市应急管理局

2017年度宜兴市安监局部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 宜兴市安监局2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 宜兴市安监局2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

1、承担市政府安全生产委员会办公室的日常工作。研究提出全市安全生产重大方针政策、规划和重要措施的建议；监督检查、指导协调市有关部门和各镇园区街道的安全生产工作；组织全市安全生产大检查和专项检查；组织协调重大事故应急救援工作；指导协调全市安全生产行政执法工作；承办市政府安委会召开的会议和重要活动；督促、检查市政府安委会会议决定事项的贯彻落实情况。

2、综合管理全市安全生产工作。组织起草全市安全生产规范性文件，指导工矿商贸生产经营单位制定和执行安全生产规章、规程及标准，组织并督促实施。

3、负责发布全市安全生产信息，综合管理全市安全生产伤亡事故情况统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调本市权限内的事故调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

4、负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

5、组织、指导全市安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考试工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。组织和配合上级部门实施安全工程师从业资格考试及注册的管理工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

主要目标：坚决防范重特大事故，有效遏制较大事故，积极压降一般事故，努力实现事故起数、死亡人数持续下降。

工作任务：  

（一）、行政执法工作要点

1.组织开展“安全生产行政执法年”活动。全年计划内检查企业数不少于1050家，行政处罚数不少于计划检查数的8%，行政处罚大案（5万元以上）不少于行政处罚数的15%，不少于两个阶段的“双随机”执法检查。

2.做好委托执法工作。指导各镇（园区、街道）开展委托执法，全市委托执法全年数量不少于33起。

（二）、危化品安全监管工作要点

1.建立双重预防机制。推动企业采用危险与可操作性分析、保护层分析、安全完整性等级分析等风险评估方法，建立和完善企业全员参与的班组岗位隐患排查和奖励机制，构建风险管控和隐患排查双重预防机制。

2.加快标准化提档升级。督促、指导三级标准化达标企业自创二级标准化，鼓励支持企业积极创建一级标准化，力争一级重大危险源企业年底全部创建二级标准化。

3.提升企业安全管理水平。督促从业人员在100人（含100人）以上或者主营业务收入2000万（含2000万）以上的危险化学品企业，配备安全总监。在应税销售在亿元以上的危险化学品企业和涉及“两重点一重大”的企业中，推行主要负责人安全课制度，开展安全生产履职情况述职及向社会公开承诺活动。优化、整合30家重大危险源企业的远程监控体系。

4.开展两个专项行动。认真开展 “两减六治三提升”专项行动和“四个一批”专项行动，推动协调相关部门履行综合治理职责，坚决关闭存在相关问题的化工企业，推进全市化工行业转型发展。

5.推进专项整治隐患整改。根据2016年江苏省和无锡市关于危险化学品安全专项整治工作的相关要求，加快推进对列入“红黄蓝”表格的危化品企业安全隐患的整改。

6.加强现场作业管理。督促企业实施承包商资格审查，开展动火作业专项检查，组织对企业检维修作业以及进入受限空间等特殊作业安全专项治理工作的“回头看”。

7.深化重点县攻坚工作。推动官林、屺亭两个化工集中区重大危险源监测监控信息系统建设，实现化工园区重点防控区域实施封闭式管理，全面完成攻坚方案所确定的各项目标任务。

（三）、一般工贸行业安全生产监管工作要点

1.开展危险因素辨识。指导37家试点企业针对自身的生产工艺、设备设施和生产力布局，制定隐患排查标准和清单，构建“企业有标准、车间有清单、岗位有手册”的危险因素辨识管控体系。

2.推进涉爆粉尘专项治理。根据安监总局要求，摸排涉爆粉尘企业底数，组织专家开展全面检查，督促企业对相关问题和隐患进行逐一整改。

3.构建安全标准化管理体系。加强小微企业安全标准化自主创建工作的宣传和引导，鼓励3家以上重点骨干企业安全标准化提档升级，严格规范到期达标企业的复评换证工作。

（四）、职业卫生监管工作要点

1.推动企业法定责任落实。督促企业认真履行职业病危害告知、职业病危害因素检测评价、职业健康监护及职业病防护用品配备等法定责任，完成职业健康监测398家，体检36435人。

2.抓好职业卫生监督执法工作。落实职业健康安全生产执法一体化要求，在年度安全生产执法计划中做到同计划，在日常执法工作中做到同执法。

3.开展职业健康示范企业创建。优选典型，力争创建10家宜兴级职业健康示范企业，2家无锡级职业健康示范企业。

（五）、宣传教育培训工作要点

1.增强传统媒体宣传实效。以“生动、鲜活和典型”为导向，充实和调整“关注安全”主题电视节目内容，制作和推广安全生产公益广告片，全面改版“宜兴安全生产”报纸专栏，扎实开展“安全生产月”系列宣传活动。

2.增强安全生产培训力度。制作企业主要负责人上安全课模板，组织安全培训150期，培训人数不少于1.5万人。

3.加大安全生产培训执法力度。将企业安全生产培训情况，纳入日常执法检查的重要内容和年度执法计划，至少开展1次安全生产培训专项督查。

三、部门机构设置和所属单位情况。

根据部门职责，本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、宣教法制科、危险化学品安全监督管理科（挂“安全生产应急管理中心”、“行政许可服务科”两块牌子）、安全生产监督管理科、职业安全健康监督科。下辖1个副科级事业单位——宜兴市安全生产监察大队。核定行政编制13个，事业编制45个。现实有行政编制人员19个，事业编制人员39个，另有非编人员17个。

监察大队具有法人资格，但不实行独立核算，所有的经费和安监局合并在一起核算。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

本单位根据《预算法》和有关法律法规的要求编制预算。具体方法是根据本单位职能和2017年度重点工作任务、目标，在全面汇总分析本单位人员、资产等配备情况的基础上，遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、适度从紧”的原则，同时，按照保基本运转、保重点支出、厉行节约、注重绩效的原则，以及预算收支平衡的总体要求编制收支预算。基本支出预算中的人员支出预算按国家和市有关人员支出的相关政策规定据实核定，商品和服务支出预算按照市财政局公布的综合定额标准核定。项目支出预算按照年度重点工作需要，坚持量力而行，分轻重缓急科学合理安排支出项目。

第二部分 宜兴市安监局2017年度部门预算表

具体表格见附件

第三部分  宜兴市安监局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据宜兴市财政局《关于下达2017年度市级部门预算的通知》（宜财编审〔2017〕1号）填列。

宜兴市安监局2017年度收入、支出预算总计1510.29万元，与上年相比收、支预算总计各增加125.98万元，增长9.1%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加。其中：

（一）收入预算总计1510.29万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1510.29万元。

（1）一般公共预算收入预算1510.29万元，与上年相比增加125.98万元，增长9.1%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加 0   万元，增长  0  %。主要原因是无政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加 0万元，增长  0  %。主要原因是无财政专户管理资金收入预算。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无其他资金收入预算。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无上年结转资金。

（二）支出预算总计1510.29万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无一般公共服务（类）支出。

2．公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无公共安全（类）支出。

3.资源勘探信息等支出1510.29万元，主要用于局机关运行需要的各类支出。

……（按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为1121.19万元。与上年相比增加180.98万元，增长19.25%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加。

项目支出预算数为389.1万元。与上年相比减少55万元，减少12.38%。主要原因是落实政策要求，缩减项目支出。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《宜兴市安监局收支预算总表》收入数一致。

宜兴市安监局本年收入预算合计1510.29万元，其中：

一般公共预算收入1510.29万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0 %；

上年结转资金0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《宜兴市安监局部门收支预算总表》支出数一致。

宜兴市安监局本年支出预算合计1510.29万元，其中：

基本支出1121.19万元，占74.24%；

项目支出389.1万元，占25.76%；

其他支出0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《宜兴市安监局部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

宜兴市安监局2017年度财政拨款收、支总预算1510.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加125.98万元，增长9.1 %。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《宜兴市安监局部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2017宜兴市安监局2017年财政拨款预算支出1510.29万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 125.98万元，增长9.1%。主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无人大事务（款）行政运行（项）支出。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是无公安（款）行政运行（项）支出。

（三）资源勘探信息等支出

1、安全生产监管（款）行政运行（项）支出1446.79万元，增长125.98万元，增长9.54%，主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加。

2、安全生产监管（款）应急救援(项)支出63.5万元，增长0万元，增长0%。

（按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

宜兴市安监局2017年度财政拨款基本支出预算1121.19万元，其中：

（一）人员经费1021.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费99.4万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《宜兴市安监局部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

宜兴市安监局2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

（按“部门预算公开07表财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

宜兴市安监局2017年一般公共预算财政拨款支出预算   1510.29万元，与上年相比增加125.98万元，增长9.1%。主要原因是增长工资政策调整引起的工资福利增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

宜兴市安监局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1510.29万元，其中：

（一）人员经费1021.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费99.4万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《宜兴市安监局部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1121.19万元，比2016年增加180.98万元，增长19.25 %。主要原因是：工资政策调整引起的工资福利增加。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

宜兴市安监局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出30万元，占“三公”经费的46%；公务接待费支出35万元，占“三公”经费的54 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因2017年无因公出国费预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出30万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因2017年无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出30万元，本年数小于上年预算数的主要原因公务用车数量的减少。

3．公务接待费预算支出35万元，本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约，减少不必要的开支。

宜兴市安监局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元。

宜兴市安监局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出110万元，本年数大于上年预算数的主要原因市委市政府对安全生产的重视要求分管领导及全体安监人员必需进行相关安全监管业务培训。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。