周铁镇

关于2021年周铁镇上半年财政预算执行情况的报告

       各位代表：

       我受镇人民政府委托，向大会报告周铁镇2021年上半年预算执行情况，请予审议。

       2021年上半年财政预算执行情况

       2021年是“十四五”规划开局之年，今年上半年周铁镇财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议、全市财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，推动高质量发展，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，加大优化财政支出结构力度，深化财税体制改革，为奋力开拓“强富美高”新周铁提供坚强的财政支撑。

       一、一般公共预算收入完成情况

       我镇2021年1-6月一般公共预算收入完成2.79亿元，同比增长1%。

       二、2021年上半年镇级财政预算收支执行情况

       2021年上半年镇级财政收入完成11219万元，完成年度预算的51.23%，各项收入的完成情况分别为如下：

       1、资产租赁收入96.16万元，完成年度预算的64.1%（主要是土地年租金收入）。

       2、上级补助收入892.5万元，完成年度预算的51%。

       3、体制内结算收入10230.34万元（主要是税收基数分成、税收超收分成、基本财力保障资金等），完成年度预算的51.15%。

       2020年上半年镇级财政总支出为11176万元，完成年度预算的50.5%,各项支出的执行情况如下：

       1、一般公共服务支出2385万元，完成年度预算的53%（主要是用于机关干部人员经费、养老金、医疗金、公积金、失业金、公务费、计划生育支出、招商支出、安全生产支出等）。

       2、公共安全支出611万元，完成年度预算的50.92%（主要是用于公安、司法、社会治安经费、扫黑除恶经费等）。

       3、教育事业支出4476万元，完成年度预算的50.86%（主要是用于教师的基本工资、绩效工资、公用经费、学校工程款等）。

       4、文化体育与传媒支出185万元，完成年度预算的46.25%（主要是用于开展各类文体活动、广播电视补助等）。

       5、社会保障与就业支出539万元，完成年度预算的53.9%（主要是用于贫困户临救、农村和城镇低保对象低保金的发放、现役军人优待金、农村和城镇义务兵有偿安置费支出等）。

       6、社会保险基金支出1395万元，完成年度预算的53.65%（主要用于农民养老保险金、医疗保险金及失地农民保险金等）。

       7、城乡社区事务支出605万元，完成年度预算的55%（主要用于工业集中区建设、城镇建设、历史街区修缮经费、公共事业项目建设支出等）。

       8、农林水事务支出611.7万元，完成年度预算的47%(主要用于水利工程建设、以奖代补、新农村建设等)。

       9、医疗卫生支出368万元，完成年度预算的52.6%(主要用于社区服务中心及服务站的人员工资等）。

       三、2021年上半年镇级财政预算收支平衡情况

       2021年上半年，我镇完成财政收入1.12亿元，完成年度预算的51.23%。财政总支出1.11亿元，完成年度预算的51.74%，收支相抵，结余43万元，实现收支平衡、略有结余的目标。

       四、2021年上半年预算执行及财政工作的主要特点

       2021年上半年周铁镇财政局围绕全年目标任务，主动把握锡宜一体化、宜马快速通道、大拈花湾等有利发展机遇，全力保运转、保发展、保稳定，认真履行财政职责，不断创新工作思路，运行情况良好。

       1、抓好财源建设：按照“壮大骨干财源、发展新兴财源、开发后续财源”的思路，多方式培植财源。利用周铁自身优势，加大基础设施投资力度，吸引更多项目和资金投入，形成新的财政增长点，不断提高财政可持续发展能力。根据市下达一般公共预算收入5.7亿元的目标，我局汇同周铁税务分局根据税源情况依法组织征收，负责征收环节的协调配合，同时加强部门之间的沟通，做到应收尽收、均衡入库。

       2、守牢底线，坚决防范化解债务风险。精准平衡好稳增长与防风险的关系，增强财政运行稳定性和风险防控的有效性，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线，把握好防风险的节奏和力度，既防范处置风险的风险，又以风险防控的有效性保障财政运行的稳定性。对债务实行总额管理，严格控制债务规模。做好财政部“全口径债务监测平台”，纪委“地方政府隐性债务综合监管系统”，对陆续到期的各种贷款，科学谋划、统筹安排、动态管理。同时推进国有企业实体化运作，进一步加大力度整合融资主体、优化债务结构、压降融资成本，确保年度化债目标全面完成。

       3、持续保障和改善民生。民生无小事，点滴见初心。对群众关心的教育、社保、医疗、养老等实际问题，我们用心、用情、用力去解决，对接群众所需，谋划务实之策，一件一件抓落实，努力让群众看到变化，得到实惠。为保障民生支出，我们强化支出源头管理，提高资金使用效率，贯彻落实党中央国务院关于过紧日子和坚持厉行节约的精神，进一步压减一般性支出，优化支出结构，用政府紧日子换人民好日子。（1）落实三项基金。1-6月支出老年农民养老金932.54万元、失地农民养老金16.28万元，镇级配套中途参保医疗金6.72万元。（2）落实阳光扶贫资金。阳光扶贫一二季度支出27.03万元，预计全年共支出50万元。（3）落实各类保险支出。1-6月已支付农业保险支出6.24万元，水利蓝藻打捞工作人员保险支出3.15万元，妇女安康保险支出8.5万元。

       4、量入为出，严格管控财政支出。一是在思想上，充分估计困难、风险和不确定性,强化保工资、保运转、保基本民生的底线思维,增强忧患意识,做好较长时间应对风险挑战的思想准备和工作准备。二是在财政管理上坚持量入为出,持续加大财政管理力度,在优化财政资金配置上下功夫,在保证政府基本职能和重点领域财政投入的前提下，进一步压缩非刚性、非重点的一般性公共支出、三公经费支出等财政支出，提高财政资金的使用效率，做到保障重点、有保有压、绩效优先。

       总体来看，今年上半年我镇财政预算执行情况良好，在严峻的形势下较好的发挥了逆势有为、担当有位的保障作用。但是，预算执行和财政工作中还存在一些问题，主要是：财政收入可持续增长动力不足; 收支矛盾仍然突出，支出压力有待缓解; 财政管理不够精细，资金的使用绩效还需提升等。我们将认真对待，高度重视这些矛盾和问题，强化措施，积极应对，并在今后的工作中妥善解决。

       下半年工作重点

       （一）多管齐下扩财源，确保财力可持续

       紧紧围绕年初收入目标任务，加强组织收入调度，强化综合治税，形成工作合力，对现有税源深入开展税源调查，挖掘增收潜能，做到依法征税，应收尽收。一是做好华仁、中节能、建基等重点税源动态跟进，持续关注赫联科创园、大拈花湾项目等新增税源的分析和服务；二是加强建筑业税收征管。做到部门联合治税，联合各单位部门将开工建设项目全面纳管；三是加强土地租赁管理，增强房土两税征管。认真把握政策，继续加大向上争取资金的力度。按照信息畅通、政策清晰、有的放矢、措施得力的工作思路，力争在支持方面继续取得新突破，尽可能争取各项补助资金，不断推进我镇各项事业的发展。

       （二） 进一步强化国有资产管理

       开展全镇国有资产清查工作，加强国有资产动态化、全面化监管，切实提高我镇国有资产管理水平。围绕做优国有资本，深入挖掘、充分显化国有资源资产，加快将政府资源资产有效转化为财政收入。

       （三）进一步提高国企运作效能

       加快国有企业实体化运作步伐，继续做大做强国有企业，发挥国企在投融资体制改革、政府债务运转、城乡基础设施建设等方面的重要支撑作用。

       （四）进一步夯实财政管理基础

       以乡镇财政公共服务标准化建设为契机，强化财政绩效管理，提高科学理财水平，全面推进财政精细化、规范化管理，推进财政职能转变，着力构建综合型财政。

       各位代表，2021年下半年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，认真落实本次会议的审议意见，诚恳接受镇人大的指导和监督，主动作为，扎实工作，将以更大的决心，更强的责任感，更明确的思路，更精准的举措，担当实干，开拓进取，为高水平全面建成小康社会，建设强富美高新周铁提供更加坚实的财政保障！