关于新建镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告

关于新建镇2012年财政预算执行情况

和2013年财政预算草案的报告

闵群星

各位代表：

现在我受镇人民政府的委托，向大会报告新建镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案。

一、2012年财政预算执行情况

2012年，新建镇党委政府以科学发展观统揽全局，率领全镇上下开拓进取，求实创新，坚定不移地推进地方经济社会建设。镇财政所充分发挥财政职能作用，推进财政管理改革，支持经济转型升级，保障社会和谐发展，提升监督管理成效，圆满完成了各项财政预算任务。

经镇人大十七届一次会议批准的我镇2012年财政预算草案，财政收入8800万元，财政支出8700万元。2012年共组织收入8949万元，安排支出8805万元，收支结余144万元。

2012年预算执行情况如下：

（一）财政收入8949万元，完成年度预算的102%，比上年增长13%。各主要收入项目完成情况如下：

1、财政体制结算收入1639万元，完成年度预算的85%；

2、综合规费收入1800万元，完成年度预算的86%；

3、资产租赁费收入和土地出让净收益3090万元，完成年度预算的148%；

5、其他经常性收入1170万元，完成年度预算的121%；

6、镇属企事业单位上交款195万元,完成年度预算的98%；

7、上级补助收入1055万元，完成年度预算的132%。

（二）财政支出8805万元，完成年度预算的101%，比上年增长12%。各主要支出项目情况如下：

1、一般公共服务支出1870万元，完成年度预算105%，主要用于人大、政府及相关机构、发展与改革、财政、人口计划生育和共产党事务、社会团体的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，政府招商经费，企业奖励基金及工业集中区建设等资本性支出；

2、公共安全支出455万元，完成年度预算的101%，主要用于公安、司法、综治等部门的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，执法车辆的费用，综治专项支出等资本性支出；

3、教育支出550万元，完成年度预算99.6%，主要用于普通教育，职业教育的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，各学校的教育设备购置、校舍维修等其他资本性支出；

4、文化体育与传媒支出20万元，完成年度预算的83%。主要用于文化、体育部门的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，文化演艺专项支出，政府投入的体育设施等其他资本性支出；

5、社会保障与就业支出197万元，完成年度预算的97.5%，主要用于社会保障和就业管理、民政管理事务、敬老院的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助，退役军人安置、农村最低生活保障等支出；

6、医疗卫生支出430万元，完成年度预算的99%，主要用于在编人员和镇集体人员的医疗保险及农村大病医疗保险等支出；

7、城乡社区事务支出3630万元，完成年度预算的99.6%，主要用于城乡社区规划管理、城乡社区环境卫生、市场管理与监督的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，城乡社区环境卫生改善，城乡社区公共设施维护费用，镇区道路桥梁等基础设施建设支出；

8、农林水事务支出1280万元，完成年度预算的100.6%，主要用于农业、水利等部门的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出，农业水利专项支出及农村道路、桥梁等其他资本性支出；

9、其他支出373万元，完成年度预算的113%，主要用于兵役征集、村干部基本报酬、居委会经费、综合规费手续费、政府借款的偿债支出及其他支出。

（三）收支结余144万元

收入方面，受宏观经济影响，2012年我镇工业遭遇严峻挑战，尤其是我镇的支柱产业化纤纺织业，出现了较大幅度的回落，导致全镇工业应税、企业税收和综合规费等大幅下降；因措施得力，个体税收、土地使用税等逆势增长，取得了一定增幅。支出方面，受社会保障和公益事业投入加大等因素，财政支出增长明显。

2012年，在镇党委政府和上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的关心支持下，我们认真贯彻党的十八大和十七届五中、六中全会精神，牢固树立和全面落实科学发展观，积极履行职能，狠抓收入征管，优化支出结构，强化财政管理，统筹兼顾，确保重点，在经济增长明显减速的严峻形势下，为我镇经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。总结一年来的财政工作，我们主要取得了以下几方面的成效。

1、围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长

一是切实加强税收征管，重点做好土地使用税、房产税的征管工作。由于全镇工业经济严重不景气以及税收任务较高等因素，放弃大税种，主攻小税种。完善土地使用税台账管理，全面排查土地征用、变动信息，按季登记征收台账，确保应收尽收。全年共完成土地使用税940万元，同比增长52%；配合税务做好土地房产化工作，协助做好宣传发动、税源调查，通过今年第一年的征收，取得了较好的效果，共完成房产税750万元，同比增长72%。二是进一步完善协护税管理，规范个体经营户纳税行为。加大征管力度，加强日常巡查，全面清查定额管理户的经营信息，及时调整税收定额，确保公平公正；完善考核机制，对协护税人员实行百分考核，报酬与考核挂钩，提高和调动工作激情。全年共组织个税收入343万元，同比增长174%。三是大力组织非税收入。积极协调国、地两税，加强对综合规费、统筹金、土地年租金的征收管理。全面清理综合规费，继续加强统筹金的征收。就目前征收情况看，征收到位率显著提高，企业缴费意识明显增强，也从根本上杜绝了征管的随意性。四是加强与上级部门的沟通协调，做好项目申报、资金争取工作。全年共争取到各级各类补助资金1050万元，项目资金1500多万元，有力地补充了镇级财力。

2、围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展

紧紧围绕保民生要求，进一步完善公共财政体系，积极调整优化支出结构，财力向民生工程倾斜，有效促进了社会的和谐发展。一是社会保障体系不断健全。全年安排农民养老保险277万元、医疗保险152万元、农民最低生活保障基金86万元、义务兵安置优抚金38万元；二是民生工程持续推进。全年共安排资金3800万元，专项用于政府实事工程，其中镇村公益事业投入700多万元，校舍改造等教育设施投入300多万元，镇村道路、环境整治等投入2800多万元；三是惠农政策继续实施。继续落实涉农补贴、家电下乡等惠民政策，发放各类补贴资金451万元，确保政策真正惠及于民；落实一事一议财政奖补项目2只，投入资金40万元；万亩土地整理顺利实施，投入资金1200多万元。

3、围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效能

一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步加强；二是加强基础管理。严格财务会审、票据领缴销、印鉴分开、资金拨付等制度，透明资金运行过程，杜绝资金运行风险；三是深化国库集中支付改革。确保“预算约束、支付规范、清算简便、监督有力”的国库集中支付流程良性运行。四是健全政府投资项目内审制度。全年共审结镇村两级政府投资项目31只，核减金额890万元，平均核减率达20%，提高了资金的使用效益。

4、围绕作风建设，努力创先争优，提升财政队伍形象

通过深化创先争优活动和创建规范化财政所活动，积极转变财政干部工作作风，内强素质，外树形象，以业务培训为主线，提高财政干部的业务能力和服务水平；以政治学习为抓手，丰富财政干部的理财思路和管理理念；以户外拓展为契机，激发财政干部的工作活力，增强团队的凝聚力和向心力，从而全面推进财政队伍建设，提升财政队伍整体形象。

各位代表，2012年的预算执行情况总体是良好的，但是我们也清醒地认识到在预算执行过程中仍存在一些矛盾和问题，主要表现为：一是财政持续增长的难度增加。财政收入在高基数和当前宏观经济形势下增收空间较小；二是财政刚性支出需求不断加大。民生工程和社会事业支出，都需要财政统筹资金、科学调度、合理安排，财政收支矛盾突出；三是财政管理较为薄弱。资金使用和监管仍有待提高等。我们将认真面对，努力化解。

二、2013年财政预算草案

2013年我镇财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕镇党委、政府确立的工作重点，支持地方经济发展，着力保障和改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，加强财政监管，深化财政改革，促进经济全面协调可持续发展和社会全面进步。

按照上述指导思想和2013年全镇经济和社会事业发展计划， 2013年财政预算安排如下：

（一）财政收入预算安排9500万元，各收入项目安排情况如下：

1、财政体制结算收入2000万元；指人员经费补助、教附费及各项税收超收分成等。

2、综合规费收入1700万元；

3、地方教育基金分成30万元；

4、资产租赁费收入120万元；指土地年租金等收入。

5、土地出让或置换净收益3000万元；

6、镇属企事业单位上交款100万元;

7、其他经常性收入1600万元；指其他收入及资产、土地处理收入；

8、上级补助收入950万元；指对上争取的各类补助。

（二）财政支出预算安排9420万元，各支出项目安排情况如下；

1、一般公共服务支出1950万元；

2、公共安全支出450万元；

3、教育支出600万元；

4、文化体育与传媒支出25万元；

5、社会保障与就业支出210万元；

6、医疗卫生支出500万元；

7、城乡社区事务支出3850万元；

8、农林水事务支出1335万元；

9、其他支出500万元。

（三）收支结余80万元。

三、解放思想、迎难而上，确保2013年预算圆满完成

1、以培植财源为工作重点，着力打造发展财政

培植壮大地方财源，抓好收入征管，服务发展大局。要大力支持重点项目，服务企业发展，积极培育地方新的经济增长点；注重优化收入结构，坚持税费并举，规范非税收入的征缴，坚持抓大不放小，着力提高地方税收的比重；健全税源台账，增强工作的主动性和预见性，促进经济持续健康发展，壮大地方财政实力。

2、以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政

继续加大支农力度，科学安排资金，加强农村基础设施建设和生态环境建设，用足用活一事一议财政奖补资金，不断改善农村的生产、生活条件；继续落实好财政惠农政策，实施好涉农补贴、家电下乡等扶持政策；继续加大对农业水利设施的投入，加快中央小农水等项目；继续加快发展公益性事业，逐步实现公共服务均等化，促进和谐社会建设。

3、以阳光运行为目标要求，着力打造透明财政

财政部门要精打细算，节俭办事，确保“三公”经费零增长，专项经费按轻重缓急，从紧安排。进一步严肃预算执行纪律，增强预算约束力和执行力，提高资金使用绩效，增强预算管理透明度，安排充裕财力保运转、保民生、促发展；继续加大对义务制教育的扶持力度，加大对教育设施的投入，切实保障教育经费和教师绩效工资；继续做好镇级债务清理化解工作，盘活存量资产，统筹安排资金，努力化解债务风险，提高镇财政的运行质量，促进我镇财政步入良性循环的轨道。

4、以创先争优为工作动力，着力打造绩效财政

积极推进部门预算改革和政府采购改革，强化预算刚性，提高管理层次和水平；切实加强会计信息质量监管、政府投资项目资金监管和集体资产管理，规范财经秩序，规范政府投资项目建设行为，确保集体资产保值增值；创新财政运行模式，规范财政业务操作，提高财政管理的科学化、精细化水平；继续推进“两基”建设工作，围绕“规范化财政所”建设和“双安”建设，在基层财政管理质量上求突破，全面提升财政干部的业务水平和整体素质。

5、以作风建设为主要抓手，着力打造满意财政

进一步完善内部管理制度，严格制度执行，努力形成靠制度管人管事的良好格局；进一步加强思想作风建设，增强财政干部的服务意识，提高服务水平；进一步抓好廉政教育，不断筑牢拒腐防变的思想道德防线，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政，以实际行动履行“为人民理财”的职责，实现“让人民满意”的目标。

各位代表，完成2013年财政预算的任务艰巨，责任重大，让我们紧紧依靠镇党委政府的坚强领导，进一步解放思想，迎难而上，奋力拼搏，为我镇经济社会发展再上新台阶做出更大的贡献！