宜兴生态环境局

 

       

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市宜兴生态环境局2020年度收入、支出预算总计 12498.33 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 7337.43 万元，增长 142.17 %。其中：

（一）收入预算总计 12498.33 万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计 12498.33 万元。

（1）一般公共预算收入预算 12498.33 万元，与上年相比增加 7337.43 万元，增长 142.17 %。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加；2、新增政府专项生态补偿转移支付资金4500万元，支持生态环境保护项目建设1500万元；3、新增单位专项“263”专项工作经费151万元，强制性清洁生产审核服务费402.34万元，太湖治理督查工作经费50万元。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数相同。

2、财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

3、其他资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

4、上年结转资金预算数为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 12498.33 万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

2、外交（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

3、国防（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

4、公共安全（类）支出0 万元，与上年预算数相同。

5、教育（类）支出0 万元，与上年预算数相同。

6、科学技术（类）支出0 万元，与上年预算数相同。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出0 万元，与上年预算数相同。

8、社会保障和就业（类）支出0 万元，与上年预算数相同。

9、卫生健康（类）支出0 万元，与上年预算数相同。

10、节能环保（类）支出 12498.33 万元，主要用于环境保护管理实务、行政运行、环境保护宣传、其他环境监测与监察支出。与上年相比增加 7337.43 万元，增长 142.17 %。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加；2、新增政府专项生态补偿转移支付资金4500万元，支持生态环境保护项目建设1500万元；3、新增单位专项“263”专项工作经费151万元，强制性清洁生产审核服务费402.34万元，太湖治理督查工作经费50万元。

11、城乡社区（类）支出  0 万元，与上年预算数相同。

12、农林水（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

13、交通运输（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

14、资源勘探信息等（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。 

15、商业服务业等（类）支出  0 万元，与上年预算数相同。

16、金融（类）支出  0 万元，与上年预算数相同。

17、自然资源海洋气象等（类）支出  0 万元，与上年预算数相同。

18、援助其他地区（类）支出0 万元，与上年预算数相同。

19、住房保障（类）支出  0 万元，与上年预算数相同。

20、粮油物资储备（类）支出  0 万元，与上年预算数相同。

21、灾害防治及应急管理（类）支出0 万元，与上年预算数相同。

22、预备费（类）0 万元，与上年预算数相同。

23、其他（类）支出  0 万元，与上年预算数相同。

24、转移性（类）支出  0 万元，与上年预算数相同。

25、债务还本（类）支出0 万元，与上年预算数相同。

26、债务付息（类）支出0 万元，与上年预算数相同。

27、债务发行费用（类）支出0 万元，与上年预算数相同。

结转下年资金预算数为 0 万元，与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为 4112.25 万元。与上年相比增加 477.93 万元，增长 13.15 %。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

项目支出预算数为 8386.08 万元。与上年相比增加 6951.5 万元，增长 484.56 %。主要原因是1、新增政府专项生态补偿转移支付资金4500万元，支持生态环境保护项目建设1500万元；2、新增单位专项“263”专项工作经费151万元，强制性清洁生产审核服务费402.34万元，太湖治理督查工作经费50万元。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比减少    92万元，减少 100 %。主要原因是项目取消。

二、收入预算情况说明

无锡市宜兴生态环境局本年收入预算合计 12498.33 万元，其中：

一般公共预算资金 12498.33 万元，占 100 %；

政府性基金 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0  %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

无锡市宜兴生态环境局本年支出预算合计 12498.33 万元，其中：

基本支出 4112.25 万元，占 32.9 %；

项目支出 8386.08 万元，占 67.1 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0  %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市宜兴生态环境局2020年度财政拨款收、支总预算 12498.33 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7337.43 万元，增长 142.17  %。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加；2、新增政府专项生态补偿转移支付资金4500万元，支持生态环境保护项目建设1500万元；3、新增单位专项“263”专项工作经费151万元，强制性清洁生产审核服务费402.34万元，太湖治理督查工作经费50万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市宜兴生态环境局2020年财政拨款预算支出 12498.33 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 7337.43 万元，增长 142.17 %。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加；2、新增政府专项生态补偿转移支付资金4500万元，支持生态环境保护项目建设1500万元；3、新增单位专项“263”专项工作经费151万元，强制性清洁生产审核服务费402.34万元，太湖治理督查工作经费50万元。

其中：

（一）节能环保（类）

1、环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 2981.81 万元，与上年相比减少 7.67 万元，降低 0.3 %。主要原因是预算指标下拨科目调整。

2、环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 470.62 万元，与上年相比增加 470.62 万元，增长 100 %。主要原因是预算指标下拨科目调整，人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

3、环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出 150 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 15.38 %。主要原因是机构合并，增加了太湖办的宣传经费。

4、环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）支出 460.34 万元，与上年相比增加 460.34 万元，增长 100 %。主要原因是增加了强制性清洁生产审核服务费。

5、环境监测与监察（款）其他环境与监察（项）支出 2435.56 万元，与上年相比增加 397.14 万元，增长 19.48 %。主要原因是在线运行费费用增加。

6、自然生态保护（款）生态保护（项）支出 4500 万元，与上年相比增加 4500 万元，增长 100 %。主要原因是新增政府专项生态补偿转移支付资金。

7、其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 1500 万元，与上年相比增加 1500 万元，增长 100 %。主要原因是新增政府专项支持生态环境保护项目建设资金。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市宜兴生态环境局2020年度财政拨款基本支出预算 4112.25 万元，其中：

（一）人员经费 3831.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 281.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市宜兴生态环境局2020年一般公共预算财政拨款支出预算   12498.33万元，与上年相比增加 7337.43 万元，增长 142.17 %。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加；2、新增政府专项生态补偿转移支付资金4500万元，支持生态环境保护项目建设1500万元；3、新增单位专项“263”专项工作经费151万元，强制性清洁生产审核服务费402.34万元，太湖治理督查工作经费50万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市宜兴生态环境局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4112.25 万元，其中：

（一）人员经费 3831.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 281.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市宜兴生态环境局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出 75.6 万元，占“三公”经费的 85.33 %；公务接待费支出 13 万元，占“三公”经费的 14.67  %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行费预算支出 75.6 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 75.6 万元，比上年预算增加  0.2 万元，主要原因是车辆运行维护费标准减少。

3、公务接待费预算支出 13 万元，与上年预算数相同，主要原因新增太湖办，公务接待费预算未增加，相对已经减少该项预算。

无锡市宜兴生态环境局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 11 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因压缩会议批次及人员，减少会议费用。

无锡市宜兴生态环境局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 12 万元，比上年预算减少 60 万元，主要原因压缩培训批次及人员，减少培训费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市环境保护局2020年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年预算数相同。本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 193.86 万元，与上年相比增加 5.66 万元，增长 3  %。主要原因是太湖办并入增加工作人员。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额 786.65 万元，其中：拟采购货物支出 5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 781.65 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆27辆，其中，一般公务用车11辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备14台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2942.9 万元；本部门单位整体支出（纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 2942.9 万元。

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。