徐舍镇2013年预算执行情况

2013年，在镇党委、镇政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，全镇财税部门紧密服务于促进全镇经济和谐健康发展，积极应对复杂多变的外部经济环境和内部刚性支出不断增长的双重压力，主动作为，顽强工作，圆满地完成了全年各项财税任务。

一、   财税收入情况

2013年全镇实现财政收入28290万元，完成预算的117.14%（另外，财税总收入完成7亿元，比去年增长6.06%，公共预算收入达4.72亿元）。

主要收入项目。

1. 财政体制内结算收入7640万元，完成预算的83.5% 。

① 人员经费补助3250万元

② 转移支付 1000万元

③ 教育费附加 590万元

④ 各项税收超收分成 2000万元

⑤ 其它收入 800万元

2. 自筹资金收入20150万元，完成预算的138.97% 。

① 综合规费 1200万元

② 集体资产租赁收入2000万元

③ 土地出让和置换净收益 10300万元

④ 上级补助收入 2500万元

⑤ 其它收入 4150万元

3. 非税收入 500万元，完成预算的100% 。

二、   财政支出情况

财政支出完成28200万元，完成预算的117.01% 。

1、一般公共服务支出 8000万元，完成预算的106.67%

2、公共安全支出 1300万元，完成预算的136.84%

3、教育支出2100万元，完成预算的105%

4、科学技术支出 100万元，完成预算的100%

5、文化体育与传媒支出 300万元，完成预算的150%

6、社会保障与就业1800万元，完成预算的138.46%

7、社会保障基金支出1000万元，完成预算的142.86%

8、医疗卫生支出1200万元，完成预算的141.18%

9、环境保护支出200万元，完成预算的100%

10、城乡社区事务支出7500万元，完成预算的125%

11、农林水事务支出3500万元，完成预算的100%

12、其它支出1200万元，完成预算的150%

三、   2013年财政工作情况

2013年，面对复杂多变的宏观环境，全镇上下一心面对困难，不畏惧不退缩，积极创新工作方式，千方百计抓增收、全力以赴促发展、突出重点保民生、创新思维重管理、拓展职能强监督，各项工作取得了新的进展。财政整体运行较为稳定、有序、高效。

1、 财政收入实现平稳增长。今年来财政所按照市定收入目标，确立工作责任意识，全力以赴做好组织收入各项工作。一是建立完善收入目标考核机制，财税收入任务及时分解落实到国地税部门，激发财税部门争先进位的积极性和责任性；二是完善财税联动工作机制。加强与国地税部门的沟通协调，进一步完善信息沟通，数据交流情况通报的工作机制，强化对收入的动态分析，排查税源，创新税收征管新办法，注重重点税种的征管情况分析，认真做好政策性拆迁安置房税收工作，加强个体税收征管，不断增加财税收入；三是建立完善财税收入收缴机制，建立重点企业和重点项目征收的跟踪管理，准确掌握税费征管情况，确保非税收入应收尽收；四是积极向上争取项目资金，做大做强我镇专项项目建设。

2、财政支出不断得到优化。进一步发挥财政资金效率，促进经济平衡发展。一是支持产业结构调整。兑现各类财政奖励奖金3450万元；二是加大财政对大项目落地的服务。千方百计调度好资金，及时兑现流转税达6800万元，苏宁流转资金2500万元；三是支持“三农”发展，积极落实惠农支农政策。2013年发放粮食直补1774万元，受益农户35381户，家电下乡补贴507万元；四是积极向上争取各类农业项目财政资金645万元；四是支持政府实事项目和重点工程建设；五是加大对教育和社会保障投入。社会保障方面投入2260万元，教育卫生投入达5000万元。

3、财政改革得到不断深化。今年以来，财政部门抓住关键创新机制，扎实推进财政各项改革，加强财政规范化，科学化建设。财政管理水平得到了进一步提升。一是加强审计职能的提升。今年审计镇村工程项目86只，决算金额6435万元，核减1123万元，核减率17.45% 。大大节约了镇村投资项目资金；二是进一步加强国有集体资产管理。积极盘活国有集体资产，因地制宜采取不同形式的资产管理办法；三是针对资金调度难的局面，创新思路，利用土地资源整合的办法来建立融资平台，逐步形成土地融资、项目土地收益和城镇土地收入补充相结合的财政资金运作机制，逐步拓展镇财政自我造血功能；四是加强镇级债务管理。及时制定防范资金风险的办法和措施，以促发展来化解历史性的债务调整；五是进一步完善国库集中支付管理。建立预算执行一体化的监控机制，保障财政资金安全高效运行。创新工作管理膜式，明晰会计职能；六是加强政府采购管理，提高管理层次和水平。

2013年的财政工作，基本完成了镇十六届第二次会议上通过的预算目标。但认真总结分析，财政工作离人民代表的要求尚有一定距离。主要是：一是经济运行持续下行，镇级财政收入增长乏力；二是刚性支出增长，民生保障和各项社会事业建设的支出需求与有限的财力相比，平衡难度较大；三是财政体制中税收超收返还的比例较小，重点税种贡献有待进一步加强；四是财政监督有待进一步加强，特别是在审计力度方面有待进一步加强；五是财政管理的绩效有待进一步提升；六是财政债务的风险和资金压力一直困扰财政，既是财政部门千方百计要化解的课题，又是制约我镇各项事业发展的瓶颈。为此我们将高度重视，在今后的工作中去努力改进和解决。