高塍镇关于2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告

关于二O一二年财政预算执行情况

和二O一三年财政预算草案的报告

——2013年1月19日在高塍镇第十九届人民代表大会第二次会议上

汤立中

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告二O一二年财政预算执行情况和二O一三年财政预算草案，请予审议。

二O一二年财政预算执行情况

2012年，全镇各级在镇党委、镇政府的正确领导下，认真贯彻落实科学发展观，一心一意抓机遇、促发展，面对严峻的经济、金融形势，团结一致，迎难而上，奋力拼搏，实现了我镇经济的持续、稳健发展，确保了社会事业建设的全面推进，财政工作围绕预算目标，认真执行财税政策，切实加强财政收支管理，优化支出结构，提高财政资金的使用绩效，超额完成了年初目标任务，并实现了财政收支的基本平衡。

2012年，全镇共完成各类工商税收收入102387.53万元，比去年同期增长13.98%，共完成镇级财政收入13288.38万元，财政支出13264.55万元。

镇财政收入主要构成为：

1、市财政体制结算收入：5634.34万元；

市财政下拨人员经费，税收超收体制返还收入，罚没收入。

2、教育附加费返还收入：1014.23万元；

3、综合规费返还收入：4227.44万元；

4、行政事业性收费等收入：862.81万元；

国税代征行政事业性收费收入、基础设施配套费收入、事业单位事业收入。

5、集体资产租赁收入：404.27万元；

土地年租金收入、鱼塘承包上交收入、其他资产租赁收入等。

6、其他收入：1145.29万元；

上级政府政策性补助、主管局补助性拨款奖励收入、单位部门上交收入、利息收入、平调金收入、拆迁残值费收入及其他。

镇财政支出主要构成为：

1、企业支出722.36万元；（镇工业扶持奖励兑现，环保城扶持奖励政策兑现，工业表彰激励奖励，招商经费，科技经费，老企业职工补助，其它支出）

2、农业支出1462.83万元；（农业各类保险保障，农田基本建设、农田水利补助，农业补贴补偿，农村干部报酬补贴，农业专项资金支出，农村环境整治，村级补助等）

3、行政支出2176.48万元；（机关在职及离退休人员工资、奖金、福利、保险、补助慰问等，非编人员工资，机关公务费、培训费、水电费、接待费、购置费、维修费、其它支出）

4、教育事业支出2137.65万元；（教师绩效工资，离退休人员工资，班主任补贴，代课教师工资，各类保险，维修费，公用经费，成校经费，设备补助，各类基本建设等。

5、镇属事业单位支出1471.46万元；（事业单位人员工资待遇，运转经费，社区中心经费，农场管理经费及公务支出，其他支出）

6、抚恤和社会福利保障支出1461.77万元；（城乡最低生活保障、老年农民、失地农民保险、退伍军人安置补助、敬老院经费、老年及残疾补助慰问，农村医疗保险，困难补助等）

7、社会事业支出3122.17万元；（计划生育、综合治理、司法、文化、社区管理，城镇基本建设维修维护，环境卫生整治等）

8、其他支出：709.83万元；（财税征收业务费，住房补贴，公安消防经费，社区卫生服务中心经费，利息支出，其他各类支出）

2012年是我镇经济及财税仍然保持稳健增长的一年，镇级财力的增长快速推进了我镇经济社会的发展和环科新城的建设，财政工作围绕：

加强财源建设，促进财政收入继续增长。我们按照镇党委、镇政府发展镇级财政的决策思路，配合协调国、地税部门把握执行政策力度，依法规范履行征收职责，全面组织各类财税收入；规范操作程序，收缴土地出让金净收益；协助、督促行政事业单位部门征收行政事业性各类收费；切实做好为村、企业单位服务工作，宣传落实各项财税法规政策和扶持优惠政策，进一步增强单位领导的协作意识，发展意识，奉献意识和全局意识，充分理解支持党委、政府全局工作和部门单位职能工作，支持促进财税发展，确保了全年预算任务的超额完成。

积极履行职责，保障社会事业全面发展。按照实现公共财政的目标，我们建立健全财政预算管理制度，优化财政支出结构，按照有保有压原则，合理安排财政资金，在保证财政健康运行的前提下，加大支持“三农”建设力度，完善农田、水利、道路、桥梁等基础设施，全面实施村庄环境整治工程，推进新农村建设步伐；保障民生支出，全面落实城乡居民养老保险、医疗保险，最低保障等政策性资金需要；按照教育现代化建设目标，加快学校软硬件建设工程，支持教育事业发展；支持建好镇级社区卫生服务中心及村级卫生室，并确保运转健康；围绕我镇总体发展规划，加快推进重点路网建设、政府实事工程建设、农村安居工程建设。同时执行中央政策精神，全面落实、发放涉农补贴，家电（汽车、摩托车）下乡补贴，努力实现社会事业的协调和谐发展。

加强资金监管，提高财政资金管理效率。2012年，全镇各业经济逆境中稳步增长，镇财政收入得到同步增长，但财政收支矛盾依然存在，财政资金支出管理是财政管理的重要内容。财政所按照党委、政府加强财政管理的工作要求：一是坚持做好财政预算管理，财政收支管理和部门单位预算管理工作，加强预算执行情况分析，加强各项预算的刚性管理；二是建立健全财政管理制度，严格实行机关经费包干办法，控制一般性支出，执行政府采购制度，节约财政资金，完善政府财政资金投资工程项目管理制度，各类招投标工作，内部审计工作，都按照制度规定规范运行，切实做好事前、事中、事后监督工作，节约使用财政资金；三是执行上级财政部门推行财政管理改革工作要求，完善公共财政功能，全面实行财政集中支付办法。

各位代表，2012年镇财政预算执行情况总体较好，财力的增长保障了全镇经济社会的顺利进行，推进了环科新城的建设步伐，感谢各位代表对财政工作一如既往的支持和关心。

二0一三年财政预算草案

2013年是党的十八大胜利召开的第一年，是高塍镇推进环保产业新城建设的进程年，也是高塍镇财政所如何应对当前形势，保障全镇经济社会发展的关键年。今年财政所工作的总体思路是：贯彻落实党的十八大精神，坚定信心，理清思路，迎难而上，奋力拼搏，加强财税征收管理，全面完成各项收入任务；优化支出结构，切实保障和改善民生，提高专项资金使用效益，加强“两基”建设，进一步推进财政科学化精细化管理；加大财政监管力度，提升资金的使用绩效；创新研究融资渠道和办法，保障经济社会发展资金需要。

2013年镇财政预算收入为13500万元，财政预算支出为13490万元。

收入预算构成为：

1、市财政体制结算收入：5700万元；

2、综合规费超收返还收入：4200万元；

3、教育附加费返还收入：1050万元；

4、行政事业性收费收入：1100万元；

5、集体资产租赁收入：350万元；

6、其他收入：1100万元；

支出预算构成为：

1、企业支出：800万元；

2、农业支出：1200万元；

3、行政支出：2300万元；

4、教育事业支出：2500万元；

5、镇属事业单位支出:1400万元；

6、抚恤和社会福利保障支出：1400万元；

7、社会事业支出：3000万元；

8、其他支出:890万元；

各位代表，2013年我镇财政预算草案是依据机关、行政事业单位、部门各项经费支出基数来确定的，是按照从紧原则来安排的。2013年，我们将进一步加强收支管理，把资金更多地投向社会事业建设。

咬定目标，坚定信心，为实现2013年

财政预算目标而努力奋斗

2013年我们要在镇党委、镇政府的正确领导下，以党的十八大精神为指导，进一步克服经济、金融疲软带来的困难和矛盾，扎实苦干，科学理财，努力为全镇经济社会发展提供财力保障。

1、巩固财税来源，规范征管，促进镇级财力稳定增长

当前，国际国内经济形势仍难以预料，房地产市场继续趋紧，政策性税费继续调减，影响财政收入增长的因素较多。我们必须立足自身，引导企业加大自主创新、技术改造力度，促进经济结构调整和增长方式的转变；要及时掌握政策动向，用足用好各类扶持政策，支持、鼓励企业加快发展，确保基础财源的发展壮大。财政工作要围绕预算目标及市定税收任务，抓住市镇财政体制有利镇级财力增长的机遇，切实加强税费征收入库工作，促进税收增长，确保稳定性财政收入的足额到位；要抓住我镇城镇建设发展、园区建设发展较快的契机，规范利用土地，足额收缴土地出让金和建设税费；要认真运作好特色项目，管理好专项资金，努力达到社会效益与经济效益的双赢。财税征收职能部门，要建立健全协护税网络，加强协作、协调，强化责任意识，及时宣传落实政策，加强服务，强化管理，确保税费应收尽收。

2、切实加强财政管理，高效运作财政资金

随着各项改革的深入和我镇经济社会的全面发展，环科新城建设的推进，政府各项工作对财政资金的需求量越来越大，财政收支矛盾越来越突出。我们在全力抓好财政征收的同时，要进一步加强财政支出管理，科学安排财政资金，努力提高使用效率：一要切实制订科学严格的财政管理制度，用制度来约束规范支出行为；二是继续全面实行部门预算，实行财政集中支付制度，严格预算刚性，增强增收节支理念，控制非正常支出、一般性支出；三要认真履行审计、监督职能，全面开展审计监督业务，完善工作机制，强化工作职责，进一步规范基本建设管理，严控资金浪费、流失行为；四要继续拓宽政府采购面，规范采购行为，节约财政资金；五要建立重点支出保障制度，量财办事，确保财政健康运行。

3、发扬艰苦创业精神，加快推进我镇经济和社会事业建设。

按照全镇的总体发展规划及统筹发展的目标体系，加大基础设施投入建设力度，快速推进环科新城建设是今年全局工作重点，财政工作要围绕党委、政府全局工作，创新理念，创新工作方法，认真组织各类收入。要研究当前金融、银根形势，探索融资方式、方法，多渠道筹措资金，为各项工作推进提供资金保障。当前，全镇的拆迁、安置工作面广量大，涉及的安置房回购及重点工程建设的资金需求较多；社会保障制度的完善，已形成了较为稳定的支出增长机制；高塍小学的重建及教育现代化建设，社区卫生服务中心的建设，事业单位工资制度改革等都必须由财政来保障，都将加大今年财政的压力。全镇各级在抓机遇，快发展的同时，还必须牢记“两个务必”，发扬艰苦奋斗的优良传统，做到科学理财，勤俭节约，把有限的资金用到刀口上，用到改革、发展和稳定上。

各位代表，2013年的财政预算任务十分艰巨，面临的经济环境十分严峻，我们坚信在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇各级的共同努力下，振奋精神，迎难而上，一定能实现全年的目标任务，为推进环科新城建设和全镇经济社会的全面发展做出更大的贡献。

                                       2013年1月19日