周铁镇2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告

周铁镇2012年预算执行情况和

2013年预算草案的报告

——在周铁镇第十九届人民代表大会第二次会议上

赵锦锋

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告周铁镇2012年预算执行情况和2013年预算草案，请予审议。

2012年财政预算执行情况

2012年，在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下，我镇财政工作坚持以科学发展观为统领，认真学习贯彻党的十八大精神,充分发挥财政职能作用，大力实施积极财政政策，努力保障和改善民生，较好地完成了十九届人大一次会议通过的财政收支预算任务，实现了当年收支平衡。

一、国家财政收支指标完成情况

2012年，财政总收入完成4.41亿元，与上年基本持平。其中：增值税完成2.04亿元，所得税完成1.66亿元，其它工商各税完成0.71亿元。

二、2012年镇级财政预算收支执行情况

2012年镇级财政收入完成 14240万元，完成年度预算的104.5 %，比上年增长13.8%，各项收入的完成情况分别为：

1、综合规费收入2515万元，完成年度预算的100.6%。

2、资产租赁收入 255万元，完成年度预算的102%。（主要是土地年租金收入）

3、土地出让金收入 3500万元，完成年度预算的116.7%。

4、上级补助收入2640万元，完成年度预算的132 %。

5、体制内结算收入3846 万元（主要是教育附加返还336万元、市下拨人员经费3010 万元、税收超收分成500 万元等），完成年度预算的97.4 %。

6、其他收入1484万元（主要是部门收入、罚没收入、资产款、其它上交款等），完成年度预算的106 %。

2012年镇级财政总支出为14200 万元，完成年度预算的104.4%,比上年增长13.6%，各项支出的执行情况是：

1、公共服务支出3970 万元，完成年度预算的 96.59%（主要是用于机关干部人员经费、养老金、医疗金、公积金、失业金、镇管干部生活补助费、公务费、计划生育支出、招商支出等）。

2、公共安全支出520 万元，完成年度预算的103 %（主要用于公安、司法、社会治安经费等）。

3、教育事业支出1890万元，完成年度预算的105%（主要是用于教师的绩效工资、公用经费、学校工程款等）。

4、文化体育与传媒支出315万元，完成年度预算的105%（主要是用于开展各类文体活动、广播电视补助、历史街区修缮经费等）。

5、社会保障与就业支出450万元，完成年度预算的101%（主要是用于贫困户临救、农村和城镇低保对象低保金的发放、现役军人优待金、农村和城镇义务兵有偿安置费支出等）；

6、社会保险基金支出 990万元，完成年度预算的110%（主要用于农民养老保险金及医疗保险金、失地农民保险金等）。

7、环境保护支出1115万元，完成年度预算的123.8 %（主要用于环境连片整治等）。

8、城乡社区事务支出3220万元，完成年度预算的107.3 %（主要用于工业集中区建设、城镇建设和公共事业项目建设支出等）；

9、农林水事务支出 1205万元，完成年度预算的109.5 %(主要用于水利工程建设、以奖代补、新农村建设等)。

10、医疗卫生支出455万元，完成年度预算的101.1 %(（主要用于社区服务中心及服务站的人员工资等）。

11、其他支出 70 万元，比年度预算减少22.3 %（主要是消防经费、党代会、人代会、综合表彰会等）。

2012年我镇的财政预算执行情况较好，财政收入总计完成14240万元，财政支出总计完成 14200 万元，实现了收支平衡,略有结余的目标。

三、2012年预算执行及财政工作的主要特点

1、抓征收挖潜力，实现收入平稳增长。

强化收入意识，加强收入的组织协调，增进财政、国税、地税、协税、国土等部门的沟通、协作，及时研究分析预算执行情况，强化税收征管，确保应收尽收。

2、重三农增投入，促进城乡协调发展。

推进新农村建设。坚持亮点建设和长效保洁两手齐抓，全镇各村配齐了182名农村保洁员负责各村的环境整洁工作；创新“月查季评、以奖代补”长效管理措施，设立了200万元整治专项资金，对每季度评出的一二三等奖分别给予奖励，农村环境管护进入常态化的轨道。

提高农民收入。加大农业补贴，共投入 739万元资金，用于发放粮食直补、农资综合直补、水稻良种补贴、农机具补贴，降低种粮成本，增加农民收入；同时镇财政投入资金对农户的水稻、小麦、油菜、能繁母猪、大棚蔬菜、蛋鸡等进行了保险。

3、保民生添实惠，着力构建和谐周铁。

落实各项惠民实事。镇财政投入328.8万元对26735名农民进行基本医疗保险补助，投入662万元对老年农民和缴费农民进行养老保险，投入205万元发放了低保户补助金、重残金、尊老金、现役军人优抚金等。

优先支持社会事业发展。教育支出1890万元，继续加大对教育的投入，用于教师绩效工资、退休教师生活补贴、公用经费及安保经费的发放，同时投入资金用于对洋溪中学教育楼加固、溪北小学创建设备、周铁中学信息化改造和各学校维修等。卫生支出455万元，主要用于基本药物制度改革后1个社区服务中心和11个社区卫生服务站医生的工资及费用等。

4、依法制促改革，提升财政管理水平。

以参加全国财政“六五”普法法规知识竞赛为契机，进一步提高财政干部的法律素质。同时深化财政支出管理改革，按照依法、科学、民主理财的要求，充分运用信息化技术手段，加快形成管理制度规范、管理手段科学精细、监督问效透明有力的财政支出管理机制，不断提高财政管理的科学化、精细化水平。

上述工作成效得益于镇党委、政府的正确领导，得益于镇人大的依法监督，也得益于社会各界的关心、理解和支持。但财政运行中仍然存在一些困难和问题，主要有：支大于收的矛盾依然十分突出，财政资金使用效益有待进一步提高，预算执行刚性有待进一步加强，公共财政制度还需进一步完善，财政科学化精细化管理水平还待提高等。这些困难和问题将通过经济的发展和工作的改进逐步解决，也恳请各位代表一如既往地给予支持和指导。

2013年预算草案

2013年全镇财政预算安排和财政工作的指导思想是: 紧紧围绕科学发展主题，认真贯彻落实党的十八大精神，围绕镇党委、镇政府确定的重点工程和中心工作，落实积极的财政政策，支持转型升级和科技创新，促进经济结构优化和平稳较快增长；依法组织财政收入，保持收入稳定增长；调整优化财政支出结构，严格控制一般性支出，重点支持“三农”、教育、科学技术、医疗卫生、社会保障等方面，促进城乡统筹、民生改善；坚持依法理财，创新财政管理机制，，加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效。

   根据上述指导思想，按照积极可行，稳定增长；统筹兼顾，确保重点：量入为出，收支平衡的原则，2013年预算草案编制如下：

一、2013年预算收入安排

2013年我镇镇级财政收入计划安排15500万元，同口径比上年增加1260万元，比上年增长8.8%，各项收入预算安排为：

1、综合规费收入2500 万元。

2、资产租赁收入250 万元（主要是土地年租金收入及其它资产租赁收入）。

3、土地出让金收入3900 万元（主要是土地出让净收益）

4、上级补助收入3000万元（主要是各部委办局补助款）。

5、体制内结算收入4350 万元（按新体制测算，主要是教育费附加返还350万元、市下拨人员经费2000 万元、税收超收分成2000万元）。

6、其他收入1500万元（主要是罚没收入、资产款及其它上交款等）。

二、2013年预算支出安排

2013年我镇财政支出预算建议安排15400万元，同口径比上年增加1200万元，增长 8.4 %，各项支出预算安排如下：

1、公共服务支出4350 万元（主要用于机关干部人员经费、养老金、医疗保险金、住房公积金、失业保险金、镇管干部生活补助费、机关公务费用、计划生育支出、招商支出等）。

2、公共安全支出500万元（主要用于公安、司法、社会治安及平安创建经费等）。

3、教育事业支出2000 万元（主要用于绩效工资、房贴、安保支出和学校创建支出、学校新增建设项目支出等）。

4、文化体育与传媒100 万元（主要用于各种文化、体育活动等）。

5、社会保障与就业支出450万元（主要用于贫困户临救、农村和城镇低保金的发放、现役军人优待金、农村和城镇义务兵有偿安置费支出等）。

6、社会保险基金支出1000万元（主要用于农民养老保险金及医疗保险金、失地农民保险金）。

7、环境保护支出1200万元（主要用于农村连片环境整治等）。

8、城乡社区事务支出4000万元（主要用于政府实事工程支出、基础设施支出、古街区修复工程等）。

9、农林水事务支出1200万元 (主要用于水利工程建设等)。

10、医疗卫生支出500万元（主要用于社区服务中心及服务站的人员工资等）。

11、其他支出100万元（主要是消防经费、科技成果奖、党代会、人代会、综合表彰会等）。

三、完成2013年度财政预算的主要措施

一是始终要把培育壮大财源放在第一位。牢固树立“经营”财政的理念，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导作用，通过以奖代补等更加灵活的手段加强政策扶持、资金引导和环境建设，做好争资、引资、融资和盘活存量这篇大文章，积极推进区域经济持续健康发展，培植稳定的财源经济，推动转型跨越发展。

　　二是始终要注重财政资金的使用绩效。一要把有限的资金集中起来，办大事、实事，充分发挥财政资金的“乘数效应”、“杠杆效应”；二要做到不该花的钱不花，防范财政风险