周铁镇2013年财政预算执行情况和2014年预算草案的报告

    一、2013年镇级财政预算收支执行情况

    2013年镇级财政收入完成15785万元，完成年度预算的101.83%，比上年增长10.85 %，各项收入的完成情况分别为：

    1、综合规费收入1800万元，完成年度预算的72 %。

    2、资产租赁收入336万元，完成年度预算的 134.4 %。（主要是土地年租金收入）

    3、土地出让金收入4200 万元，完成年度预算的107.69 %。

    4、上级补助收入3408万元，完成年度预算的113.6%。

    5、体制内结算收入4030万元（主要是教育附加返还430万元、市下拨人员经费 2500万元、税收超收分成1100万元等），完成年度预算的92.64 %。

    6、其他收入2011万元（主要是部门收入、罚没收入、资产款、其它上交款等），完成年度预算的134.07%。

    2013年镇级财政总支出为15530 万元，完成年度预算的100.84%,比上年增长9.37%，各项支出的执行情况是：

    1、公共服务支出3980万元，完成年度预算的91.49 %（主要是用于机关干部人员经费、养老金、医疗金、公积金、失业金、镇管干部生活补助费、公务费、计划生育支出、招商支出等）。

    2、公共安全支出515万元，完成年度预算的103 %（主要用于公安、司法、社会治安经费等）。

    3、教育事业支出2150万元，完成年度预算的 107.5 %（主要是用于教师的绩效工资、公用经费、学校工程款等）。

    4、文化体育与传媒支出110万元，完成年度预算的110 %（主要是用于开展各类文体活动、广播电视补助、历史街区修缮经费等）。

    5、社会保障与就业支出510万元，完成年度预算的113.33 %（主要是用于贫困户临救、农村和城镇低保对象低保金的发放、现役军人优待金、农村和城镇义务兵有偿安置费支出等）。

    6、社会保险基金支出1230万元，完成年度预算的123%（主要用于农民养老保险金及医疗保险金、失地农民保险金等）。

    7、城乡社区事务支出4990万元，完成年度预算的102.3 %（主要用于工业集中区建设、城镇建设和公共事业项目建设支出等）。

    8、农林水事务支出1300万元，完成年度预算的108.3 %(主要用于水利工程建设、以奖代补、新农村建设等)。

    9、医疗卫生支出695万元，完成年度预算的139 %(主要用于社区服务中心及服务站的人员工资等）。

    10、其他支出50万元，比年度预算减少100 %（主要是消防经费、党代会、人代会、综合表彰会等）。

    2013年我镇的财政预算执行情况较好，财政收入总计完成15785万元，财政支出总计完成15530万元，实现了收支平衡,略有结余的目标。

    二、2013年预算执行及财政工作的主要特点

    1、财政收入稳中有进

    紧紧围绕人代会确定的目标任务，加强财政与国税、地税、协税、国土、经贸、招商等部门的沟通、协作，年初将任务分解到各部门，落实到税种，及时掌握重点税源运营状况，做好重点企业、重点行业税收情况的分析预测，强化税收征管，确保应收尽收，在整个经济形势不容乐观的前提下依然超额完成了市级下达的任务。

    2、民生保障持续完善

提高农民收入。加大农业补贴，共投入718万元资金，用于发放粮食直补、农资综合直补、水稻良种补贴、农机具补贴，降低种粮成本，增加农民收入；同时镇财政投入资金对农户的水稻、小麦、油菜、能繁母猪、大棚蔬菜等进行了保险。

    推进新农村建设。坚持亮点建设和长效保洁两手齐抓，全镇各村配齐了182 名农村保洁员负责各村的环境整洁工作；创新“月查季评、以奖代补”长效管理措施，设立了100万元整治专项资金，对每季度评出的一二等奖分别给予奖励，农村环境管护进入常态化的轨道。

加大对教育事业的投入。教育支出2150万元，为不断创优义务教育条件，财政投入资金用于宜兴市行知学校教育楼工程、学校信息化设备升级改造、学校维修、教师绩效工资、退休教师生活补贴、公用经费及安保经费的发放。

    加大对医疗卫生的投入。卫生支出695万元，主要用于基本药物制度改革后社区服务中心和社区卫生服务站医生的工资及费用等。

    强农、惠农、富农政策得到有效保障。镇财政投入435万元对26491名农民进行基本医疗保险补助，投入795万元对老年农民和缴费农民进行养老保险，投入252万元发放了低保户补助金、重残金、尊老金、现役军人优抚金等。

    3、财政改革稳步推进

部门预算、政府采购、国库集中支付等管理制度改革进一步深化，大力实施财政监督检查，加强预算绩效管理，扎实推进财政投资评审工作，切实提高财政资金使用效益。

2014年预算草案

    一、2014年预算收入安排

    2014年我镇镇级财政收入计划安排17000万元，比上年增长7.6%，各项收入预算安排为：

    1、综合规费收入2000万元。

    2、资产租赁收入300万元（主要是土地年租金收入及其它资产租赁收入）。

    3、土地出让金收入4700万元（主要是土地出让净收益）。

    4、上级补助收入3500万元（主要是各部委办局补助款）。

    5、体制内结算收入4500万元（主要是教育费附加返还、市下拨人员经费及税收超收分成）。

    6、其他收入2000万元（主要是罚没收入、资产款及其它上交款等）。

    二、2014年预算支出安排

    2014年我镇财政支出预算建议安排16800万元，比上年增长7.5 %，各项支出预算安排如下：

    1、公共服务支出3850万元（主要用于机关干部人员经费、养老金、医疗保险金、住房公积金、失业保险金、镇管干部生活补助费、机关公务费用、计划生育支出、招商支出等）。

    2、公共安全支出600万元（主要用于公安司法300 万元、社会治安及平安建设、技防经费等300万元）。

    3、教育事业支出2500万元（主要用于绩效工资、房贴、安保支出和学校创建支出、学校新增建设项目支出等）。

    4、文化体育与传媒100万元（主要用于各种文化、体育活动等）。

    5、社会保障与就业支出550万元（主要用于贫困户临救、农村和城镇低保金的发放、现役军人优待金、农村和城镇义务兵有偿安置费支出等）。

    6、社会保险基金支出1300万元（主要用于农民养老保险金及医疗保险金、失地农民保险金）。

    7、城乡社区事务支出5400万元（主要用于政府实事工程支出、基础设施支出、历史文化名镇提升工程等）。

    8、农林水事务支出1700万元 (主要用于各类农业项目配套、农田水利设施工程建设等)。

    9、医疗卫生支出700万元（主要用于社区服务中心及服务站的人员工资等）。

    10、其他支出100万元（主要是消防经费、科技成果奖等）。

    三、完成2014年度财政预算的主要措施

    1、强化收支管理，全力以赴保增长。强化税源挖潜和结构优化，在加强重点税源监控与分析的同时，加大税源挖潜力度，优化税收结构，促进财政收入稳定增长。围绕发展总部经济，加大服务力度，完善激励机制，推动健康发展。拓宽非税收入增长有效渠道，增加可用财力。进一步加大向上争取资金力度，进一步调整和优化支出结构，节俭和压缩一般性支出，把有限的资金用在刀刃上。

    2、坚持以人为本，不折不扣惠民生。认真落实全镇惠民实事工程，确保新增财力用于民生建设，保证更多的资金用在各项社会保险、社会帮扶救济等民生支出上，不断提高科技、教育、文化、卫生、环保等支出比重，改善城乡居住条件、办学条件、医疗条件，积极推进社会稳定和谐。

    3、深化改革管理，千方百计增活力。完善以部门预算、债务预算、政府采购预算为主体的预算体系建设。深化国库集中支付制度改革，对大额现金支出逐步实行直接支付，减小授权支付范围。扩大政府采购范围，规范采购市场，严肃采购纪律，提高采购效率。完善内审办和中介机构的审计及绩效评价机制，确保审计质量。强化政府性债务动态监管，有效防范债务风险。