宜兴阳羡生态旅游度假区

　　二○二○年财政预算执行情况

　　2020年，湖㳇镇财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和各级财税工作会议精神，深入推进财政改革创新，加快财源建设步伐，调整和优化支出结构，加大重点支出保障力度，加强财政监督管理，着力推动经济社会平稳健康发展，为湖氵父镇高质量发展提供了有力支撑。

　　一、2020年财政预算收入完成情况

　　2020年全镇财政预算收入12543万元，实际完成13715万元，完成年度预算的109%。镇级财政收入实际执行情况汇报如下：

　　1、财政体制结算收入6800万元，完成预算的120%（主要是各项税收分成收入、基本财力保障经费和镇级经常性收支补助收入）。

　　2、上级补助收入1924万元，完成预算的160%（主要是向上级各部门争取的各项补助经费1600万元，上级财政补助经费270万元）。

　　3、行政事业性收费收入202万元，完成预算的67%（主要是幼教统筹金及部门收费收入）。

　　4、集体资产收入308万元，完成预算的103%（主要是镇集体资产和土地租赁收入）。

　　5、镇级土地出让净收益4200万元，完成预算的88%（主要是土地出让收入）。

　　6、其他收入281万元，完成预算的96%（主要是利息收入、工程招投标报名费、工程审计费收入等）。

　　二、2020年财政预算支出执行情况

　　2020年湖㳇镇财政支出预算12542.81万元，实际完成13711万元，完成年度预算的109%。各项支出具体情况如下：

　　1、企业支出996万元，完成预算的97%（主要是企业奖励、补贴及政策兑现623万元；政策宣传及布置147万元；经发、安监、旅游等支出144万元；安全生产支出82万元）。

　　2、农林水利支出2364万元，完成预算的111%（主要是对农补贴1472万元；农民三项保险693万元；农业农村局及水利站支出199万元，增长原因主要是上年度村级资金跨年度在春节前统一结算）。

　　3、教育支出3100万元，完成预算的132%，（主要是教师人员经费及退休教师提租交通补贴、教育公用经费、智慧用电监控系统及多媒体设备购置等支出，增长原因主要是人员工资政策性增资）。

　　4、行政支出2760万元，完成预算的99%（主要是用于行政、事业人员工资、公用经费、零星购置等支出）。

　　5、公共安全支出1158万元，完成预算的111%（主要是公安、司法、社会治安、人民调解、综治中心经费等，增长原因是采购大型办公设备）。

　　6、计划生育支出121万元，完成预算的118%。（主要是计生事业及健康环境建设经费，增长原因是政策性入编人员的工资转入）。

　　7、文化体育支出40万元，完成预算的50%（主要是文化区域互动、百合花奖等活动费用，预算执行率较低主要是因疫情原因本年度活动减少）。

　　8、医疗卫生支出573万元，完成预算的95%（主要是卫生院及村卫生室工作人员的工资及日常经费支出、医疗器械、办公设备的购置等）。

　　9、抚恤和社会福利救济支出472万元，完成预算的100%（主要是阳光扶贫、老干部定补、困难户补助、义务兵优待金及退役军人安置费、福村宝补贴及居家养老援助服务等）。

　　10、城乡社区公共事务、环境保护支出2127万元，完成预算的82%（主要是城乡公共设施建设维护、农村公路提档升级、派出所新建大楼内部装修及智能化工程、镇村水利建设工程等基础设施及环境绿化提升等）。

　　财政收支执行结果表明，湖㳇镇2020年度财政收支平衡，略有结余。

　　各位代表，2020年，湖㳇镇财政工作在镇党委政府的正确领导下，认真贯彻执行市镇人大及其常委会的各项决议，紧紧围绕“保工资、保运转、保民生、促发展”这一主线，坚持稳中求进工作总基调，面对疫情突发及减税降费持续效应下的严峻经济形势，各项工作稳步推进，为推动我镇经济运行提供了有力的财力保障。

　　2020年我镇预算执行和管理主要体现了以下特点：

　　1、涵养财源，组织收入

　　近年来，我镇旅游产业转型发展，受企业关停的影响，经济下行压力加大，镇财政科学统筹、务实措施，确保经济平稳运行，确保实现收入既定目标。

　　一是密切与征管部门的联系，深入企业开展走访活动，对重点企业进行经济税源调查，掌握减收因素，提供政策服务加强分析测算，提供纳税服务。二是广泛开展涉税宣传辅导，确保优惠政策落到实处，点对点宣传稳增长政策，全年缴纳利股红分配税收147万元。三是开展清查将村级土地租赁纳入管理，为加强房土两税征收打下坚实基础。四是召开财税分析会议，信息互通，集思广益，分工协作，综合治税。

　　2、对上争取，增强调度

　　积极对上争取项目资金，督促项目实施进度，推进项目及早验收。全年结算到账对上争取项目省定美丽乡村、风情小镇、省重点特色镇等上级资金1924万元，有力支撑我镇项目建设资金。

　　3、优化结构，保障重点

　　大力保障基本民生支出，全年民生支出占我镇总支出的80%。其中：重点强化疫情防控资金保障，保障企业复工复产、学校复课复学，减免受疫情影响的租户租金，累计投入200万元。已投入企业支出996万元，公安维稳经费1158万元，教育经费3099万元，医疗卫生补助573万元，城乡社区事务支出2127万元（包括城乡社区公共设施建设、环境卫生补助等），三农支出1534万元（包括农作物保费、农民三项保险补贴、农村环境长效管理资金等），福村宝补贴42万元，退役军人事务经费46万元，民政低保、五保、残疾人补助等经费160万元等。

　　2020年我镇财政预算执行情况总体平衡，为我镇各项事业发展提供了财力保障。但是预算执行和财政运行中还存在一些困难和问题：在减税降费政策持续出台的大背景下，财政增收难度加大；政策性刚性支出不断出台，生态环境治理与社会民生事业投入需求加大，财政收支矛盾加大；部分财政资金绩效仍需进一步提升。这些矛盾和问题我们在今后的工作中将采取切实有效措施，努力加以解决。

　　 二○二一年财政预算安排

　　 2021 年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚决贯彻中央经济工作会议精神和镇党委政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，统筹推进稳增长、促发展、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济平稳运行。基于上述指导思想，综合考虑全镇经济和社会事业发展计划，2021 年财政收支预算建议安排如下：

　　 一、镇级预算收入安排 15335 万元

　　 1、财政体制结算收入 6050 万元，占预算总收入的 39%（主要是税费分成收入 2000 万元，基本财力保障经费 1750 万元，经常性收支补助收入 2300 万元）。

　　 2、争取上级补助资金收入 1353 万元，占预算总收入的 9%。

　　 3、行政事业性收费收入 260 万元，占预算总收入的 2%(主要是学校、政府有关部门收费纳入财政预算管理的资金)。

　　 4、集体资产收益收入 300 万元，占预算总收入的 2%。

　　 5、土地出让净收益 7200 万元，占预算总收入的 47%。

　　 6、其他收入 172 万元，占预算总收入的 1%。

　　 二、镇级财政预算支出安排 15335 万元

　　 1、企业支出 823 万元，占预算总支出的 5%（主要用于高质量发展政策兑现 300 万元、安全生产及消防等应急支出 60 万元，配套企业发展基础设施提升支出 463 万元等）。

　　2、农林水利支出 3845 万元，占预算总支出的 25%（主要用于对农补贴 501 万元、农民三项保险 1050 万元、农户土地流转和征地补偿费 500 万元、森林防火经费 30 万元，河道疏浚及长效管理 30 万元、水利工程 1734 万元等）。

　　 3、教育及文化体育支出 2798 万元，占预算总支出的 18%（主要用于教师人员经费、学校公用经费支出、专项支出以及文化、体育活动支出等）。

　　 4、行政支出 3287 万元，占预算总支出的 21%（主要用于行政、事业人员工资、办公经费、公务活动经费等）。

　　 5、公共安全支出 1085 万元，占预算总支出的 7%（主要是公安1058万元、司法及人民调解、社会治安维稳经费27万元等）。

　　 6、医疗卫生支出 650 万元，占预算总支出的 4%（主要用于卫生院及村卫生室工作人员和日常运转经费等）。

　　 7、社会保障和就业支出 398 万元，占预算总支出的 3%（主要用于敬老院和老年服务中心日常运转 61 万元、残疾尊老五保低保户生活补贴 115 万元、义务兵优待金及退役士兵安置费 100万元、城乡居民最低生活保障经费82万元、福村宝补贴40万元）。

　　 8、城乡社区公共事务、环境保护支出 2449 万元，占预算总支出的 16%（主要用于政府的实事工程建设 2026 万元、镇区范围内污染防治和环境改造提升 423 万元等）。

　　 财政预算支出安排，与 2020 年相比，加大了农林水利和医疗卫生支出比重，分别提升体现财政预算向农村经济发展和民生保障倾斜的特点。根据以上预算安排，财政收支平衡。

　　 三、完成 2021 年财政预算任务的主要工作措施

　　 1、多管齐下扩财源，确保财力可持续

　　 税收征管方面，一是做好雅达、中交等重点税源动态跟进，持续关注花溪山庭、文化广场等新增税源的分析和服务；二是加强建筑业税收征管。部门联合治税，联合建管、税务、经发等单位部门将开工建设项目全部纳入管理；三是将村级土地租赁纳入管理，加强房土两税征管。对上争取方面，加快新建项目建设，督促在建项目完工验收。推进市重点项目雅达、蒋张线、张灵慕线、环湖绿道前期征地资金的审计结算，及时申请上级资金拨付，缓解镇级资金垫付压力。

　　 2、加强资产管理，积极盘活资产

　　 开展年度部门资产清查。对房屋、土地、旅游等资产依托系统，开展日常巡查。积极参与推进土地出让项目工作进程，盘活闲置资产，增加镇级可用财力。

　　 3、优化支出结构，强化财政监督

　　 一是持续强化预算执行管理，政府带头过紧日子，从严控制压减一般性支出。

　　 二是强化对重点项目资金的监管，利用工程、采购等信息系统手段加强分析管理，月度内审常态化，积极配合外部监督，提高资金运行安全和使用效益。