宜兴生态环境局>政府信息公开>信息公开目录>财政信息 | 索引号 | 014046317/2020-02729 | 生成日期 | 2020-07-28 | 公开日期 | 2020-07-28 | |
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
| 发布机构 | 无锡市宜兴生态环境局 | 公开形式 | 网站 | |||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
| 效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制，经办公室审核后公开 | |||
| 主题（一） | 城乡建设、环境保护 | 主题（二） | 环境监测、保护与治理 | 体裁 | 其他 | |
| 关键词 | 生态,决算,财务 | 分类词 | 环保,财政 | |||
| 文件下载 | ||||||
| 内容概述 | 无锡市宜兴生态局2019年度部门决算公开 | |||||
无锡市宜兴生态环境局
2019年度部门决算公开
目录
第一部分部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表（功能科目）
财政拨款基本支出决算表（经济科目）
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算机关运行经费支出决算表
政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
无锡市宜兴生态环境局承担的主要职能是：
1、贯彻执行国家、省、市生态环境的方针政策和法律法规。参与编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。
2、负责本区域内生态文明建设的指导协调工作。
3、牵头协调本区域内较大及以下环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调驻地政府对突发生态环境事件的应急处置、预警工作。
4、贯彻执行大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车船等的污染防治管理制度。贯彻落实省、 市关于太湖水污染防治工作的各项政策和决策部署。指导协调和监督驻地农村生态环境保护，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，参与指导城乡环境综合整治工作。 按权限负责核与辐射安全的监督管理。
5、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、 重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；做好生态环境修复工作，参与生态补偿工作。
6、承办市局交办的规划环评和建设项目环评文件的审查工作。组织实施生态环境准入清单。组织实施本区域内污染物排放总量控制、排污许可证制度、污染物减排计划并监督管理。
7、组织实施生态环境监测制度和规范，组织实施生态环境执法监测、污染源监督监测、应急监测。负责驻地生态环境信息化工作，按要求开展信息公开工作。负责生态环境监测网和信息网的建设。
8、负责驻地生态环境保护综合执法工作。
9、负责生态环境保护宣传工作。开展生态环境科技工作，参与推动循环经济和生态环保产业发展。配合做好财政性资金的安排、实施和监督工作。
10、完成市生态环境局交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、综合业务科（自然生态保护科）、生态环境监督与法规科、生态监测与宣传信息科、水生态环境科（太湖水污染防治科）、大气环境科、排放管理科、土壤固废科。本部门下属单位包括：宜兴市环境监察局（参公）、宜兴市环境监测站（事业）。
2、从决算单位构成看，纳入无锡市宜兴生态环境局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：无锡市宜兴生态环境局本级、宜兴市环境监察局（参公）、宜兴市环境监测站（事业）。
三、2019年度主要工作完成情况
2019年，宜兴生态环境局在无锡市局和宜兴市委、市政府的坚强领导下，立足于机构改革和职能调整，以污染防治攻坚年度目标任务为引领，突出水、气、固废综合治理，认真履行环境监管、监测预警、减排控制等工作职能，严密组织中央和省级统筹强化监督等各级各类环境督查，稳步提升综合环境质量，各项工作取得了良好进展。
今年1-11月优良天数达标率达83.5%，同比提高了14.6个百分点，超过69.9%的省定目标；PM2.5浓度35.7微克/平方米，同比下降了13.6个百分点，达到42微克/平方米的省定目标，是无锡市唯一优良天数和PM2.5平均浓度“双达标”县区。1-11月份，宜兴9条主要入湖河流有全部达到Ⅲ类以上水质，4个国考断面优Ⅲ比例75%，18个省考断面中有15个达到Ⅲ类以上水质，优Ⅲ比例83.3%，达到了历史最好状态。
（一）坚持以污染防治攻坚年度目标任务为引领，突出水、气、固废综合治理，着力在解决影响环境质量的短板问题上下功夫。一是深度推进大气污染防治工程。编制《宜兴市2019年度大气污染防治工作计划》，以燃气锅炉超低排放改造、工业企业深度治理、VOCs治理、燃煤工业炉窑整治、餐饮油烟治理等为重点，排定实施215项重点治理工程，积极推进化工、工业涂装、印刷包装三大重点行业VOCs提升改造工作，对全市工业炉窑和锅炉进行摸底调查，形成187台工业窑炉和485台锅炉清单，有针对性地削减VOCs排放。协调相关部门加快能源结构调整，顺利完成宜兴华润热电2台机组停运和国信协联供热替代。完成6个空气自动监测站建设任务，力争到2020年实现全市乡镇大气自动监测全覆盖。修编完成2019年度宜兴市重污染天气应急预案，制定臭氧污染应急管控企业清单，对564家企业落实681项管控措施，有效防范重污染天气影响。二是努力提升水环境治理成效。密切关注国省考断面的水质情况，启动水质监控“天网工程”建设，每年投资1700万元，设置覆盖宜兴全域的85个水质监测点，提升水环境治理的智能化、数据化程度。按照无锡下达的101项水环境治理工程，推动城乡污染治理项目、水生态保护项目和能力建设项目工程，完成86项地下油罐防渗改造。三是全力确保太湖安全度夏。修编完善了7项应急防控工作方案、预案，在8个治太重点部门和单位建立24小时应急值班制度；全市共设立12个蓝藻重点监测点，全时开展蓝藻预警监测；组建了蓝藻打捞专业队伍19支、应急打捞队伍4支，建立蓝藻打捞点33处、作业平台54个，累计打捞藻水约47.52万吨，生产藻泥约1.57万吨；实施新一轮太湖湖区清淤120万方。投入近1.8亿元，建成5000吨/日的太湖蓝藻打捞处置能力提升工程和30000吨/年的藻泥干化处理工程，实现了蓝藻藻泥无害化处置，实现第12年太湖安全度夏。四是积极保障土壤环境安全。深入推进土壤污染详查，完成734个企业地块的信息采集，并启动采样调查；扎实开展涉镉、电镀等行业整治，加强新庄街道“省定涉汞重点防控区”管控，对全市15家重金属排放的企业进行排放核算，完成减排比例4.89%。加快推进工程建设，完成了光大环保1700吨/天生活垃圾焚烧处置项目；新街南方水泥有限公司水泥窑协同处置10万吨/年危险废物和9万吨/年一般工业固废已完成项目建设，并已获得危险废物经营许可证；6家新型建材企业年利用7.5万吨一般工业固废项目在建设中。根据无锡下达目标任务，2019年底宜兴危险废物最大库存不超过3350吨，截止10月底库存总量约为2500吨，土壤环境安全风险逐年减少。
（二）坚持依法打击环境违法行为，坚决开展铁腕执法，督促排污单位自觉履行环保主体责任，全力保障生态环境安全。一是着力增强常态化环境监管能力。坚持每月一次集中执法行动，扎实推进“绿刃2019”、“清废2019”“江河碧空”蓝天保卫四号行动、长江入河排污口排查整治、化工企业整治等环境专项执法工作；落实环境监管“双随机”机制，完成年初确定的843家企业抽查检查；今年以来，共立案处罚环境违法案件172起，罚款1927.49万元，实施查封扣押8件、限制生产1件，移送涉嫌环境污染犯罪案件5件。二是着力提升综合环境监管水平。按照上级要求，及时购置手持平板和便携式打印机25套、执法记录仪40只、执法视频采集工作站2套，不断提升信息化执法水平。加强环境信访与全市污染防治监管平台对接联通，上传信息2833条。强化重点污染源在线监控，全市18家国控、省控企业，28家无锡市控企业和90家宜兴市控企业列入监控对象，监测污染源超标信息124条，其中有4家企业被责令整改，2家企业受到行政处罚。启动企业用电监控系统建设，全市567家重污染管控企业安装用电监控设施，不断提升智能化源头管控能力。2019年，全市1297家企业参与网上环境信用评价，凡存在环境违法行为的企业，将其违法环境信息输入系统，适时生成环保信用等级，并供社会公众随时查阅。三是着力解决突出环境问题。在生态环境部统筹强化监督通报中没有涉及宜兴的个性问题。着眼解决群众关注的热点环境问题。组织领导带案下访24批次，落实环境信访约谈制度，约谈重点信访企业13家。近年来，在上级11个类别的督察检查中，共反馈问题314.5个，已整改完成247.5个，还有67个问题正在按计划推进。全市排查新增“散乱污”企业499家，计划关停取缔类296家，整合搬迁类3家，升级改造类200家；目前已全部完成，完成率100%。
（三）始终坚持把服务发展作为生态环境部门重要职能。一是助力宜兴经济发展。紧紧围绕市委、市政府“产业强市主导战略，争当全省高质量发展领跑者”目标任务，积极推动无锡索力得科技、江苏箔华电子科技、江苏南方瑞盛塑业等重大项目落地；高质量推进水泥窑协同处置固危废、凌霞医疗垃圾处置等民生项目实施。2019年，共审批建设项目320个，总投资167.2亿元，超亿元项目36个，投资111.8亿。环境影响登记表备案项目781个，占项目总数的71%。列入2019年宜兴市重大项目投资计划表中的155个项目，135个已通过环保审批或备案，占比达87%，在建和拟建的项目环评执行率达100%。二是积极拓展环境空间。在总量空间越来越紧的情况下，充分发挥主观能动性，配合完成华润热电关停任务，从“散乱污”关停取缔企业中认定133家水污染减排量，协调水利部门落实河道清淤折算132万方，减排占水污染总量的23%。配合无锡市局等部门做好341省道涉及生态红线区域调整，逐步优化发展空间。加强园区规划环评服务工作，全市22个园区中，已完成13个，其他9个全部启动实施，尤其是开发区、环科园2个国家级园区和省级陶瓷产业园顺利通过上级部门审查，有效化解规划环评不到位对项目审批造成的风险压力。三是扎实开展创建活动。积极协助宜兴市政府，做好省级山水林田湖草项目申报工作，在全省近30个县市竞争中，以综合第一名的成绩通过评审，目前已获得1.5亿元省级专项资金支持。积极推进生态保护引领区建设，规划129项工程中，大部分均按照时序进度顺利推进。加强省级统筹治太资金的争取，优选整治方案参加省级评审，宜兴市殷村港、社渎港两条河道综合整治工程获得省级统筹资金支持5440万元；牵头省级切块资金申报工作，全市29个项目通过审核，初步核定可直接拨付切块资金总额约1.4074亿元。
（四）把党建引领作为推动部门发展、加强队伍建设的重要抓手，不断加强机关党建工作规范化、标准化建设，坚持用制度管人管事管权，不断增强党组织的凝聚力和党员干部队伍的战斗力。一是不断强化机关党的建设。面对政府机构改革、职能调整和生态环境部门垂直管理的实际，坚持稳定压倒一切，及时成立“中共无锡市宜兴生态环境局分党组”，进一步明确党组工作职能，召开“宜兴生态环境局”挂牌组建大会，稳步推进基层党组织建设，按程序加强机关党委和各党支部建设。印发《2019年党建和党风廉政建设工作要点》，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为引领，制订局党组中心组理论学习计划，细化干部学习教育方案，落实好“三会一课”， 扎实推进基层党支部标准化建设。落实宜兴市人大建议和政协提案办理工作，对29件提案建议办结率和满意率均为100%。二是切实加强党员干部教育管理。严格落实每月主题党日活动，将市委主题活动提示与环保工作实际相结合，创造性开展好党日活动，让学习成为一种制度，一种自觉。
第二部分 无锡市宜兴生态环境局2019年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门名称：无锡市宜兴生态环境局 |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
7818.86 |
一、一般公共服务支出 |
25.53 |
一、基本支出 |
4050.89 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
314.07 |
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
4537.79 |
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、上缴上级支出 |
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四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
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四、经营支出 |
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五、经营收入 |
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五、教育支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
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七、其他收入 |
457.75 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
8287.54 |
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十一、城乡社区支出 |
314.07 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
8590.68 |
本年支出合计 |
8590.68 |
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|
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
8590.68 |
总计 |
8590.68 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
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部门名称：无锡市宜兴生态环境局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
合计 |
8590.68 |
8132.93 |
|
|
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|
457.75 |
|||
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201 |
一般公共服务支出 |
25.53 |
25.53 |
|
|
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|
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20104 |
发展与改革事务 |
23.44 |
23.44 |
|
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|
2010401 |
行政运行 |
23.44 |
23.44 |
|
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20133 |
宣传事务 |
2.09 |
2.09 |
|
|
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|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
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|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
8237.54 |
7779.79 |
|
|
|
|
|
457.75 |
||
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21101 |
环境保护管理事务 |
3990.12 |
3990.12 |
|
|
|
|
|
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2110101 |
行政运行 |
3238.26 |
3282.26 |
|
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|
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2110104 |
环境保护宣传 |
130.00 |
130.00 |
|
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2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
621.86 |
621.86 |
|
|
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|
21102 |
环境监测与监察 |
2609.21 |
2151.46 |
|
|
|
|
|
457.75 |
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
2609.21 |
2151.46 |
|
|
|
|
|
457.75 |
||
|
21103 |
污染防治 |
1363.94 |
1363.94 |
|
|
|
|
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2110301 |
大气 |
297.48 |
297.48 |
|
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2110302 |
水体 |
14.04 |
14.04 |
|
|
|
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2110399 |
其他污染防治支出 |
1052.42 |
1052.42 |
|
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|
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|
21104 |
自然生态保护 |
172.00 |
172.00 |
|
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2110401 |
生态保护 |
172.00 |
172.00 |
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21199 |
其他节能环保支出 |
102.27 |
102.27 |
|
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2119901 |
其他节能环保支出 |
102.27 |
102.27 |
|
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212 |
城乡社区支出 |
314.07 |
314.07 |
|
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
314.07 |
314.07 |
|
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2120803 |
城市建设支出 |
314.07 |
314.07 |
|
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|
|
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|
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.19 |
0.19 |
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21505 |
工业和信息产业监管 |
0.19 |
0.19 |
|
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2150501 |
行政运行 |
0.19 |
0.19 |
|
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221 |
住房保障支出 |
13.35 |
13.35 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
13.35 |
13.35 |
|
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|
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2210201 |
住房公积金 |
13.35 |
13.35 |
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|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
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部门名称：无锡市宜兴生态环境局 |
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|
金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
|
合计 |
8590.68 |
4050.89 |
4539.79 |
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25.53 |
4.03 |
21.50 |
|
|
|
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
23.44 |
1.94 |
21.50 |
|
|
|
|
||
|
2010401 |
行政运行 |
23.44 |
1.94 |
21.50 |
|
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
8237.54 |
4033.32 |
4204.22 |
|
|
|
|
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
3990.12 |
2881.46 |
1108.66 |
|
|
|
|
||
|
2110101 |
行政运行 |
3238.26 |
2881.46 |
356.80 |
|
|
|
|
||
|
2110104 |
环境保护宣传 |
130.00 |
|
130.00 |
|
|
|
|
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
621.86 |
|
621.86 |
|
|
|
|
||
|
21102 |
环境监测与监察 |
2609.21 |
1151.86 |
1457.35 |
|
|
|
|
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
2609.21 |
1151.86 |
1457.35 |
|
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
1363.94 |
|
1363.94 |
|
|
|
|
||
|
2110301 |
大气 |
297.48 |
|
297.48 |
|
|
|
|
||
|
2110302 |
水体 |
14.04 |
|
14.04 |
|
|
|
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1052.42 |
|
1052.42 |
|
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
172.00 |
|
172.00 |
|
|
|
|
||
|
2110401 |
生态保护 |
172.00 |
|
172.00 |
|
|
|
|
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
102.27 |
|
102.27 |
|
|
|
|
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
102.27 |
|
102.27 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
314.07 |
|
314.07 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
314.07 |
|
314.07 |
|
|
|
|
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
314.07 |
|
314.07 |
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
||
|
2150501 |
行政运行 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
|
|
||
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门名称：无锡市宜兴生态环境局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
7818.86 |
一、一般公共服务支出 |
25.53 |
25.53 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
314.07 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
7779.79 |
7779.79 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
314.07 |
|
314.07 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
8132.93 |
本年支出合计 |
8132.93 |
7818.86 |
314.07 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
8132.93 |
总计 |
8132.93 |
7818.86 |
314.07 |
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门名称：无锡市宜兴生态环境局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
8132.93 |
4050.89 |
4082.04 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
25.53 |
4.03 |
21.50 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
23.44 |
1.94 |
21.50 |
|
2010401 |
行政运行 |
23.44 |
1.94 |
21.50 |
|
20133 |
宣传事务 |
2.09 |
2.09 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
7779.79 |
4033.32 |
3746.47 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
3990.12 |
2881.46 |
1108.66 |
|
2110101 |
行政运行 |
3282.26 |
2881.46 |
356.80 |
|
2110104 |
环境保护宣传 |
130.00 |
|
130.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
621.86 |
|
621.86 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
2151.46 |
1151.86 |
999.60 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
2151.46 |
1151.86 |
999.60 |
|
21103 |
污染防治 |
1363.94 |
|
1363.94 |
|
2110301 |
大气 |
297.48 |
|
297.48 |
|
2110302 |
水体 |
14.04 |
|
14.04 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1052.42 |
|
1052.42 |
|
21104 |
自然生态保护 |
172.00 |
|
172.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
172.00 |
|
172.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
102.27 |
|
102.27 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
102.27 |
|
102.27 |
|
212 |
城乡社区支出 |
314.07 |
|
314.07 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
314.07 |
|
314.07 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
314.07 |
|
314.07 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
0.19 |
0.19 |
|
|
2150501 |
行政运行 |
0.19 |
0.19 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.35 |
13.35 |
|
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
||||
|
|
|||
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
|
||
|
|
公开06表 |
|
|
|
部门名称：无锡市宜兴生态环境局 |
金额单位：万元 |
|
|
|
项 目 |
金额 |
|
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
合计 |
4050.89 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
3621.72 |
|
|
30101 |
基本工资 |
504.31 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1653.35 |
|
|
30103 |
奖金 |
390.06 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
31.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
113.67 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
230.52 |
|
|
30109 |
职工年金缴费 |
115.08 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
143.90 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.82 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
221.91 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.1 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
189.99 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
312.57 |
|
|
30201 |
办公费 |
10.59 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.91 |
|
|
30203 |
咨询费 |
0.24 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
|
30205 |
水费 |
3.82 |
|
|
30206 |
电费 |
25.04 |
|
|
30207 |
邮电费 |
35.21 |
|
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
3.56 |
|
|
30211 |
差旅费 |
26.90 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
1.26 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
4.89 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.40 |
|
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
36.28 |
|
|
30217 |
公务招待费 |
14.33 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
15.49 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
6.23 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
25.58 |
|
|
30228 |
工会经费 |
26.84 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
64.32 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.66 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
108.67 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
32.03 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
66.71 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.26 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.68 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
7.93 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.48 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
7.45 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门名称：无锡市宜兴生态环境局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
7818.86 |
4050.89 |
3767.97 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
25.53 |
4.03 |
21.50 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
23.44 |
1.94 |
21.50 |
|
2010401 |
行政运行 |
23.44 |
1.94 |
21.50 |
|
20133 |
宣传事务 |
2.09 |
2.09 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
7779.79 |
4033.32 |
3746.47 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
3990.12 |
2881.46 |
1108.66 |
|
2110101 |
行政运行 |
3282.26 |
2881.46 |
356.80 |
|
2110104 |
环境保护宣传 |
130.00 |
|
130.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
621.86 |
|
621.86 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
2151.46 |
1151.86 |
999.60 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
2151.46 |
1151.86 |
999.60 |
|
21103 |
污染防治 |
1363.94 |
|
1363.94 |
|
2110301 |
大气 |
297.48 |
|
297.48 |
|
2110302 |
水体 |
14.04 |
|
14.04 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1052.42 |
|
1052.42 |
|
21104 |
自然生态保护 |
172.00 |
|
172.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
172.00 |
|
172.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
102.27 |
|
102.27 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
102.27 |
|
102.27 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
0.19 |
0.19 |
|
|
2150501 |
行政运行 |
0.19 |
0.19 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.35 |
13.35 |
|
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||||
|
|
|
公开08表 |
|
|||
|
部门名称：无锡市宜兴生态环境局 |
金额单位：万元 |
|
||||
|
项 目 |
金额 |
|
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
合计 |
4050.89 |
|
||||
|
301 |
工资福利支出 |
3621.72 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
504.31 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
1653.35 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
390.06 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
31.00 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
113.67 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
230.52 |
|
|||
|
30109 |
职工年金缴费 |
115.08 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
143.90 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.82 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
221.91 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
4.1 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
189.99 |
|
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
312.57 |
|
|||
|
30201 |
办公费 |
10.59 |
|
|||
|
30202 |
印刷费 |
0.91 |
|
|||
|
30203 |
咨询费 |
0.24 |
|
|||
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
|||
|
30205 |
水费 |
3.82 |
|
|||
|
30206 |
电费 |
25.04 |
|
|||
|
30207 |
邮电费 |
35.21 |
|
|||
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
|||
|
30209 |
物业管理费 |
3.56 |
|
|||
|
30211 |
差旅费 |
26.90 |
|
|||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
1.26 |
|
|||
|
30213 |
维修（护）费 |
4.89 |
|
|||
|
30214 |
租赁费 |
0.40 |
|
|||
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
|||
|
30216 |
培训费 |
36.28 |
|
|||
|
30217 |
公务招待费 |
14.33 |
|
|||
|
30218 |
专用材料费 |
15.49 |
|
|||
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
|||
|
30226 |
劳务费 |
6.23 |
|
|||
|
30227 |
委托业务费 |
25.58 |
|
|||
|
30228 |
工会经费 |
26.84 |
|
|||
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
64.32 |
|
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.66 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
108.67 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
32.03 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
66.71 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
9.26 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.68 |
|
|||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|||
|
310 |
资本性支出 |
7.93 |
|
|||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.48 |
|
|||
|
31003 |
专用设备购置 |
7.45 |
|
|||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|||
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|||
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|||
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|||
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|||
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||
|
注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门名称：无锡市宜兴生态环境局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
“三公”经费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
115.46 |
1.26 |
96.06 |
0 |
96.06 |
18.14 |
7.7 |
36.93 |
|
相关统计数： |
|
|
|||||
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|
||
|
因公出国（境）团组数(个) |
1 |
因公出国（境）人次数(人) |
1 |
|
|
||
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
27 |
|
|
||
|
国内公务接待批次(个) |
64 |
国内公务接待人次(人) |
1241 |
|
|
||
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
|
||
|
召开会议次数(个) |
15 |
参加会议人次(人) |
324 |
|
|
||
|
组织培训次数(个) |
10 |
参加培训人次(人) |
414 |
|
|
||
|
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|
|
|||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
|
部门名称：无锡市宜兴生态环境局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
0 |
314.07 |
314.07 |
0 |
314.07 |
0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
314.07 |
314.07 |
0 |
314.07 |
0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
314.07 |
314.07 |
0 |
314.07 |
0 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0 |
314.07 |
314.07 |
0 |
314.07 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
|
||||||
|
一般公共预算机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
|
公开11表 |
|
部门名称：无锡市宜兴生态环境局 |
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
218．17 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
217．69 |
|
30201 |
办公费 |
7．69 |
|
30202 |
印刷费 |
0．00 |
|
30203 |
咨询费 |
0．24 |
|
30204 |
手续费 |
0．00 |
|
30205 |
水费 |
3．4 |
|
30206 |
电费 |
24．78 |
|
30207 |
邮电费 |
26．27 |
|
30208 |
取暖费 |
0．00 |
|
30209 |
物业管理费 |
3．34 |
|
30211 |
差旅费 |
25．55 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
1．26 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0．00 |
|
30214 |
租赁费 |
0．05 |
|
30215 |
会议费 |
4．01 |
|
30216 |
培训费 |
34．37 |
|
30217 |
公务接待费 |
13．81 |
|
30218 |
专用材料费 |
1．71 |
|
30224 |
被装购置费 |
0．00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0．00 |
|
30226 |
劳务费 |
5．71 |
|
30227 |
委托业务费 |
0．80 |
|
30228 |
工会经费 |
17．82 |
|
30229 |
福利费 |
0．00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
41．21 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0．00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0．00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5．66 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0．00 |
|
310 |
资本性支出 |
0．48 |
|
312 |
对企业补助 |
0．00 |
|
399 |
其他支出 |
0．00 |
|
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
||
|
政府采购支出表 |
|
|
|
公开12表 |
|
部门名称：无锡市宜兴生态环境局 |
单位：万元 |
|
采购品目大类 |
金额 |
|
合计 |
3071．37 |
|
一、政府采购货物支出 |
52．07 |
|
二、政府采购工程支出 |
0．00 |
|
三、政府采购服务支出 |
3019．30 |
|
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
|
|
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
无锡市宜兴生态环境局2019年度收入、支出总计8590.68万元，与上年相比收、支总计各增加1224.95万元，增长14.26%。其中：
（一）收入总计8590.68万元。包括：
1、财政拨款收入8132.93万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加767.2万元，增长10.42%。主要原因是（1）工资、社保、公积金等政策性调整；（2）2019年机构改革，市太湖水污染防治办公室职能划拨我单位，相应增加支出；（3）新增全国第二次污染源普查项目及大气污染成因分析与管理咨询服务项目。
2、其他收入457.75万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为宜兴市环境监测站取得的上级专项监测收入。与上年相比增加万元，增长457.75%。主要原因是对自动站设备的更新、添置。
3、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为无锡市宜兴生态环境局使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
4、年初结转和结余0万元，主要为无锡市宜兴生态环境局上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计8590.68万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出25.53万元，主要用于机构改革合并市太湖水污染防治办公室工作经费。与上年相比增加25.53万元，增长100%。主要原因是2019年机构改革，市太湖水污染防治办公室职能划拨我单位，相应增加支出。
2、节能环保（类）支出8287.54万元，主要用于人员经费、日常公用经费等支出。与上年相比增加921.81万元，增长12.51%。主要原因是（1）工资、社保、公积金等政策性调整；（2）2019年机构改革，市太湖水污染防治办公室职能划拨我单位，相应增加支出；（3）新增全国第二次污染源普查项目及大气污染成因分析与管理咨询服务项目。
3、城乡社区（类）支出314.07万元，与上年相比增加314.07万元，主要原因是新增了市重点镇区空气环境质量自动监测建设项目这一工程。
4、结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是下属事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比无增减。
5、年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
无锡市宜兴生态环境局本年收入合计8590.68万元，其中：财政拨款收入8132.93万元，占94.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入457.75万元，占5.33%。
三、支出决算情况说明
无锡市宜兴生态环境局本年支出合计8590.68万元，其中：基本支出4050.89万元，占47.15%；项目支出4539.79万元，占52.85%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
无锡市宜兴生态环境局2019年度财政拨款收、支总决算8132.93万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加767.2万元，增长10.42%。主要原因是（1）工资、社保、公积金等政策性调整；（2）2019年机构改革，市太湖水污染防治办公室职能划拨我单位，相应增加支出；（3）新增全国第二次污染源普查项目及大气污染成因分析与管理咨询服务项目。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市宜兴生态环境局2019年财政拨款支出8132.93万元，占本年支出合计的94.67%。无锡市宜兴生态环境局2019年度财政拨款支出年初预算为5160.9万元，支出决算为8132.93万元，完成年初预算的157.59%。其中：
（一）一般公共服务（类）
1、发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.44万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革，市太湖水污染防治办公室职能划拨我单位，相应增加支出。
2、宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.09万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革，市太湖水污染防治办公室职能划拨我单位，相应增加支出。
（二）节能环保（类）
1、环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2989.48万元，支出决算为3282.26万元，完成年初预算的109.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的政策性增资、公积金的提高，提租补贴的标准调整等。
2、环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。
3、环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为621.86万元。决算数大于预算数的主要原因是新增省级生态红线核校工作项目,山水林田湖生态保护修复工程试点项目。
4、环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为2038.42万元，支出决算为2151.46万元，完成年初预算的105.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的政策性增资、公积金的提高，提租补贴的标准调整等。
5、污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为297.48万元。决算数大于预算数的主要原因是宜兴市环境监测站新增重点镇区空气环境质量自动监测站建设项目。
6、污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.04万元。决算数大于预算数的主要原因是新增长江入河排污口核查经费。
7、污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1052.42万元。决算数大于预算数的主要原因是新增全国第二次污染源普查项目及大气污染成因分析与管理咨询服务项目。
8、自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为172万元。决算数大于预算数的主要原因是新增““十三五””规划编制费。
9、其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为102.27万元。决算数大于预算数的主要原因是宜兴市环境监测站追加的自动站运行经费。
（三）城乡社区支出（类）
1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为314.07万元。决算数大于预算数的主要原因宜兴市环境监测站新增重点镇区空气环境质量自动监测站建设项目。
（四）资源勘探信息等支出（类）
1、工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算口径调整。
（五）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.35万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算口径调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
无锡市宜兴生态环境局2019年度财政拨款基本支出4050.89万元，其中：
（一）人员经费3730.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费320.5万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市宜兴生态环境局2019年一般公共预算财政拨款支出7818.86万元，与上年相比增加453.13万元，增长6.2%。主要原因是（1）工资、社保、公积金等政策性调整；（2）2019年机构改革，市太湖水污染防治办公室职能划拨我单位，相应增加支出；（3）新增全国第二次污染源普查项目及大气污染成因分析与管理咨询服务项目。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
无锡市宜兴生态环境局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4050.89万元，其中：
（一）人员经费3730.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费320.5万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
无锡市宜兴生态环境局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出1.26万元，占“三公”经费的1.1%；公务用车购置及运行费支出96.06万元，占“三公”经费的83.2%；公务接待费支出18.14万元，占“三公”经费的15.7%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费决算支出1.26万元，完成预算的100%，比上年决算减少4.14万元，主要原因为减少出国批次及人员。决算数大于预算数的主要原因是2019年临时增加工作任务。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为王玮赴台参加环保理念学习交流。
2、公务用车购置及运行费支出96.06万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，预算0万元，比上年决算增加0万元。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出96.06万元，完成预算的127.4%，比上年决算增加22.23万元，主要原因一是2019年机构改革，市太湖水污染防治办公室职能划拨我单位，相应增加支出，二是各种检查增多，相应租车费用增加。公务用车运行维护费主要用于单位公务、监测监察用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量27辆。
3、公务接待费18.14万元，完成预算的139.54%，比上年决算增加2.57万元，主要原因为增加了上级部门对我单位的业务工作指导。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：国内公务接待支出18.14万元，接待64批次，1241人次，主要为接待上级部门对我单位的业务工作指导及以对全市环境指标的考核、检查；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
无锡市宜兴生态环境局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出7.7万元，完成预算的55%，比上年决算减少8.13万元，主要原因为减少了会议数量；决算数小于预算数的主要原因减少了会议数量。2019年度全年召开会议15个，参加会议324人次。主要为召开环保工作会议及上级专项行动，工作布置等。
无锡市宜兴生态环境局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出36.93万元，完成预算的51.29%，比上年决算增加11万元，主要原因为机构改革后参加无锡组织的统一培训；决算数小于预算数的主要原因年初安排的培训重新做了调整。2019年度全年组织培训10个，组织培训414人次。主要为环保业务培训、环保法规培训及其他一些业务培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无锡市宜兴生态环境局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算314.07万元，本年支出决算314.07万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出决算314.07万元。主要是用于市重点镇区空气环境质量自动监测建设项目。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出218.17万元，比2018年减少4.46万元，降低2 %。主要原因是厉行节约，精简开支。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额3071.37万元，其中：政府采购货物支出52.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3019.30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备11台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共1个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计130万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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