2013年宜兴市新街街道财政收支预算

   根据2012年财政收支执行情况和2013年工作总体目标，我们对2013年财政收支预算作初步安排。现汇报如下：

   一、预算收入127556万元

   1、税收收入预计完成113776万元，比上年实绩增长-4.5%。

国、地税征收的税收收入中，增值税按10%的增幅测算为49081万元，营业税按2%的增幅测算为15825万元，企业所得税按-35%的增幅测算为21583万元，个人所得税按20%的增幅测算为6038万元，城建税按15%的增幅测算为5351万元，房产税按5%增幅测算为2606万元，印花税按6%增幅测算为1328万元，土地增值税按30%的增幅测算为4729万元，土地使用税、资源税、车船使用税与去年持平，分别为4862万元、513万元和60万元，契税按-50%的增幅测算为1500万元（土地契税1000、房产契税500万元）、耕占税按15%的增幅测算为300万元。

   2、非税收入预计完成4353万元。

   教育事业费附加3693万元，按10%增幅测算。行政事业性收入530万元，罚没款收入130万元。

   3、自筹资金收入预计完成 9427元。

   综合规费收入2646万元，按上年实绩下降30%测算。

   上级部门补助1500万元，集体资产租赁收入36万元，镇属企事业上交收入345万元

   其他收入4900万元。

   二、预算支出127523万元

   1、一般公共服务支出4180万元。主要是机关各部办局运行经费，其中：工资福利支出2053万元，商品和服务支出1742万元，对个人和家庭补助385万元。

   2、公共安全支出1762万元。其中：工资福利支出656万元, 商品和服务支出357万元，对个人和家庭补助14万元，新街派出所基建支出300万元。年终与市财政结算扣除435万元（与去年基本持平）。

   3、教育支出4596万元。其中：区日常下拨经费145万元（含新街中、小学、归径小学），绩效工资285万元，成校经费384万元，基建款500万元（归径小学300万元、新街中学155万元、新街幼儿园45万元），安保经费27万元，其他支出30万元。年终与市财政结算扣除3225万元（与去年基本持平）。

   4、科技支出5060万元。其中：市级各项优惠政策兑现3000万元，科研经费支出2000万元，其他支出（轴承厂）60万元。

   5、文化支出160万元。

   6、社会保障与就业支出3335万元。民政各项经费补助300万元（含敬老院83万元）。失地农民、城乡医保等“三金”730万元，年终与市财政结算扣除2305万元（与去年基本持平）。

   7、医疗卫生支出1100万元。社区卫生服务中心765万元，年终与市财政结算扣除335万元（与去年基本持平）。

   8、城乡社区事务支出27030万元。其中：城乡社区管理事务743万元（物业公司326万元、城管280万元、九南居委55万元、绿园居委82万元），城乡社区环境卫生892万元(其中环卫所356万元)、城乡公共设施105万元（拆迁公司）、城乡社区事务支出590万元（物业管理经费450万元、社区工作经费140万元）、基本建设支出24700万元（紫霞山庄及潢潼花园、西花园安置房建设12500万元、园区道路及绿化改造2500万元、拆迁补偿支出6800万元、人才公寓600万元、环保服务中心400万元、老旧小区改造600万元、办证费800万元、零星工程500万元。

   9、农林水事务支出2790万元。农业支出1287万元（土地利息158万元、村干部报酬129万元、村庄环境整治500万元、对村结算500万元）。水利支出1503万元（水利站333万元，河道清淤及水利工程1170万元）

   10、上解支出77160万元。

   11、其他支出350万元。

   综上所述，2013年度预算收入127556万元，预算支出127523万元，预计收支结余33万元。