新建镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告

新建镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告

——在新建镇第十七届人民代表大会第三次会议上

闵群星

（2013年12月28日）

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告新建镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案,请予审议。

一、2013年财政预算执行情况

2013年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在市财政局的精心指导下，我镇财政工作坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕年初确定的发展目标，充分发挥财政职能作用，推进财政管理改革，支持经济转型升级，保障社会和谐发展，较好完成了十七届二次会议通过的财政收支预算任务。

镇人大十七届二次会议批准的我镇2013年财政预算草案，财政收入9500万元，财政支出9420万元。2013年共组织收入8634万元，安排支出8495万元，收支结余139万元。

2013年预算执行情况如下：

（一）财政收入8634万元，完成年度预算的91%，比上年减少4%。各主要收入项目完成情况如下：

1、财政体制结算收入1550万元，完成年度预算的86%；

2、非税收入210万元，完成年度预算的91%；

3、综合规费收入1100万元，完成年度预算的81%；

4、资产租赁费收入88万元，完成年度预算的95%；

5、土地出让净收益收入921万元，完成年度预算的76%；

6、镇属企事业单位上交款35万元,完成年度预算的98%；

7、上级补助收入1330万元，完成年度预算的140%。

8、其他收入3400万元，完成年度预算的153%；

（二）财政支出8495万元，完成年度预算的90%，比上年减少4%。各主要支出项目情况如下：

1、一般公共服务支出2200万元，完成年度预算的134%，主要用于人大、政府及相关机构、发展与改革、财政、人口计划生育和共产党事务、社会团体的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，政府招商经费，企业奖励基金及工业集中区建设等资本性支出；

2、公共安全支出487万元，完成年度预算的118%，主要用于公安、司法、综治等部门的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，执法车辆的费用，综治专项支出等资本性支出；

3、教育支出480万元，完成年度预算的89%，主要用于普通教育，职业教育的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，各学校的教育设备购置、校舍维修等其他资本性支出；

4、文化体育与传媒支出37万元，完成年度预算的176%。主要用于文化、体育部门的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，文化演艺专项支出，政府投入的体育设施等其他资本性支出；

5、社会保障与就业支出190万元，完成年度预算的90%，主要用于社会保障和就业管理、民政管理事务、敬老院的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助，退役军人安置、农村最低生活保障等支出；

6、医疗卫生支出576万元，完成年度预算的134%，主要用于在编人员和镇集体人员的医疗保险及农村大病医疗保险等支出；

7、城乡社区事务支出3355万元，完成年度预算的73%，主要用于城乡社区规划管理、城乡社区环境卫生、市场管理与监督的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，城乡社区环境卫生改善，城乡社区公共设施维护费用，镇区道路桥梁等基础设施建设支出；

8、农林水事务支出1050万元，完成年度预算的99%，主要用于农业、水利等部门的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，农业水利专项支出及农村道路、桥梁等其他资本性支出；

9、其他支出120万元，完成年度预算的59%，主要用于兵役征集、村干部基本报酬、居委会经费、综合规费手续费、政府借款的偿债支出及其他支出。

（三）收支结余139万元

收入方面，受宏观经济影响，2013年我镇工业遭遇严峻挑战，尤其是我镇的支柱产业化纤纺织业，出现了较大幅度的回落，导致全镇工业应税、企业税收和综合规费等大幅下降，直接影响镇级财政收入和可用财力。支出方面，受社会保障和公益事业投入加大等因素，财政支出增长明显。

2013年我镇的财政预算执行情况较好，财政收入总量较去年有所减少，但财政支出结构进一步优化，民生保障能力持续增强，预算管理制度不断完善，收支结余139万元，实现了财政收支平衡。在经济增长明显减速的严峻形势下，为我镇经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。总结一年来的财政工作，我们主要取得了以下几方面的成效。

1、全力组织收入，实现财政收入总量平稳

在经济下行压力日渐加大的严峻形势下，强化征管措施，多措并举，力争完成市下达的全年收入目标任务。一是切实加强税收征管。主动联系协调国、地税，依法履行征收职责，全面组织各类财税收入，努力确保应收尽收。重点做好土地使用税、房产税的征管工作，进一步完善协护税管理，规范个体经营户纳税行为，大力组织非税收入；二是定期开展收入分析。健全完善财税联席会议制度，采取季度分析，全面准确反映收入增减变化原因，寻找征管工作中的薄弱环节并及时解决，保证各项税费收入足额入库；三是积极对上争取资金。在完成收入的同时，通过各种渠道协调和争取项目资金，扩大可用财力。

2、优化支出结构，保障社会事业协调发展

牢固树立“公共财政”理念，积极调整优化支出结构，财力向民生工程倾斜，将保障民生、维护稳定、促进和谐摆在更为突出的位置，把资金更多地用在经济社会发展急需的地方，努力实现社会事业的全面协调发展。一是社保体系不断健全。全年安排农民养老保险331万元、医疗保险200万元、失地农民保障金9万元、农民最低生活保障基金86万元、义务兵安置优抚金48万元；二是民生工程持续推进。全年共安排资金3300万元，专项用于政府实事工程，其中镇村公益事业投入700多万元，校舍改造等教育设施投入200多万元，镇村道路、环境整治等投入2400多万元；三是惠农政策继续实施。继续落实涉农补贴、家电下乡等惠民政策，发放各类补贴资金300万元，确保政策真正惠及于民；落实一事一议财政奖补项目4只，投入资金85万元；万亩土地整理顺利实施，投入资金1200多万元。

3、积极履行职能，全面提高财政管理效能

以科学化精细化管理为目标，不断深化财税改革，推进工作创新。一是坚持做好财政预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，加强各项预算的刚性管理；二是完善国库集中支付管理。建立预算执行动态监控制度，进一步强化预算指标、用款计划管理，全面实施支付清算；三是健全完善财政管理制度。严格财务会审、票据领缴销、印鉴分开、资金拨付等制度，透明资金运行过程，杜绝资金运行风险。

各位代表，2013年通过全镇各级的共同努力，我镇财政工作克服许多艰难困苦，取得了来之不易的成绩，为全镇经济社会的和谐发展提供了有力的财力支撑。但客观分析我镇的财政现状，形势较为严峻，预算执行和财政运行中还存在一些比较突出的矛盾和问题，主要表现在：一是财政持续增长的难度增加。财政收入在高基数和当前宏观经济形势下增收空间较小；二是财政刚性支出需求不断加大。民生工程和社会事业支出，都需要财政统筹资金、科学调度、合理安排，财政收支矛盾突出；三是财政资金使用效益有待进一步提高。这些矛盾和问题，有待于我们在今后的工作中通过着力深化改革，加大工作力度，强化财政管理，采取切实有效的措施来认真加以克服和解决，也恳请各位代表一如既往地给予支持和指导。

二、2014年财政预算草案

2014年财政预算（草案）编制的指导思想是：以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，以稳中求进为中心，以狠抓增收节支，推动经济转型，保障改善民生，着力深化改革为举措，切实提升财政科学化、精细化、规范化管理水平，为促进全镇经济社会平稳较快发展提供坚实的财力保障和优质的财税服务。

根据上述指导思想和2014年全镇经济和社会事业发展计划，按照积极可行，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，2014年财政预算建议安排如下：

（一）财政收入预算安排9300万元，各收入项目安排情况如下：

1、财政体制结算收入1600万元；指人员经费补助、教附费及各项税收超收分成等。

2、非税收入230万元；

3、综合规费收入1000万元；

4、资产租赁费收入120万元；指土地年租金等收入。

5、土地出让或置换净收益1500万元；

6、镇属企事业单位上交款50万元;

7、上级补助收入1300万元；指对上争取的各类补助；

8、其他经常性收入3500万元；指其他收入及资产、土地处理收入；

（二）财政支出预算安排9125万元，各支出项目安排情况如下：

1、一般公共服务支出2200万元；

2、公共安全支出500万元；

3、教育支出480万元；

4、文化体育与传媒支出30万元；

5、社会保障与就业支出210万元；

6、医疗卫生支出600万元；

7、城乡社区事务支出3805万元；

8、农林水事务支出1150万元；

9、其他支出150万元。

（三）收支结余175万元。

三、坚定信心、迎难而上，为实现2014年财政预算目标而努力奋斗

1、积极培植财源，促进地方经济稳步发展

培植壮大地方财源，抓好收入征管，服务发展大局。一是要大力支持重点项目，服务企业发展，积极培育地方新的经济增长点；二是注重优化收入结构，坚持税费并举，规范非税收入的征缴，坚持抓大不放小，着力提高地方税收的比重；三是健全税源台账，增强工作的主动性和预见性，促进经济持续健康发展，壮大地方财政实力。

2、科学安排资金，支持经济社会协调发展

一是要按照“保运转、保民生、促发展”的要求，厉行节约，严控非生产性支出；二是要严肃预算执行纪律，加强预算执行分析，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的提高；三是积极调整优化支出结构，着力改善民生，继续加大对农业、教育、社会保障、医疗卫生等民生领域的投入力度，逐步实现公共服务均等化，促进社会和谐。

3、深化财政改革，不断增强财政管理水平

一是积极推进部门预算改革和政府采购改革，强化预算刚性，提高管理层次和水平；二是强化“收支两条线”管理，严格实行“国库集中支付”，提高财政管理水平；三是切实加强会计信息质量监管、政府投资项目资金监管和集体资产管理，规范财经秩序，规范政府投资项目建设行为，确保集体资产保值增值；四是创新财政运行模式，规范财政业务操作，提高财政管理的科学化、精细化水平；五是继续推进“两基”建设工作，围绕“规范化财政所”建设和“双安”建设，在基层财政管理质量上求突破。

4、切实转变作风，全面提升财政队伍形象

一是完善内部管理制度，严格制度执行，努力形成靠制度管人管事的良好格局；二是切实转变作风，增强财政干部的服务意识，提高服务水平；三是抓好廉政教育，不断筑牢拒腐防变的思想道德防线，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政，以实际行动履行“为人民理财”的职责，实现“让人民满意”的目标。

各位代表，完成2014年财政预算的任务艰巨，责任重大，我们有信心，在镇党委、政府的坚强领导下，在人大、政协的监督下，在社会各界的鼎力支持和全镇各级的共同努力下，我们会进一步解放思想，迎难而上，奋力拼搏，努力完成全年财政任务，为实现新建镇新一轮跨越发展做出新的更大贡献！