徐舍镇

上半年，我们坚持以十八大精神为指引，认真贯彻落实市委经济工作会议精神，想方设法，攻坚克难，全力保障财政经济平稳运行，为实现徐舍“三区”建设目标而不懈奋斗。

一．财政预算收支执行情况

（一）财政预算收入情况

1-6月份完成财政预算收入9294.2万元，完成全年预算的58.09%，其中：

1.市财政体制结算收入：3433.50万元，完成全年预算的43.24%（主要指市镇财政体制结算的人员经费、补助等）

2.自筹资金收入：5824.30万元，完成全年预算的74.10%，其中：

（1）规费基金等收入128.42万元，完成全年预算的85.61%；

（2）集体资产租赁收入826.77万元，完成全年预算的81.40%（主要指土地年租金、租赁、矿山宕口收入等）；

（3）镇属事业单位收入130.54万元，完成全年预算的87.03%；

（4）上级各类补助收入1009.56万元，完成全年预算的39.21%（主要指各部门向上级争取的各类补助奖励等）；

（5）其它收入：988.12万元，完成全年预算的123.52%（主要指各类罚没收入、利息收入、项目收入、其它补助收入等）；

（6）土地出让金收入：2740.89万元，完成全年预算的88.42%。

3.非税收入：36.40万元，完成全年预算的18.20%，

（二）财政预算支出情况

1-6月份完成财政预算支出9185.79万元，完成全年财政预算支出的57.41%万元，其中：

1.一般公共事务支出：4124.66万元，完成全年预算的69.91%（机关在职及离退休人员工资、奖金、福利、社保、非编人员待遇、公务费、水电费、购置及其它等）；

2.公共安全支出：712.68万元，完成全年预算的52.79%（公安、消防、联防人员工资、奖金、福利、社保、公务费、水电费、购置及其它等）；

3.教育事业支出：686.45万元，完成全年预算的36.13%（各中小学、幼儿园公用经费、维修维护、购置费、代课费等）；

4.科技文化支出：117.81万元，完成全年预算的78.54%（指科技经费及文化事业费、宣传费等）；

5.社会保障与就业支出：1099.47万元，完成全年预算的47.80%（老年农民、失地农民、参保农民等保险费及困难慰问补助等）；

6.医疗卫生支出：604.78万元，完成全年预算的57.60%

（指社区服务中心、服务站人员经费支出、运行经费、水电费及其它卫生事业支出等）；

7.城乡社区事务支出：724.22万元，完成全年预算的48.28%（综合治理、社会事务、市场建设与管理、环境卫生建设、专项整治、道路桥梁等）；

8.农村事务支出：843.23万元，完成全年预算的52.70%（农村道路桥梁水利建设、事业经费、农业补贴、农村补助、村级补助等）

9.其它支出：272.49万元，完成全年预算的109%。

二．财政预算执行情况分析

（一）着力加强财源建设

一是主动服务保障有力。牢固树立“服务企业就是服务发展”的理念，财政部门积极做好市稳增长政策的宣传与落实，及时兑现上级各类企业扶持政策、奖励及补助政策，及时筹措资金解决与企业的资金往来，为企业减压减负；二是主动掌握重点税源企业（中超、高科、利通）运行情况，积极协调金融、担保等部门，协助企业解决资金、转贷等困难问题，围绕党委政府工作重点，有效促进企业兼并重组，做大做强，解决当前运行的困难与矛盾；三是重点项目建设持续加强，博砚电子、潞安二期、国能科技、宏远药业、振华建筑等一大批公司新上项目的落地推进，提升了产业层次，促进了徐舍工业经济结构的调整，为财税来源奠定了后续基础。

（二）重点保障民生支出

上半年，我镇高度关注困难群体生活，组织开展领导干部帮困活动，发放各类救助资金。不断完善公共卫生服务，全面拓展社会保障，推进公积金扩面工作；继续加大环境整治工作，做好卫生镇复检工作，改善镇区安居环境建设；加快安置房建设工程推进，筹措资金全面支付货币拆迁户补偿金；投入资金整治生猪养殖环境，全面推进年初人大会各项实事工程建设。

（三）着重强化财政管理

上半年，镇政府严格执行《关于进一步加强财政管理的意见》文件，进一步明确了项目投资建设规定，部门预算管理规定，公务接待规定，使用自备车规定，培训管理规定，差旅费管理规定等，进一步加强了专项资金管理及财政基础管理，确保财政资金用在刀口上，用在发展大局上。严格执行上级工资福利政策，严格非编人员管理政策；严格办公用品的购置、添置，执行《政府采购法》，严格支出审批行为，审批程序，规范部门财务管理，控制部门经费使用超标，进一步加强各级各类镇级集体资产清理与管理，确保资产增效增收。

三．下半年工作重点