新建镇

关于2019年新建镇上半年财政预算

执行情况的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2019年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、财政收入预算执行情况

我镇上半年财政收入6240万元，完成年度预算的48%。各主要收入项目完成情况如下：

1、财政体制结算收入2270万元，完成年度预算的35%；

2、非税收入2万元，完成年度预算的4%；

3、基金、费收入262万元，完成年度预算的105%；

4、资产租赁费收入100万元，完成年度预算的91%；

5、土地出让净收益441万元，完成年度预算的37%；

6、上级补助收入105万元，完成年度预算的42%；

7、其他经常性收入3060万元，完成年度预算的65%。

二、财政支出预算执行情况

我镇上半年财政支出5780万元，完成年度预算的45%。各主要支出项目情况如下：

1、一般公共服务支出1327万元，完成年度预算60%；

2、公共安全支出623万元，完成年度预算的69%，其中扫黑除恶专项支出35万元；

3、教育支出455万元，完成年度预算15%；

4、文化体育与传媒支出30万元，完成年度预算的75%；

5、社会保障与就业支出242万元，完成年度预算的56%；

6、医疗卫生支出205万元，完成年度预算的46%；

7、环境保护支出166万元，完成年度预算的83%；

8、城乡社区事务支出638万元，完成年度预算的29%；

9、农林水事务支出2088万元，完成年度预算的65%；

10、其他支出6万元，完成年度预算的9%。

三、财政预算执行情况分析

上半年，我镇财税工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，紧扣新建镇经济社会发展总体目标，牢牢把握稳中求进总基调，积极践行高质量发展要求，创新财政运行机制，切实履行财政职能，全力确保我镇经济社会持续健康发展，为建设“强富美高”新新建保驾护航。

（一）突出稳中有进，不断增强财政综合保障能力

一是聚力收入征管，加强财税收入分析联席会议制度和重点企业联系制度，密切关注重点行业、重点企业、重点项目的经济税收发展与变化，落实重点税源预测机制，掌握组织收入主动权。二是聚力项目建设，主动服务索力得科技三期、迈量板带、博辉特种纤维等重点项目，充分利用三鑫化纤等闲置资产开展有针对性的产业招商，千方百计培育新的税源增长点，为经济发展注入活力。三是聚力招商引资，利用企业合作伙伴、意向单位和在外乡贤等资源，着力招引一批能发挥本地资源优势、具有发展潜力、有利于财源建设的项目，促进财源建设梯度发展。四是聚力政策服务，完善挂钩联系企业、服务项目机制，继续宣传落实减税降费、稳增长等财税政策，形成用财政收入的减法来换取企业效益的加法和市场活力的乘法的良好效果。

（二）突出稳中调优，不断完善财政资源配置能力

一是严控“三公”经费支出，牢固树立“过紧日子”的思想，调整和优化支出结构，严格控制一般性支出，建立健全差旅费、公务接待费、会议费、活动费等管理制度，压缩“三公”经费支出，努力降低行政运行成本，确保“三公”经费支出只减不增。二是着力加强民生事业保障，承担好逐年提高的社会养老保险和大病医疗保险经费，扎实推进镇级居家养老服务中心建设，全力支持新建小学教学楼改造、新建中学兴德楼装修改造及臧林小学屋面改造等教育建设工程，促进社会均衡和谐发展。三是全面保障各类重点项目实施，扎实做好水环境治理、污水治理、镇区环境综合建设等资金安排，不断改善我镇环境面貌，提升对外整体形象。四是大力支持乡村振兴，统筹整合涉农资金，加大农业基础设施和农村民生工程投入，重点推进集体农庄、农村污水处理、村容村貌提升等项目建设，不断巩固“三农”持续向好形势。

（三）突出稳中创新，不断提升财政规范管理能力

一是完善预算体系建设，推进“预算编制、预算执行、预算绩效、预算监督”四位一体建设，通过指标管理严格控制年度预算追加，更好地实现财政资金事前、事中、事后的全过程动态监管。二是严格落实政府性债务管理新要求，自觉规范融资行为。强化提前预判形势，统筹调度好资金，确保存量债务顺利周转，积极探索融资平台转型发展和国企运作模式，增强“造血”功能，确保不折不扣落实隐性债务10年化解方案。三是完善“大监督”体系，不断改进财政监督方式，加大专项监督检查，对新建社区卫生服务中心的财务收支情况进行了抽查，重点检查了预算的执行刚性、支出的合理性、财务票据的规范性，同时综合做好三公经费、政府采购、资金监管等监督检查，推动日常监督与专项监督的有机融合。四是加强基础业务管理，结合新政府会计制度改革，强化所内人员的政策知识学习和业务能力提升，不断规范各类账户的核算和处理，全面推进新旧制度的有序衔接，促进制度落地实施。

各位代表，上半年我镇财税工作平稳运行，取得了来之不易的成绩，但要完成全年目标，任务仍然十分艰巨。下半年我镇财税工作将担当实干，克难求进，不折不扣地完成全年各项工作任务，为高质量推进“强富美高”新新建建设提供更加有力的财政支持！