杨巷镇

关于杨巷镇2016年财政预算执行情况

和2017年财政预算(草案)的报告

——在杨巷镇第十九届人民代表大会第一次会议上

汤福余

(2017年1月4日)

各位代表:

受镇人民政府委托，现向大会报告我镇2016年财政预算执行情况，提出2017年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

2016年财政预算执行情况

2016年，镇财政深入贯彻全市财政工作精神，在镇党委、政府正确领导和镇人大的监督下，紧紧围绕年度中心工作，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的财政工作思路为指针，有效发挥了财政支撑、保障、引导作用，促进了全镇经济健康发展和社会和谐稳定。

 2016年预算执行总体实现收支平衡略有节余的目标任务，具体执行情况如下：

(一)财政总收入（镇级可用财力）完成9180万元，完成年度预算的107.54%，比上年增长12.93%，其中：

1.预算内财政体制结算和单项结算收入3278万元；

2.非税收入634万元；

3.自筹资金收入4846万元，（其中：矿山资源出让镇级分成2800万元，资产租赁收入165万元，上级补助收入881万元，土地置换收入1000万元）；

4.其他收入422万元。

（二）财政总支出9065万元，完成年度预算的106.77%，比上年增长11.61%，其中：

1、一般公共服务支出2503万元；2、公共安全支出617万元；3、教育支出1007万元；4、文化体育与传媒支出203万元；5、社会保障与就业支出1410万元；6、医疗卫生支出1017万元；8、城乡社区事务支出1029万元；9、农林水事务支出1268万元；10、其他支出11万元。

2016年支出大幅增长主要原因：一是政策性因素增加。行政及事业人员工资结构调整增加支出542万元，城乡居民养老保险、农民三项保险增加支出60万元。二是防汛抗洪增加支出503万元。

2016年，全镇各级采取有力举措，确保了财政收支任务目标的完成及建设财力的保障，促进了全镇经济、社会的协调发展。一年来镇财政主要做好了以下四个方面的工作：

一是强化税收征管，狠抓财政增收。加强与税务部门密切配合，通力协作，坚持依法治税，堵漏各种税收漏洞，大力追缴进入破产程序企业的欠税，把应收税收及时足额收缴上来，加大了对个体工商户的征收力度，开展了房产税和土地使用税源清查，挖掘增收潜力。

二是坚持服务实体经济，提升企业发展动力。积极对上争取政策，全面兑现市镇两级优惠政策，不断改善经济发展软环境，努力提高经济运行的质量和效益，提高经济增长对财政收入的贡献率。

三是继续加大“三农”财政扶持力度。积极争取和利用上级资金，进一步加快农田水利基础设施建设、土地整理项目建设、农村道路桥梁建设和美丽乡村建设。

四是统筹兼顾，保障重点支出。坚持“量入为出”原则，做到有保有压，在当前财政收支矛盾十分突出的形势下，确保社会保障、优抚及社会救助资金等民生资金及时落实，确保上级专项工程、政府实事工程有序推进。

各位代表，总的来看，2016年财政预算执行遇到的困难比较大，但预算执行基本达到预期目标，这是镇党委、政府和各部门以及各位代表共同努力的结果。但是，我们也清醒地认识到当前工作中存在的问题：受经济不确定性和政策性减收等影响，财政收入增长的不确定将持续存在；转型发展和促进各项社会事业发展都需要增加投入，各项民生支出、重点项目等刚性支出增幅明显高于收入增幅，收支矛盾进一步加剧，财政平衡难度将更加加大；国有、集体资源（资产）管理尚未完全到位；预算控制还需进一步严格执行，财政资金使用绩效还有待于进一步提高等。对此，我们要高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

2017年财政收支预算（草案）

2017年财政预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，全面深入贯彻镇党委、政府各项工作指导思想和要求，正确处理改革发展稳定的关系，继续坚持稳中求进的总基调不变，继续实施积极的财政政策，努力增收节支，着力解决经济社会发展中的突出矛盾，注重推动经济又好又快发展，切实保障和改善民生。根据上述指导思想，对 2017年预算（草案）安排如下：

（一）收入预算为8670万元。具体收入项目建议如下：

1.预算内财政体制结算和单项结算收入3690万元；

2.非税收入700万元；

3.自筹资金收入3730万元（其中：矿山资源出让镇级分成2700万元，集体资产租赁收入180万元，上级补助收入850万元）；

4.其他收入550万元。

（二）支出预算为8650万元。具体支出项目建议如下：

支出项目安排情况是：1、一般公共服务支出2350万元；2、公共安全支出600万元（含综合治理平安创建专项经费，预防青少年违法犯罪、禁毒、社区矫正经费、警用装备等）；3、教育支出1020万元；4、文化体育与传媒支出150万元；5、社会保障与就业支出1510万元；6、医疗卫生支出1010万元；7、环境保护支出110万元；8、城乡社区事务支出930万元；9、农林水事务支出950万元；10、其他支出20万元；

以上安排，收支相抵，基本平衡。

克难求进，扎实工作，全面完成2017年财政预算任务

2017年经济形势尚未有明显回暖趋势，财政工作任务更显艰巨。为圆满完成全年预算任务，我们将在镇党委、政府的正确领导下，主动接受人大监督，努力做到聚财有方、保障有力、管理精细，充分发挥财政职能作用，确保实现全年财政预算任务。为此，重点做好以下三个方面的工作：

（一）明确目标，确保财政收入稳定增长。

一是要把完成收入目标作为一项“硬任务”来抓，做到早安排、早部署，支持和配合税务部门严格依法治税，改进税收征管方式，做好协税护税工作，完善各项税收征管措施，全面提高征管质量，确保财政收入应收尽收。二是要培植新财源，加快农业产业转型升级，依托知名品牌和龙头企业的集聚力，尽快实现从农副初级产品到精深加工的转变，逐步建立农副产品深加工基地，发展生态农业，积极发展第三产业，实施生态旅游休闲开发，培植新型财源。三是要积极争取上级财政加大对镇财政的转移支付。

（二）调结构保重点，确保公共和重点支出需要。

一是从全镇经济社会协调发展大局出发，正确处理吃饭与建设的关系，按照“压缩一般，保障重点”的原则，调整和优化支出结构，合理安排支出预算。二是切实安排社会保障支出，继续做好“两个确保”工作。三是合理安排农业、农村和农民支出，管好用好扶持农业发展资金。四是支持社会事业发展和社会稳定，合理安排好教育、科技、文化、社会保障和卫生等重点支出。五是千方百计筹措、调度、挤出资金，确保镇党委、政府确定的重点项目、重点工作资金支出需要。

（三）狠抓财政监督，促进管理规范。

一是健全财政法规制度体系，围绕增收节支目标，创新思路，规范管理，实现财政管理的制度化，坚持财政依法行政，依法理财，重视支出效益，促进管理水平上新台阶。二是继续强化镇财政资金监管机制，规范镇财政收支行为，牢固树立勤俭节约的观念和过紧日子的思想，狠抓节支措施，保证镇机构正常运转，防止和化解债务风险，缓解镇财政困难。三是深化财政效能建设，打造一支勤政廉洁的财政干部队伍，自觉接受人大和社会各界对财政工作的监督。

各位代表：要完成2017年的公共财政预算收支目标任务，压力大、任务艰巨。让我们在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，群策群力，锐意进取，开拓创新、扎实工作，勇于担当，为在新起点上实现富民强镇新跨越而努力奋斗！