徐舍镇2012年预算执行情况报告

2012年，在镇党委、镇政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，全镇财税部门紧紧围绕“稳增长、促转型、惠民生、建和谐”的工作大局，积极应对宏观形势趋紧和刚性支出增长的双重压力，主动工作，顽强拼搏，较好地完成了全年财税工作任务，财政预算执行情况良好。

一、财政收入情况。

2012年全镇实现财政收入23462万元，完成预算的107.87%。（其中国地税税收收入4.4亿元，比上年增长4.76%-）。

主要收入项目：

1、财政体制内结算收入5966万元，完成预算的66.67%。

①  人员经费补助3216万元；

②  转移支付1000万元；

③  教育费附加350万元；

④  各项税收超收分成1400万元。

2、自筹资金收入17196万元，完成预算的139.8%

①  综合规费收入2000万元

②  集体资产出租收入2000万元

③  土地出让金收入8000万元

④  上级补助收入3000万元

⑤  其他收入2196万元

3、非税收入300万元

二、财政支出情况。

财政支出完成23416万元，完成预算的107.91%

1、一般公共服务支出6364万元，完成预算的106.07%

2、公共安全支出900万元，完成预算的105.88%

3、教育支出1928万元，完成预算的107.11%

4、科学技术支出115万元，完成预算的115%

5、文化体育与传媒支出254万元，完成预算的127%

6、社会保障与就业支出810万元，完成预算的101.25%

7、社会保障基金支出1679万元，完成预算的167.9%

8、医疗卫生支出951万元，完成预算的111.88%

9、环境保护支出224万元，完成预算的112%

10、城乡社区事务支出5884万元，完成预算的100.6%

11、农林水事务支出3310万元，完成预算的101.85%

12、其他支出997万元，完成预算的124.6%

三、2012年财政工作情况。

2012年，面对复杂多变的宏观环境，全镇上下一心克服困难，振奋精神，千方百计抓增收，全力以赴促发展，突出重点保民生，创新思维强管理，各项工作取得了新的进展，财政整体运行较为稳健、有序、高效。

1、财政收入在攻坚克难中实现平稳增长。今年以来，财政所牢固确立目标、责任意识，全力以赴做好组织收入各项工作：一是建立完善收入目标考核机制，财税任务及时分解落实到国地税部门，激发财税部门争先进位的积极性和责任性；二是建立完善财税联动工作机制。加强与国地税部门的沟通协调，进一步完善信息沟通、数据交流、情况通报的工作机制，强化对收入的动态分析，排查税源，创新税收征管新办法，不断增加财政收入；三是建立完善非税收入收缴机制，建立重点企业和重点项目征收的跟踪管理，准确掌握税费征管情况，确保非税收入应收尽收。

2、财政支出在保压有序中实现结构调优。今年以来，财政所牢固确立“公共财政”的理念，将保障民生、维护稳定、促进和谐摆在更为突出的位置，把资金更多地用在经济社会急需的地方。一是支持三农建设。在农业产业化发展、农业项目建设、村庄整治等方面加大财政投入力度，为我镇实现城乡一体化发展提供了资金保障。二是支持民生、社会保障等支出。保障农村基础养老金、医疗金等支出，安排各类社保支出达2489万元。发放涉农补贴、家电下乡、农机具补贴2300万元。三是支持社会事业发展。投入教育、卫生、文化社会事业资金3100多万元。四是支持政府实事项目和重点工程建设。城镇建设双轮驱动有序推进。五是促进经济稳定发展。认真落实镇党委、政府出台的促进徐舍经济又好又快发展政策意见，对企业更新装备、自主创新、做大做强进行奖励，今年镇级各类奖补资金达500万元。

3、财政改革在创新创优中实现新的突破。今年以来，财政部门抓住关键，创新机制，扎实推进财政各项改革，财政规范化、科学化管理水平得到进一步提升。一是成立审计办公室，全年审计工程项目54只，压减资金335万元，核减率16%，有效节省了镇村财政资金。二是进一步完善国库集中支付管理。建立了预算执行一体化的监控机制，保障财政资金安全高效运行。创新工作管理模式，明晰会计职责。三是深化政府采购管理，提高管理层次和水平。四是加强国有集体资产管理，健全各类管理台账，确保资产的保值增值。五是进一步提升基层财政管理水平，推进“双安”工作创建，明确工作目标、监管机制、监管方法和形式等，更好地发挥了财政的职能作用。

2012年的财政工作，基本完成了镇十六大第一次会议上通过的预算目标。但认真总结分析，财政工作离人民代表的要求尚有一定距离。主要是：一是经济运行持续下行，镇级财政增长乏力，收入增长空间较小；二是刚性支出增长，民生保障和各项社会事业建设的支出需求与有限的财力相比，平调难度较大；三是在税源动态管理、财政资金绩效管理等方面有待进一步提升；四是财政债务的风险和资金压力一直困扰财政，仍然是财政部门要千方百计化解的重要课题。为此我们将高度重视，在今后的工作中去努力改进和解决。