市信访局

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宜兴市信访局2020年度收入、支出预算总计602.89万元，与上年相比收、支预算总计各增加46.28万元，增长8.31%。其中：

（一）收入预算总计602.89万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计602.89万元。

（1）一般公共预算收入预算602.89万元，与上年相比增加46.28万元，增长8.31%。主要原因是人员经费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数持平。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数持平。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数持平。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数持平。

（二）支出预算总计602.89万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出602.89万元，主要用于信访事务支出。与上年相比增加46.28万元，增长8.31%。主要原因是人员经费增加。

2.外交支出0万元，与上年预算数相同。

3.国防支出0万元，与上年预算数相同。

4.公共安全支出0万元，与上年预算数相同。

5.教育支出0万元，与上年预算数相同。

6.科学技术支出0万元，与上年预算数相同。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，与上年预算数相同。

8.社会保障和就业支出0万元，与上年预算数相同。

9.卫生健康支出0万元，与上年预算数相同。

10.节能环保支出0万元，与上年预算数相同。

11.城乡社区支出0万元，与上年预算数相同。

12.农林水支出0万元，与上年预算数相同。

13.交通运输支出0万元，与上年预算数相同。

14.资源勘探信息等支出0万元，与上年预算数相同。

15.商业服务业等支出0万元，与上年预算数相同。

16.金融支出0万元，与上年预算数相同。

17.自然资源海洋气象等支出0万元，与上年预算数相同。

18.援助其他地区支出0万元，与上年预算数相同。

19.住房保障支出0万元，与上年预算数相同。

20.粮油物资储备支出0万元，与上年预算数相同。

21.灾害防治及应急管理支出0万元，与上年预算数相同。

22.预备费支出0万元，与上年预算数相同。

23.其他支出0万元，与上年预算数相同。

24.转移性支出0万元，与上年预算数相同。

25.债务还本支出0万元，与上年预算数相同。

26.债务付息支出0万元，与上年预算数相同。

27.债务发现费用支出0万元，与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为422.08万元。与上年相比增加66.37万元，增长18.66%。主要原因是人员经费增加。

项目支出预算数为180.81万元。与上年相比减少20.09万元，减少10%。主要原因是节约开支。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数持平。

二、收入预算情况说明

宜兴市信访局本年收入预算合计602.89万元，其中：

一般公共预算收入602.89万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

宜兴市信访局本年支出预算合计602.89万元，其中：

基本支出422.08万元，占70%；

项目支出180.81万元，占30%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市信访局2020年度财政拨款收、支总预算602.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加46.28万元，增长8.31%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市信访局2020年财政拨款预算支出602.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.28万元，增长8.31%。主要原因是人员经费增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出422.08万元，与上年相比增加422.08万元，主要原因是人员经费增加。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出180.81万元，与上年相比增加375.8万元，减少67.52%，主要原因是分类到行政运行（项）中。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市信访局2020年度财政拨款基本支出预算422.08万元，其中：

（一）人员经费399.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费22.2万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市信访局2020年一般公共预算财政拨款支出预算602.89万元，与上年相比增加46.28万元，增长8.31%。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市信访局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算422.08万元，其中：

（一）人员经费399.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费22.2万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市信访局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数持平。

3．公务接待费预算支出4.5万元，与上年预算数持平。

宜兴市信访局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，与上年预算数持平。

宜兴市信访局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.5万元，与上年预算数持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市信访局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出22.2万元，与上年相比增加0.6万元，增长2.78%。主要原因是：在职人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额2万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（□纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。