市工业和信息化局

 宜兴市经信委2016年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

宜兴市经信委2016年度收入、支出预算总计2069.32万元，与上年相比收、支预算总计各增加191.77万元，增长10.21%。主要原因是在职人员津补贴、绩效工资及社保缴费增加，离退休人员生活费增加等。其中：在职人员津补贴、绩效工资及社保缴费增加85.6万元，离退休人员生活费增加130.26万元，其他增加7.91万元，项目支出减少32万元。

（一）收入预算总计2069.32万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2069.32万元。

（1）一般公共预算收入预算2069.32万元，与上年相比增加191.77万元，增长10.21%。主要原因是在职人员津补贴、绩效工资及社保缴费增加，离退休人员生活费增加等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。

（二）支出预算总计2069.32万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出233.5万元，主要用于各级各类检查考察交流活动、工业内资招商经贸活动、设备购置和大宗报表印刷等。与上年持平。

2．资源勘探信息等（类）支出1835.82万元，主要用于履行工业和信息产业监管职能所需人员经费、商品和服务支出、离退休生活费，以及为全市工业和信息产业监管服务、政府政务网络服务、“产学研”活动、挂钩经济薄弱村企、国际禁化武办活动、环保产业统计体系、各级各类行业整合整治等项目支出。与上年相比增加191.77万元，增长11.66%。主要原因是主要原因是在职人员津补贴、绩效工资及社保缴费增加，离退休人员生活费增加等。

3．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为1660.82万元。与上年相比增加223.77万元，增长16.27%。主要原因是主要原因是在职人员津补贴、绩效工资及社保缴费增加，离退休人员生活费增加等。

项目支出预算数为408.5万元。与上年相比减少32万元，减少7.26%。主要原因是压缩各类整治、调研和网络租赁费用。

二、收入预算情况说明

宜兴市经信委本年收入预算合计2069.32万元，其中：

一般公共预算收入2069.32万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

宜兴市经信委本年支出预算合计2069.32万元，其中：

基本支出1660.82万元，占80.26%；

项目支出408.5万元，占19.74%；

其他支出0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

宜兴市经信委2016年度财政拨款收、支总预算2069.32万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加191.77万元，增长10.21 %。主要原因是在职人员津补贴、绩效工资及社保缴费增加，离退休人员生活费增加等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

宜兴市经信委2016年财政拨款预算支出2069.32万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加191.77万元，增长10.21 %。主要原因是在职人员津补贴、绩效工资及社保缴费增加，离退休人员生活费增加等。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．商贸事务（款）行政运行（项）支出233.5万元，与上年持平。

（二）资源勘探信息等（类）

1．工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出1835.82万元，与上年相比增加191.77万元，增长11.66%。主要原因是在职人员津补贴、绩效工资及社保缴费增加，离退休人员生活费增加等。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

宜兴市经信委2016年度财政拨款基本支出预算1660.82万元，其中：

（一）人员经费1583.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费77.6万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

宜兴市经信委2016年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

宜兴市经信委2016年一般公共预算财政拨款支出预算   2069.32万元，与上年相比增加191.77万元，增长10.21%。主要原因是在职人员津补贴、绩效工资及社保缴费增加，离退休人员生活费增加等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

宜兴市经信委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1660.82万元，其中：

（一）人员经费1583.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费77.6万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

宜兴市经信委2016年度一般公共预算机关运行经费预算支出77.6万元，比2015年减少1.8万元，降低2.27 %。主要原因是：减少行政人员、增加事业人员后定额减少。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

宜兴市经信委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出5万元，占“三公”经费的25 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出15万元，占“三公”经费的75 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出5万元，与上年持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年持平。

3．公务接待费预算支出15万元，与上年持平。

宜兴市经信委2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，与上年持平。

宜兴市经信委2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20万元，与上年持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：指公共财政拨款（补助）资金。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障本单位及所属事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。