张渚镇2012年预算执行情况报告

    2012年，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，镇财政工作坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕“稳增长、促转型、惠民生”工作目标，积极发挥财政职能作用，较好地完成了全年财税工作任务，财政预算执行情况良好。

    2012年镇财政总收入完成18300万元，比年初预算增长2.8%。具体情况如下：

    1、财政体制结算收入4033万元，完成年初预算的80.66%，其中：人员经费补助2480万元，转移支付21.53万元，教育附加费收入481万元，各项税收分成收入1050.47万元。

    2、综合规费收入1800万元，完成年初预算的85.71%。

    3、集体资产经营收入、土地年租金等4250万元，完成年初预算的227.27%。

    4、土地出让净收益3000万元，完成年初预算的52.6%。

    5、行政事业性收费300万元，完成年初预算的120%。

    6、社会公益事业收入345万元,完成年初预算的123.2%。

    7、上级补助收入2600万元，完成年初预算的260%。

    8、其他收入1972万元，完成年初预算的107.2%。

   此外，上解上级增值税14714万元，其他工商各税15531万元，综合规费438万元。

    2012年镇财政总支出18300万元，比年初预算增长2.8%。具体支出项目如下：

    1、一般公共服务支出5026万元，完成年初预算的100.52%，其中机关人员及日常经费2915万元（主要指各部门在职人员工资1815万元，退休人员工资和生活补贴658万元）；发展与改革事务支出2111 万元（主要用于原市属企业人员社保和生活补助1051万元，原镇属企业改制人员补贴356万元）。

    2、公共安全支出1509万元，完成年初预算的100.6%，主要是公安人员、联防队员工资1022万元，办公办案经费及专项经费311万元，工程建设及设备购置款32万元等;司法支出60万元;综治支出84万元。

    3、教育支出2080万元，完成年初预算的104%，主要是教师绩效工资995万元，代课教师经费53万元，教师住房补贴48万元，公用经费、慰问费、奖励款126万元，学校工程款和维修款858万元等。

    4、科技文化体育支出360万元，完成年初预算的102.86%。

    5、社会保障与就业支出716万元，完成年初预算的102.28 %，主要是转业军人安置费、残疾基金、城镇和农村低保379万元，社区和敬老院等206万元，农村社会救济131万元等。

    6、医疗卫生支出1090万元，完成年初预算的136.25%，主要是血防经费20万元、农村医保配套经费420万元、社区卫生服务中心支出650万元等。

    7、城乡社区事务支出5398万元，完成年初预算的100.9%，其中集镇建设及道路工程款、新农村建设4827万元，城管、环卫经费571万元等。

    8、农林水事务支出1782万元，完成年初预算的118.8%，其中阳羡茶产业园、防汛及水利工程款1098万元，农民养老金607万元，经济林奖励及无公害产品补助款等20万元、引横入宜补助57万元。

    9、其他支出339万元，完成年初预算的56.5%。

    2012年，面对严峻的经济形势，在各部门的大力支持下，财政部门克服困难、振奋精神，千方百计抓增收，全力以赴促发展，突出重点保民生，创新思维强管理，各项工作取得了新的进展，财政整体运行情况稳健、有序。围绕年初工作目标，财政着重做了以下几个方面的工作：

    （一）抓征收挖潜力，财政收入平稳增长。我们牢固确立目标、责任意识，全力以赴做好组织收入各项工作：一是建立完善收入目标考核机制。按照上级下达的目标任务，结合本镇实际，将收入目标任务及时落实到国地税部门，确立“早”字当头、争先进位的积极性和责任心。二是建立完善财税联动工作机制。加强与国地税部门的沟通协调，进一步完善信息沟通、数据交流、情况通报的工作机制，强化对收入的动态分析，排查税源，有效掌控本地税源。

    （二）合理统筹调度，财政支出结构优化。我们牢固确立“公共财政”的理念，将保障民生、维护稳定、促进转型摆在更为突出的位置，把资金更多地用在经济社会发展急需的地方。一是保障社会保障提标。安排社保支出1026万元，比上年增长15.26%，提高农村、城镇老年居民基础养老补贴标准，完善城乡最低生活保障制度和物价补贴制度。二是支持社会事业发展。投入教育、卫生、文化社会事业资金2592亿元，同比增长8.3%，财政公共性进一步凸显。三是支持政府实事项目和重点工程建设。通过融资等形式，低成本筹措建设资金，有力保障了实事项目和重点工程的顺利推进。

    （三）着力财政改革，提升财政管理水平。围绕科学化、精细化，创新财政管理体制。完善国库集中支付资金管理办法，加强审批程序控制，提升国库集中支付和会计集中核算水平；推进部门预算改革，进一步完善部门和单位财政补助方案，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出，提高财政资金使用效率；进一步加强非税收支管理，完善相关管理制度，调动组织非税收入积极性；健全财政资金运行内控制度，构建事前审核、事中监督、事后审计的财政监督检查体系，提高财政管理的科学性和财政资金使用的有效性。

    （四）加大民生投入，提高群众幸福指数。我们坚持“多予，少取”的方针，着力改善民生。支农力度不断加大，投入结构不断优化，惠农政策取得实效。一是认真落实惠农政策，粮食直补、农资综合补贴、家电下乡等多个涉农补贴项目资金全部通过“一折通”直接打卡发放到农户，总计发放各类补贴资金2095余万元，受益对象1360户。二是大力推进新农村建设。财政投入支农资金2053万元，增长11.5%，为我镇城乡一体化发展提供了资金保障；向上争取三星级康居乡村资金952万元、一事一议财政奖补资金90万元，农村生产生活条件进一步改善。