万石镇2012年度财政预算执行情况和2013年度财政预算（草案）报告

万石镇2012年度财政预算执行情况和

2013年度财政预算（草案）报告

——2013年1月11日在万石镇第十八届

人民代表大会第二次会议上

查赛红

各位代表:

我受万石镇人民政府的委托，向大会作2012年度财政预算执行情况和2013年度财政预算（草案）的报告，请予审议。

一、2012年度财政预算执行情况

2012年，面对复杂严峻的国内外形势，我镇财政工作在镇党委和镇政府的领导下，深入贯彻落实科学发展观，按照稳中求进的总基调，充分发挥财政职能作用，坚持依法理财治税，努力增收节支，基本完成了年初确定的各项财税工作任务。

2012年，我镇完成对上贡献3.53亿元，同口径比上年增长2.5%。其中：完成增值税19356万元；所得税5148万元;其他地方工商税收5885万元,土地使用税1547万元;个体工商户税收1824万元，契税114万元，耕地占用税387万元，教育附加1059万元。

2012年，实现镇级财政收入8100.4万元，完成年度预算的92%，同口径比上年增长2.5%；实现镇级财政支出8088.1万元，完成年度预算的93%，实现年度财政收支结余12.3万元。

(一)2012年度镇级财政收入8100.4万元的主要构成包括：

1. 国家财政体制结算拨款收入2808.08万元,完成年度预算的88.8%。

2. 市综合规费返还收入1826.3万元，完成年度预算的67.6%。

3.  行政事业性收费收入628.4万元,完成年度预算的69.8%。

4. 资产占用费收入（主要是土地年租金收入）完成164.3万元，完成年度预算的99.6%。

5.预算外部门收入162.8万元,完成年度预算的74.7%。

6.上级财政补助收入1051.8万元,完成年度预算的175.3%。

7. 其他收入1458.72万元，完成年度预算的146.2%。

(二)2012年度镇级综合财政支出8088.1万元的结构如下：

1.运转保障支出2409.3万元，完成年度预算的97.9%。

2.农村社会保障支出1408.5万元，完成年度预算的65.2%。

3.教育事业支出861.8万元, 完成年度预算的99.2%。

4.企业支出165.1万元，完成年度预算的110.1%。

5.农业支出214.6万元，完成年度预算的126.2%。

6.部门经费支出724.5万元，完成年度预算的102%。

7.公共事业建设支出2304.3万元，完成年度预算的105.6%。

各位代表：2012年由于受到了整个宏观经济下行压力的影响，各项财税收入增幅是近几年来较少的一年。今年全市整个税收收入出现了负增长，我镇税收收入实现基本与去年持平，已很不容易。这得益于我镇各企业的良性运行和较大的抗风险能力。镇级财政收入没有完成年度预算，主要是各项经常性收入和税收分成收入没有能够完成预算任务。市政府在2012年3月份为应对严峻的经济形势，减轻企业负担，综合规费征收率下调了0.1个百分点，导致综合规费仅完成年度预算任务的67.6%，落额870多万元；税收分成由于没有超收，落额了近400万元，这两项收入减收了1270多万元，较大地影响了镇级综合财政收入任务的完成。财政支出基本没有超出年度预算，机关大部分部门在履行职能的同时，较好地执行了各项财经管理制度，发挥好了财政资金的效能作用。

在肯定成绩的同时，我们也要看到在财政运行过程中还存在着一些矛盾和问题：一是财政收入增长缓慢，收支矛盾仍然十分突出。二是尚有少数部门的支出存在一定的随意性，经费管理有待进一步的提高。这些需要我们在今后的工作中高度重视，积极应对，认真加以解决。

二、2013年财政综合预算（草案）

2013年，我镇财政预算安排总的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕镇党委、镇政府确立的工作重点，依法强化征管，不断壮大财政实力；细化预算编制，提高预算管理的科学化、精细化水平；调整支出结构，统筹兼顾、突出重点；为建设幸福万石、率先基本实现现代化提供坚实的财力保障。    

按照上述指导思想， 2013年财政预算安排如下：

2013年镇财政对上贡献，按市政府下达任务为目标。

2013年镇级综合财政预算收入9000万元，比上年预算增2.3%,比上年实绩增11%；综合预算支出安排8900万元，比上年预算增2.3%,比上年实绩增10%，预算结余100万元,作为镇级预备经费。

(一)2013年镇级综合财政预算收入9000万元的具体构成如下：

1.国家财政体制结算拨款收入3139.48万元，比上年实绩增长12.5%。

2.市综合规费返还收入2000万元，比上年增长9.5%。

3.行政事业性收费收入750万元,比上年增长19.3%。

4.资产占用费收入(主要为土地年租金)200万元,比上年增长21.8%。

5.上级财政补助收入800万元,比上年下降23.9%。

6.预算外部门收入180万元,比上年实绩增长10.6%。

7.其他收入1930.52万元。主要是非税收入和其他非经常性收入。

(二)2013年镇级综合财政预算支出8900万元，具体安排如下：

1.运转保障支出2575万元,同口径比上年增6.9%。

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