西渚镇二○一三年财政预算执行情况和二○一四年财政预算草案的报告

二○一三年财政预算执行情况

2013年，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，我镇全面贯彻全市财政工作会议精神，服从服务于全镇发展、稳定的大局，积极发挥财政职能作用，较好地完成了全年财税工作任务，财政预算执行情况良好。

根据镇十七届人大二次会议批准的我镇2013年财政预算，财政总收入为6320万元，财政总支出为6296万元。经测算，实际完成财政总收入6376万元，财政总支出6363万元，收支相抵略有结余，全面完成了年度财政预算。    

2013年财政预算各项收支实际执行情况如下：

一、镇级财政收入完成6376万元，完成年初预算6320万元的100.89%。

1、财政体制预算内收入2225万元，其中：人员经费补助1160 万元，学校公用经费补助99万元，转移支付收入536万元，税收超收和教育费附加分成收入430万元。

2、综合规费收入458万元。

3、土地出让或置换收入1500万元。

4、集体资产租赁收入93万元。

5、镇属企事业单位上交收入170万元。

6、行政事业性收费206万元。

 7、上级补助收入1380万元。

8、其他收入344万元。

二、镇级财政支出完成6363万元，完成年初预算6296万元的101.06%。

1、一般公共事务支出1833万元，完成年初预算的98.34%。其中：党委、政府部门人员工资福利支出711万元，商品和服务支出564万元，对个人和家庭补助支出521万元，其他支出37万元。

2、公共安全支出420万元，完成年初预算的97%。主要是公安、司法支出。其中：工资福利支出276万元，商品和服务支出 134万元，对个人和家庭补助支出6万元,其他支出4万元。

3、教育支出1051万元，完成年初预算的100.57%。其中：人员经费326万元，商品和服务支出259万元，公用经费支出   121万元，基本建设支出345万元，主要用于学校校舍维修、校园创建等支出。

4、文化体育与传媒支出30万元，完成年初预算的60%。其中:工资福利支出17万元。

5、社会保障和就业支出219万元，完成年初预算的100%。其中：城乡居民最低生活保障支出90万元，民政优抚及各类补贴配套救济支出46万元。

6、医疗卫生支出443万元，完成年初预算的164.07%。其中农民基本医疗保险263万元，卫生服务中心和卫生服务站经费支出180万元。

7、城乡社会事务支出1213万元,完成年初预算的94.77%。主要是城管、规划等部门支出和基本建设支出，其中：工资福利支出132万元,商品和服务支出108万元,基本建设支出973万元。

8、农林水事务支出946万元，完成年初预算的105.11%。其中：工资福利支出246万元,商品和服务支出47万元, 专项支出农民基本养老保险332万元,农村环境整治和农业水利建设支出等321万元。

9、其他支出208万元，完成年初预算的88.51%。

围绕年初目标，财政着重做了以下几个方面的工作：

（一）强化收入征管，实现应收尽收。今年以来，全镇工业经济有所回升，特别是骨干企业的有力拉动，为收入的增长提供了税源。在组织收入上财政主要做到了：一是落实责任，加强与各征收部门的沟通联系，确保应收尽收。二是充分挖掘财源，主动与纳税企业联系，争取税收征管的主动权。三是严格依法征收，防止税源流失。四是强化和规范非税收入征管，形成良好的征收秩序。

（二）坚持厉行节约，合理安排支出。在当前各方面对财政期望值不断攀升，而地方财力增长空间较为有限的情况下，财政做到对专项经费分轻重缓急，严格控制“三公”经费增长，优化财政支出结构。一是保障社会保障提标。承担好逐年提高的社会养老保险和大病医疗保险经费，落实好农村低保、临救、重残人员救助经费、义务兵优待金等等，使财政支出更加突出民生取向。二是支持社会事业发展。安排好各项教育、卫生、文化社会事业资金，财政公共性进一步凸显。三是支持政府实事项目和重点工程建设。着力加强对建设资金的管理力度，提高财政资金的使用效益。

（三）深化财政监督，提高管理质效。围绕科学化、精细化，创新财政管理体制。一是提升国库集中支付和会计集中核算水平；二是进一步推进部门预算改革，大力压缩一般性支出；三是发挥内审职能，开展部门、村级财务收支审计；四是加强专项资金管理，提高财政管理的科学性和财政资金使用的有效性。

各位代表，2013年财政预算执行情况总体较好，在肯定成绩的同时，也应看到财政运行过程中存在的一些矛盾和问题：一是财政持续增长的难度增加。经济形势的复杂多变，将会影响相关税收增长。二是财政刚性支出不断增加，收支平衡压力很大。民生保障性支出增长、生态环保支出等都需要财政统筹资金、科学调度、合理安排，而财力增长相对有限，财政的调度余地很小，需求矛盾较大。这些都需要我们在2014年的工作中超前思考，积极应对，采取切实措施，认真加以解决。

二○一四年财政预算安排

2014年财政预算（草案）编制的指导思想是：以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，紧紧围绕镇党委、镇政府的决策部署和本次人代会确定的工作目标，以稳增长、惠民生、促发展为中心，狠抓增收节支，保障民生需求，推动产业转型，提升财政科学化、精细化、规范化水平，提高理财绩效，为全镇经济和社会事业平稳较快发展提供坚实的财力保障。

按照上述指导思想和全镇经济和社会事业发展计划，2014年财政收支预算建议安排如下：

一、充分考虑到2014年的经济形势并结合上级财政确定的财税收入增长目标，2014年镇财政收入计划安排6410万元，各收入项目建议安排如下：

1、财政体制预算内结算收入2336万元，占预算总收入的36.44%。

2、综合规费收入420万元，占预算总收入的6.55%。

3、土地出让或置换收入1500万元，占预算总收入的23.4%。

4、集体资产租赁收入100万元，占预算总收入的1.56%。

5、镇属企事业单位上交收入170万元，占预算总收入的2.65%。

6、行政事业性收费164万元，占预算总收入的2.56%。

 7、上级补助收入1200万元，占预算总收入的18.72%。

8、其他收入520万元，占预算总收入的8.11%。

二、镇级财政支出预算安排意见：

2014年财政支出计划安排6397万元，具体支出项目建议安排如下：

1、一般公共事务支出1800万元。主要用于党委、政府、人大、社会团体、财政、计生等人员工资福利支出和商品服务支出、对个人和家庭补助支出等。

2、公共安全支出401万元，主要是公安、司法支出。

3、教育支出1050万元，主要用于教师绩效工资经费配套，学校公用经费等专项业务支出和学校基本建设支出。

4、科技文化体育和传媒支出53万元。

5、社会保障和就业支出239万元，主要用于低保各类补贴配套金和民政优抚及救济支出。

6、医疗卫生支出450万元，主要用于农民基本医疗保险配套、卫生服务中心和卫生服务站的经费支出。

7、城乡社区事务支出1246万元。主要用于政府实事中城镇社会事业建设支出。

8、农林水事务支出873万元。其中用于农口人员经费支出、农民基本养老保险专项支出和农业水利建设支出等。

9、其他支出285万元，主要用于民兵事业费和兵役征集、

综治和平安建设、政法机关基础设施建设、技防建设、禁毒、预防青少年犯罪、大调解、刑事解教帮教、法制宣传、法律援助、社区矫正等经费支出和其他有关支出。

从2014年财政预算收支情况看，收支相抵当年结余13万元，能够实现财政收支平衡。

完成2014年财政预算任务的主要工作措施有：

（一）服务发展大局，着力加大财源培植力度。围绕加快转型升级，促进经济平稳较快增长，积极发挥财政政策和资金的导向作用。一是继续支持规模经济发展，培育支柱产业，为我镇财政收入增长提供稳定的财源保障。二是要利用云湖景区开发的契机，加大旅游第三产业方面的投入总量和力度，逐步使之成为我镇财政新的增长点。三是创优财政服务环境，积极落实各项财税优惠政策，引导企业对上争取，服务企业发展。

（二）加强收支管理，着力保持财政收入稳健增长。一是加强财政经济运行情况监测，加强税收、税源调研，全面、深入、准确地把握好经济运行和财政收入情况。二是加强税收征管工作，有效利用与征收部门的联动机制，完善税收征收考核办法，大力组织财政收入，做到依法治税，应收尽收。三是坚持量入为出，勤俭办事，继续严格控制一般性支出，压减会议、公务接待等支出，硬化预算约束，努力降低行政运行成本。

（三）加大民生投入，着力推动社会事业协调发展。一是进一步调整优化支出结构，构建并完善以基本公共服务均等化为导向的财政保障机制，落实财政保障水平与经常性财政收入协调增长的长效机制。二是进一步完善社会保障体系。强化城乡居民最低生活保障、五保户供养、养老保险、医疗保险等资金保障。三是优先保障教育发展。按照法定增长要求落实教育经费，确保教育拨款增长高于财政经常性收入增长比例。四是加大新农村建设、农村环境整治投资力度。不断改善农村、农民的生产生活条件，统筹城乡发展。 

（四）深化财政改革，着力提高财政自身管理水平。一是深化预算管理改革。对按规定列入预算编报范围的单位和资金全面进行规范的部门预算编制。二是推进和深化国库集中支付改革，进一步提升财政资金管理的统一性、效率性和透明度。三是加快推进财政绩效管理。有效使用财政资金。四是提升财政监督工作水平。深入开展事关促进发展、改善民生等重大财政政策执行情况和专项资金的监督检查。推进财政内控制度建设，切实保障财政资金安全、规范和高效运行。