市水利局

宜兴市水利农机局

2015年部门决算公开资料

目  录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分 市水利农机局2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出

     决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 市水利农机局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

（一）贯彻实施国家和省、市有关水行政方面的法律法规和政策方针；组织拟订和参与制定全市水行政管理措施并监督实施，实行依法治水，依法管水。

（二）拟订全市水利发展战略、中长期规划和年度计划，并负责组织实施；编制市内主要河道、湖泊和流域（区域）综合规划，制定水资源保护、防洪、节水等专业规划，并监督实施；组织对有关国民经济和社会发展规划、城市总体规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证评价工作。

（三）统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟订全市水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；拟订全市节约用水政策，编制全市节约用水规划，制定有关标准并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，指导再生水等非传统水资源开发利用工作。

（四）拟订水资源保护规划。组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；组织指导太湖蓝藻治理和水生态保护修复工作；监测河、湖、库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；组织发布全市水资源公报和水功能区水质监测简报。

（五）组织、指导水行政执法和水政监察工作，加强河道管理，依法查处重大涉水违法事件，协调并仲裁水事纠纷。负责有关行政复议和行政应诉工作。

（六）负责全系统资金的计划、使用、管理及内部审计监督，研究水利、农机投入机制和筹资措施，指导系统国有资产监督和管理工作。

（七）指导全市水利基本建设工作。组织编制、审查市大中型水利基本建设项目建议书和可行性研究报告，负责重点水利工程建设项目的组织实施及质量监督。依法负责水利行业安全生产工作。

（八）组织、指导全市各类水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责管理流域性的重要水利工程。

（九）指导全市农村水利工作。编制全市农村水利建设规划，组织协调农田水利基本建设，指导节水灌溉、圩区治理、河道疏浚整治、农村饮水安全等工程建设与管理工作。指导全市农村水利社会化服务体系建设。

（十）指导全市水土保持和水土流失综合防治工作。研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治。

（十一）指导全市水利队伍建设，组织指导水利科技工作，组织重大水利科学技术的研究和推广，拟定全市水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施，指导水利信息化工作。 

（十二）承担市防汛防旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全市防汛防旱工作，对流域性河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度，协助参与市区防洪工程、设施的规划；负责指导水库移民工作。

（十三）拟订全市农机现代化发展战略和农业机械化中长期发展规划及年度计划；负责全市农机化建设与管理；组织实施农机安全监理工作。

（十四）负责全系统党建工作和精神文明建设，负责基层班子建设、职工思想政治工作、业务技术培训；做好纪检监察、组织人事、宣传、统战、群团、信访和知识分子、老干部的管理服务工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成情况

市水利农机局是市人民政府的一个行政职能部门，行政编制核定数为26名、事业人员（防汛办公室及水利质量监督站并局核算）10名，2014年9月实有在职公务员34名，离退休人员29名，临时人员9名（财务1人、办公室1人、局门卫2人、防汛仓库1人、水利质监站4人）。车改后留有防汛专用车1辆及防汛汽艇1辆。

三、2015年主要工作完成情况

面对经济发展新常态和水利农机发展新要求，市水利农机局创先争优、攻坚克难、苦干实干，全市水利建设进一步规范，工程管理水平进一步提升，水环境整治力度进一步强化，水资源管理进一步深化，农业机械化水平进一步提高，为保障我市经济社会的平稳健康发展作出了重要的贡献。

（一）重点水利工程有序推进。全年完成水利投资3.2亿元，重点推进了四大工程建设。一是大力推进中小河流治理工程建设。2015年累计完成官林、高塍、徐舍、和桥四个项目区河道治理13条、33.2公里、土方65.3万方，完成砼挡墙8.15公里、桩木护坡11.9公里，占已开工项目的90%，初步实现了“河畅水清、人水和谐”的整治目标。二是积极推进农田水利工程建设。全面完成中央小农水和桥、丁蜀2个项目区建设，累计完成新改建防渗渠道114公里、泵站23座、防洪水闸12座；继续实施市级农田水利五年规划，今年14个项目区新改建防渗渠道133公里、泵站23座，建设任务已基本完成。全市新增节水灌溉面积4.6万亩，切实解决了农灌矛盾，节省了灌溉成本，赢得了农民的一致好评。三是着力推进面上防洪工程建设。大力实施库塘除险、防洪涧沟综合整治和圩区除险加固，基本完成水库除险配套5座，塘坝整治15座，涧河治理33条13.63公里，跌水62座，新改建水闸12座，新建防洪驳岸11.7公里，新改建灌排泵站53座，进一步增强了我市山区、圩区防洪能力。四是全面推进水环境综合整治。累计完成农村河道清淤148条102公里166.6万方，占计划的93.5%。农村水环境、水生态均得到明显改善。大力推进太湖水环境整治四大专项行动，全面完成新庄入湖河道年度整治任务，丁蜀入湖河道整治完成80%。

（二）河湖生态治理成效明显。太湖蓝藻（水草）打捞与处置工作扎实开展。按照省、市治太工作要求，不断加强打捞处置能力建设，规范打捞秩序，全年累计打捞藻水33万余吨，水草1200余吨，处理蓝藻13万余吨，顺利实现太湖安全度夏目标。河道长效管理水平不断提升，按照“两大创新、三种手段、五项机制”的工作思路，加大设施创新力度，以试点镇推进为龙头，继续推进机械化保洁三年行动计划，探索推广市场化运作模式，全市新增周铁、高塍两家全面实行市场化保洁模式单位、新增机械化保洁船11只，机械化保洁覆盖720公里河道，新建河道漂浮物拦截设施264处，新增道路沿线河道水上绿化带3.2公里，基本实现了“水清、流畅、岸绿、景美”的目标。

（三）农机化工作高效推进农机装备量增质提，全年推广大中拖117台、联合收割机61台、高速插秧机64台、田园管理机671台、粮食烘干机36台，农业装备开始向大功率、高性能、一体化方向发展。尤其是田园管理机，今年新增数量较去年呈现爆发式的增长，较大地解决了蔬菜翻耕的问题，我市太湖沿线各镇近80%的菜农因此受益，市农机推广站被评为省农机推广先进单位；机插秧和秸秆还田工作有效开展，秸秆全量还田达70%以上，机插和还田面积稳步提升；农机管理服务不断健全，科技创新能力不断提升，免费为1000余台农机提供技术指导和现场修理，举办各类培训班20期，受训农户1123人，其中科技入户、三新工程等项目被评为省先进；农机安全监理力度加大，以“平安农机”长效管理为抓手，落实主体责任，强化源头治理，积极开展农机安全生产领域“检查整改”和“六打六治”打非治违专项行动，牢固构筑安全防线，确保了全年无重大农机事故发生。

第二部分 市水利农机局2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 市水利农机局2015年度部门决算情况说明

（一）、2015年度收入总计7729.42万元

1、财政拨款5973.73万元，为市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入1755.69万元，为本级财政局农业科拨付的水利专项、综合科拨付的水费规费资金、社保科拨付的改制企业资金。

（二）、2015年度支出总计7729.42万元

1、财政拨款支出的构成（5973.73万元）：

（1）机关经费877.03万元。工资福利支出446.87万元、商品和服务支出157.01万元、对个人和家庭支出273.15万元（含抚恤费10.68万元、横山水库受伤民工补助4万元）。

（2）下属企事业单位经费586.39万元（不含农机推广站、农机监理所、水政大队、水利建管中心）。

（3）专项经费4510.31万元。河道长效及水利工程管理经费1100万元、农村河道清淤经费720万元、蓝藻打捞经费650万元、水资源信息中心维护经费28万元、代收手续费12.31万元、水利建设2000万元。

2、其他收入支出的构成（1755.69万元）：

（1）农业科拨付的水利专项（防洪金）950万元，用于水利建设。

（2）综合科拨付的水费规费资金771.84万元，用于河道清淤、水资源费支出及补助乡镇支出。

（3）社保科拨付资金33.85万元，用于改制企业支出（2015年度）。

（三）、全口径“三公经费”支出情况

2015年，我局“三公经费”支出决算16.29万元，其中：公务用车运行经费3.99万元，公务接待费（含会议费、培训费）12.3万元。

第四部分 名称解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

  宜兴市水利农机局

                         2016年8月31日