市科学技术局

宜兴市科技局2016年度预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、2016年度部门主要工作任务及目标

三、部门机构设置和所属单位情况

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

第二部分 宜兴市科技局2016年度部门预算表（见附件）

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 宜兴市科技局2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关科学技术工作法律法规和政策方针；研究全市科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，组织制定和实施全市科技发展和科技促进经济、社会发展的政策措施及管理办法；推动全市科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。

（二）研究确定全市科技发展重大布局和优先领域；组织和编制全市科学技术发展中长期规划和年度计划；组织实施全市科技成果转化、农业科技、社会发展民生科技等科技计划；归口申报并组织实施国家和省、无锡市下达的各类科技计划；牵头组织科技促进经济社会发展的重大关键技术攻关；协调推动国家、省科技重大专项的组织实施。

（三）归口管理“三创”载体、科技企业孵化器和加速器等科技创新创业载体建设；指导重大研发机构、重点实验室、工程技术研究中心、科技公共服务平台、企业院士工作站等科技基础设施的建设；组织建设并管理市级企业研发机构；负责全市区域内创新创业载体的绩效考核工作。

（四）拟订高新技术与战略性新兴产业发展及产业化规划和规范性文件；配合国家级高新技术产业开发园区建设；指导各级高新技术产业园区建设的有关工作；负责全市高新技术企业的推荐认定和管理工作；负责省高新技术产品和国家级重点新产品的初审和推荐；负责成果示范推广计划的组织和实施。

（五）牵头组织国家可持续发展实验区、示范区建设工作；组织制定本市科技促进农业、农村和社会发展的政策措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；指导科技引领可持续发展的有关工作。

（六）牵头拟订促进政产学研结合的政策措施；负责全市产学研合作的工作；归口管理政产学研联盟；组织实施产学研合作计划；负责“科技镇长团”日常联系和服务工作。

（七）配合相关部门拟订科技创新创业人才引进和队伍建设规划，负责高层次科技人才项目管理与服务，推进科技成果产业化实施。

（八）拟定促进科技服务业发展政策；指导本市专利等科技中介组织，负责科技信息、科技评估、科技统计管理工作；组织专利及相关知识产权的宣传、培训和统计工作。

（九）负责科学技术评审的组织工作；归口管理专利奖励；制定科技、专利及相关知识产权合作和交流的意见，组织开展国际技术转移工作，统筹协调涉外专利及相关知识产权事务。

（十）指导各镇（街道、园区）的科技管理工作，协同有关部门推动各行业科技进步。负责组织实施有关科技奖励、考核工作。

（十一）负责市国防动员委员会科技动员办公室的日常工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、2016年度部门主要工作任务及目标

2016年，是全面深化改革的关键之年，也是“十三五”规划开局之年。全市科技创新工作的总体要求是：深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握苏南国家自主创新示范区建设的新机遇，以高水平建设创新型城市为总体目标，坚持“一个制度、两个支撑、三个体系、四个落脚点”的推进思路，聚焦实施创新驱动发展战略，完善创新创业政策，推进科技创新工程，为新常态下实现经济行稳致远、提质增效升级提供新动源，为建设“强富美高”新宜兴提供强大支撑。主要目标是：R&D占GDP比例达3%，每万从业人员中R&D人员数达105人，高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达39.6%，万人有效发明专利拥有量达15件，科技综合实力继续走在全省前列。重点做好以下6方面工作：

一、推动产业技术创新。城市要发展，产业是根本。坚持把产业结构调整作为主攻方向，加快产业向高端环节攀升。优化区域创新布局。准确把握苏南国家自主创新示范区建设的实质内涵，紧密结合我市实际，切实把推进苏南国家自主创新示范区建设作为促进经济转型升级的主要抓手。发挥环科园核心载体作用，以点带面放大辐射示范效应，大力发展环保、电线电缆、陶瓷工业等特色产业，以及照明、显示、机械、高端陶瓷、电子、电线电缆、新型材料等新兴产业，充分激发各类创新主体活力。加强科技项目管理。按照科技项目“真投入、真水平、真产出”管理要求，规范和改进市级科技专项资金管理，优化资金管理机制，规范项目预算评审，加强绩效跟踪评价，不断提高科技资金使用绩效。

二、培育企业创新主体。坚持以“依靠科技创新打造行业排头兵”行动计划为统领，全力打造创新水平高、成长性好、科技支撑作用强的创新型企业群体。加大企业研发力度。全面落实国务院关于完善研发费用加计扣除政策的新要求，围绕放宽范围、追溯年份、简化审核等方面，加大宣传培训力度，切实以定向结构性减税拉动有效投资、推动“双创”、促进产业升级。构建创新型企业集群。重点培育行业排头兵企业，以资本、资源共享等激励机制助推企业发展，加速形成创新发展新标杆。大力实施科技企业“小升高”计划，强化高新技术企业、上市培育入库企业、科技型中小企业等科技型企业的培育与管理，形成科技型企业群体和梯队。全年培育行业排头兵领军企业50家以上。打造高新技术产品群。

三、深化科技合作交流。统筹国际国内两种资源，推进六大产学研合作工程，积极拓展创新资源的集聚通道。加快国际合作步伐。抓紧制定国际合作规划，深入推进国际合作示范企业培育计划，为企业参与国际竞争夯实政策基础。通过搭建平台、共建载体、联合攻关等渠道，打通我市特色产业与拥有国际先进技术的广大地区、国家的高校院所和企业的合作通道，加快优质科技型企业战略合作进程。引育创新创业人才。坚持“请进来”与“送出去”相结合的方式，组织优秀企业家参加高级管理研修班和考察国际知名企业，培养具有国际视野、知晓国际规则并能参与国际竞争的本土国际化企业家和人才。以“陶都英才”为引领，发挥“海创智库”载体功能，完善海外高层次人才信息库，构建海外高端人才更畅通、更灵活、更便捷的绿色通道，加速高端创新人才向我市汇聚。

四、实施知识产权战略。紧扣“稳量增质”总基调，拉高标杆，创新方法，全力推进国家知识产权试点城市和知识产权强市建设。提升专利创造水平。研究出台《关于加快建设知识产权强市的实施意见》，完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的知识产权创造体系，加快创新国际化步伐，广泛聚集全球创新资源，着力提升区域创新能力。鼓励企业开展专利国际布局，布局一批PCT专利等高价值知识产权，有效预防和及时化解知识产权纠纷。力争全年发明专利授权300件以上，发明专利申请占比超过30%。

五、强化载体平台建设。以建设众创空间为突破口，打造一批切合实际、国内高端的科技创新平台，不断提升载体孵育能力和区域创新能力。加快众创空间培育。完善出台宜兴市培育众创空间实施意见，全力推进已建众创空间有效运行，鼓励各类创新主体根据创业者需求，大力组织人才、技术、资本、市场等各种要素，兴办团队与人才、创新与创业、线上与线下、孵化与投资相结合的新型创业孵化平台。力争全年建成有特色的创新型孵化器3个以上。

六、激发创新创业活力。根据我市创新型经济发展的瓶颈和需要，进一步加大财政投入力度，完善科技创新政策，深化科技体制改革，着力构建“四位一体”的科技保障体系。优化科技金融体系。适时增加“苏科贷”合作银行，加快实现“苏科贷”宜兴全覆盖。完善信息交流与融资联动机制，搭建“政府-金融机构-企业”一体化信息交流平台。严格“立项前、评审中、立项后”操作规范，最大限度控制工作风险。力争全年支持企业40家以上，发放贷款1亿元以上。强化创新政策落实。紧紧围绕市委市政府《关于促进经济和社会又好又快发展的意见》，以及高新技术企业、研发费用加计扣除、专利资助等重点政策，切实加大宣传、培训和落实力度，引导企业不断加大科技创新投入。

三、机构设置和所属单位情况

我局现有编制机构5个，其中行政单位1个，事业单位4个（均为财政全额补助单位）。2016年在职行政编制人员16人，事业编制人员20人，合同制人员2人，退休人员19人。

 四、编制的相关依据及测算分析情况

人员工资：按人社局核准的标准和财政统发工资数字测算；公用费用按预算编制定额测算；项目经费根据单位职责要求和业务需求编制。

第二部分 宜兴市科技局2016年度部门预算表（见附件）

第三部分  宜兴市科技局2016年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据宜兴市财政局《关于下达2016年度市级部门预算的通知》（宜财编﹝2016﹞1号）填列。宜兴市科技局2016年度收入、支出预算总计945.12万元，与上年相比收、支预算总计各增加50.94万元，增长5.7%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加和提租补贴发放。其中：

（一）收入预算总计945.12万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计945.12万元。

（1）一般公共预算收入预算945.12万元，与上年相比增加50.94万元，增长5.7%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加和提租补贴发放。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无财政专户管理资金收入。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无财政专户管理资金收入。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无上年结转资金。

（二）支出预算总计945.12万元。包括：

一般公共服务（类）支出945.12万元，主要用于满足局机关正常运营需要的各类支出。与上年相比增加50.94万元，增长5.7%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加和提租补贴发放。其中:

1.基本支出预算数为635.12万元。与上年相比增加55.94万元，增长9.66%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加和提租补贴发放。

2.项目支出预算数为310万元。与上年相比减少5万元，减少2%。主要原因是我单位落实政策要求，缩减了项目支出。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《宜兴市科技局2016年度收支预算总表》收入数一致。

宜兴市科技局本年收入预算合计945.12万元，其中：一般公共预算收入945.12万元，占100%；政府性预算收入 0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《宜兴市科技局2016年度收支预算总表》支出数一致。

宜兴市科技局本年支出预算合计945.12万元，其中：基本支出635.12万元，占67.2%；项目支出310万元，占32.8%；其他支出0万元，占0%；结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《宜兴科技局2016年度收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

宜兴市科技局2016年度财政拨款收、支总预算945.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加50.94万元，增长5.7%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加和提租补贴发放。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《宜兴市科技局2016年度财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

宜兴市科技局2016年财政拨款预算支出945.12万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加50.94万元，增长5.7%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加和提租补贴发放。其中:一般公共服务（类）科技事务行政运行945.12万元，与上年相比增加50.94万元，增长5.7%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加和提租补贴发放。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

宜兴市科技局2016年度财政拨款基本支出预算635.12万元，其中：

（一）人员经费596.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费38.4万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《宜兴市科技局2016年度收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

宜兴市科技局2016年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

宜兴市科技局2016年一般公共预算财政拨款支出预算  945.12万元，与上年相比增加50.94万元，增长5.7%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加和提租补贴发放。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

宜兴市科技局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算635.12万元，其中：

（一）人员经费596.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费38.4万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《宜兴市科技局2016年度一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出38.4万元，比2015年减少0.8万元，减少2%。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

宜兴市科技局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出10万元，占“三公”经费的25%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出30万元，占“三公”经费的75%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出10万元, 本年预算数等于上年预算数。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 0万元。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出30万元，本年预算数等于上年预算数。

宜兴市科技局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出15万元，本年数等于上年预算数。

宜兴市科技局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，本年数等于上年预算数。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 宜兴市科技局2016年度预算公开.xls