和桥镇关于2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告

　　

关于镇财政2014年预算执行情况

　　

和2015年预算草案的报告

　　

—— 2015年1月10日在和桥镇第十八届人民代表大会第六次会议上

　　

张忠平

　　各位代表：

　　 我受镇人民政府委托，向大会报告2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审议。

　　 一、2014年财政预算执行情况

　　 2014年全镇人民在镇党委、镇政府的正确领导下，认真贯彻落实科学发展观，团结一致，迎难而上，奋力拼搏，采取有力举措，努力确保我镇经济和社会事业建设的平稳发展。财政工作围绕年初各项预算目标任务，认真执行财税政策，适应经济发展新形势，创新工作机制和办法，强化征管措施，狠抓各类财政资金的入库工作，同时进一步健全资金管理制度，合理安排财政资金，提高资金使用效益。2014年的财政收支基本完成了十八届人大四次会议上的预算目标，并实现了基本平衡，为和桥经济社会发展提供了基本保障。

　　2014年全镇实现财政总收入5.6亿元，同比增长12%，其中各类工商税收收入突破4亿元。2014年共完成镇级财政预算收入11848.01万元，财政预算支出11815.19万元，收支平衡、略有节余。

　　主要收入构成为：11848.01万元

　　（一）经常性收入：7192.99万元 

　　其中：1、财政体制结算收入：731万元（市定税收任务超收返还）

　　2、市财政拨人员经费补助：2172万元

　　3、市级转移支付补助收入：1200万元

　　4、教育附加分成、人教基金分成等：402万元

　　5、综合规费收入：1550万元

　　6、集体资产租赁收入：236.91万元（指土地年租金、鱼池承包上交收入等）

　　7、行政事业性收费收入：576.69万元

　　8、部门各类上交收入：324.39万元

　　（二）非经常性收入：4655.02万元

　　其中：1.上级补助收入：1235.57万元（主要指上级财政部门、上级各主管部门各类补助、项目补助资金及奖励等）

　　2.福利企业退税平调金集中收入：5.65万元

　　3.罚没款收入：60万元

　　4.土地出让金收益转收入：2000万元

　　5.其它非经常性收入：1353.6万元（指各级对上争取收入、项目经营收入、利息收入、其它收入等）

　　主要支出构成为：11815.19万元

　　1.企业支出：959.2万元（镇优惠及扶持政策兑现等）

　　2.农业支出：2036.35万元（各类涉农补贴、农田水利补助、农民三项保险金等）

　　3.行政支出：2948.89万元（机关在职及离退休人员工资、奖金、福利、保险、补助、慰问，非编人员工资、保险、公务费、培训费、水电费、会务费、购置费、维修费、其它支出）

　　4.教育事业支出：1686.36万元（教师奖金、福利、代课教师补助、培训费、慰问费、校舍维修费、公用经费、成校经费、基建支出、设备款补助等）

　　5.镇属事业单位支出：797.37万元（部门、单位、居委人员工资、奖金、福利、保险支出，商品及劳务支出，对个人和家庭补助支出，其它支出）

　　6.抚恤和社会福利支出：886.34万元（城乡最低生活保障、现役军人补助、退伍军人安置、残疾人补助、敬老院补助、老年人慰问、困难补助、大病医疗保险等）

　　7.社会事业支出：2037.23万元（计划生育、综合治理、司法、文化、社区服务等经费，城乡社区公共设施建设、环境卫生建设、市场建设与管理、河道专项整治、道路桥梁建设、其它支出）

　　8.其它支出：463.45万元（利息支出、征收业务费，设计、审计、评估、监理等费用支出，公安支出、消防支出、租赁支出、其它支出）

　　 2014年，全镇各级采取有力举措，确保财政收支任务目标的完成，建设财力的保障，推进了“三个一流名镇”的建设，促进了全镇经济社会的协调发展。2014年的财政工作主要做好五个方面：一是狠抓收入入库，确保完成全年预算目标。我们按照党委、政府研究发展镇级财政的决策思路，积极对上争取政策、项目资金；积极配合国地两税部门，严格把握执行政策，依法规范履行征收职责，应收尽收各项税费；严格按照规范操作程序，收缴土地出让收益金；协助、督促事业单位征收行政事业性各类收费；进一步加强村企服务，宣传落实各项财税政策法规，增强单位领导协作意识、发展意识、奉献意识，充分理解、支持党委政府各项工作，支持促进财税发展，确保了全年任务的完成；二是坚持服务发展，促进经济转型发展。我们宣传上级各类扶持政策，落实市镇优惠政策，为企业发展鼓劲加油，搭建银企合作平台，为企业融资发展创造条件；三是继续加大“三农”财政扶持力度。我们继续积极向上争取中央资金、省级资金项目，进一步加快农田水利基础设施建设、徐家荡生态湿地旅游区建设、农村道路桥梁建设和新农村示范点建设；完善涉农保险，及时发放涉农补贴，推进新农村建设步伐；四是统筹兼顾，保障重点支出。坚持“量入为出”原则，做到有保有压，在当前财政收支矛盾十分突出的形势下，确保社会保障资金、优抚社救资金等民生资金及时落实，确保上级专项工程、政府实事工程有序推进；五是推进财政管理改革，完善公共财政功能，建立健全财政预算管理、财政收支管理和部门预算管理制度，全面推行财政集中支付制度。

　　 二、2015年财政预算草案

　　 2015年我镇财政工作的总体目标是：进一步贯彻落实科学发展观，继续解放思想，坚持求真务实，勇于开拓创新，认真执行党委、政府的正确决策，促进经济发展，确保镇级财力增长，确保社会建设事业的顺利进行。

　　2015年镇财政收入预算为12886万元，支出预算为12810万元。

　　收入预算构成为：12886万元

　　（一）经常性收入：7612万元

　　其中：1、财政体制结算收入：750万元

　　 2、市财政拨人员经费补助：2172万元

　　 3、市级转移支付补助收入：1200万元

　　 4、教育附加分成、人教基金分成等：380万元

　　 5、综合规费收入：1500万元

　　 6、集体资产租赁收入：160万元

　　 7、行政事业性收费收入：750万元

　　 8、部门各类上交收入：700万元

　　（二）非经常性收入：5274万元

　　其中：1、上级主管部门补助收入：1200万元

　　 2、福利企业退税平调金集中收入：20万元

　　 3、罚没款收入：89万元

　　 4、土地出让金净收益：2000万元

　　 5、其它非经常性收入：1965万元

　　支出预算构成为：12810万元

　　 1、企业支出：900万元

　　 2、农业支出：1800万元

　　 3、行政支出：2900万元

　　 4、镇属事业单位支出：900万元

　　 5、教育事业支出：2000万元

　　 6、社会事业支出：1800万元

　　 7、抚恤和社会福利支出：2000万元

　　 8、其它支出：510万元

　　三、咬定目标，坚定信心，为实现2015年财政预算目标而努力奋斗

　　 2015年，我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在全镇各级的共同努力下，不惧挑战，迎难而上，艰苦创业，圆满完成2015年财政预算目标任务，为开创“三个一流名镇”新局面奠定坚实的基础。

　　 1.多措并举保障经济平稳增长，确保完成预算目标。

　　 我们要及时研究掌握政策信息，抓住新的发展机遇。我们要继续引导企业加大自主创新、技术改造力度，促进经济结构的调整和发展方式转变；要鼓励企业节能减排，发展循环经济，争取政策扶持；要加快推进镇南新城、工业集中区基础设施建设，加大招商引资力度，吸引高、精、优项目落户集中区，加快形成和桥工业经济新的增长点，要扶持重点骨干规模企业做大做强，引领、带动和桥经济健康持续发展。财政工作要围绕预算目标，切实加强税费征收入库工作，要认真研究分析新的市镇两级财政体制，狠抓各类工商税收的入库，确保稳定性财政收入的足额到位；要充分利用镇南新区建设发展的机遇，规范开发土地管理，足额收缴土地出让金和建设规费，充实镇级财力；要继续利用区域特色，争取项目，争取资金补充财力。各财税征收职能部门，严格按照政策及政府文件精神，建立健全协护税网络，加强协作协调，强化责任意识，及时宣传落实政策，加强服务，强化征管，确保税费应收尽收。

　　 2、从严从紧加强财政收支管理，高效运作财政资金。

　　 随着各项建设的全面推进，政府各项工作对财政资金的需求量越来越大，财政收支矛盾也更加突出。在全力抓好财政征收的同时，合理、有效用好财政资金显得极其重要。切实加强管理、提高使用效益必须作为当前重要工作来抓。一要切实制订科学严格的财政管理制度，用制度来约束、规范支出行为；二要继续全面实行部门预算，实行财政集中支付制度，严格预算刚性，增强增收节支理念，控制非正常支出、一般性支出；三要加大审计、监督职能，全面开展审计、监督业务工作，完善工作机制，强化工作职责，进一步规范各项基本建设管理，严控资金浪费、流失行为；四要继续按照工作需要拓宽政府采购领域，规范政府采购行为，节约财政资金；五要建立重点支出保障制度，量财办事，确保财政健康运行。

　　 3、勤俭节约发扬艰苦创业精神，扎实推进各项建设。

　　 镇党委、镇政府科学规划了我镇“十二五”期间经济和社会事业建设的宏伟蓝图，加快推进“三个一流名镇”建设，是今年全局工作的重点，需要财力保障，财政工作必须紧紧围绕党委、政府全局工作，坚定信心，创新理念，创新工作方法，认真组织收入，多渠道筹措资金，为各项工作推进提供资金保障。当前镇财政已形成了积累性的巨额财政债务，财政健康运行的压力十分巨大，全镇各级在抢抓机遇，加快发展的同时，还必须牢记“两个务必”，发扬艰苦奋斗的优良传统，做到科学理财，勤俭节约，要把每一分钱都用在刀口上，用到改革、发展和稳定工作上。

　　 各位代表，2015年的财政预算任务十分艰巨，面临的困难很多，但我们坚信在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，迎难而上，开拓创新，务实工作，一定能完成全年的任务目标，为建设“三个一流名镇”新和桥作出新的贡献。