效及河道长效管护等。

　　9、环境保护支出97万元，全年预算103万元，完成94%。

　　2022年财政收入计划安排39732万元。具体收入项目建议如下：

　　1、财政体制结算收入23535万元，占预算收入的59%，其中：基数内税收分成7333万元，基本财力保障13975万元，均衡性转移支付2227万元。

　　2、集体资产租赁收入187万元。

　　3、土地出让净收益10757万元，占预算收入的27%。

　　4、行政事业性收费467万元。

　　5、上级补助收入1333万元。

　　6、工会经费、残保金、罚没款等其他结算收入120万元。

　　7、其他收入3333万元。

　　（二）2022年财政支出安排初步意见

　　2022年财政支出计划安排39685万元。具体支出项目建议如下：

　　1、一般公共服务支出10974万元，占预算支出的27.6%。主要用于机关人员工资和日常经费、优惠政策的兑现等支出。

　　2、公共安全支出2066万元，占预算支出的5.2%。主要用于派出所、司法所人员经费、综治、平安建设、普法宣传、社区矫正、法律援助、技防经费、办案经费、扫黑除恶等社会管理支出。

　　3、教育支出8141万元，占预算支出的20.5%。主要用于在职教师工资津贴、绩效工资、学校公用经费、学校建设、职业技术培训、校车运行、校园安保等支出。

　　4、科技文化体育旅游支出751万元，占预算支出的1.9%。主要用于旅游推介、群众性文化体育活动等支出。

　　5、社会保障与就业支出2452万元，占预算支出的6.2%。主要用于民政经费、义务兵安置等支出。

　　6、医疗卫生支出1475万元，占预算支出的3.7%。主要用于社区卫生服务中心及卫生服务站等支出。

　　7、城乡社区事务支出8039万元，占预算支出的20.3%。主要为公共服务类政府实事项目。

　　8、农林水事务支出5454万元，占预算支出的14%。主要为农村养老保险，医保等政府保障类支出及农业专项支出、村级补助等。

　　9、环境保护支出333万元。

　　根据以上预算安排，2022年财政总收入39732万元，财政总支出39685万元，收支平衡。