西渚镇二○一二年财政预算执行情况

二○一二年，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，我镇全面贯彻全市财政工作会议精神，服从服务于全镇发展、稳定的大局，积极发挥财政职能作用，较好地完成了全年财税工作任务，财政预算执行情况良好。

根据镇十七届人大一次会议批准的我镇2012年财政预算，财政总收入为5650万元，财政总支出为5610万元。经测算，实际完成财政总收入5966万元，财政总支出5960万元，收支相抵略有结余，全面完成了年度财政预算。

2012年财政预算各项收支实际执行情况如下：

一、镇级财政收入完成5966万元，完成年初预算5650万元的105.6%。其中：

1、财政体制预算内收入1960万元，其中：人员经费补助1113

万元，学校公用经费补助101万元，转移支付收入536万元，税收超收和教育费附加分成收入210万元。

2、综合规费收入324万元。

3、土地出让或置换收入1500万元。

4、集体资产租赁收入100万元。

5、镇属企事业单位上交收入150万元。

6、行政事业性收费132万元。

7、上级补助收入1273万元。

8、其他收入527万元。

二、镇级财政支出完成5960万元，完成年初预算5610万元的106.23%。

1、一般公共事务支出1759万元，完成年初预算的115.26%。其中：党委、政府部门人员工资福利支出552万元，商品和服务支出728万元，对个人和家庭补助支出433万元，其他支出46万元。

2、公共安全支出438万元，完成年初预算的116.18%。主要是公安、司法支出。其中：工资福利支出263万元，商品和服务支出141万元，对个人和家庭补助支出18万元,其他支出16万元。

3、教育支出1020万元，完成年初预算的102%。其中：人员经费323万元，商品和服务支出171万元，公用经费支出53万元，基本建设支出473万元，主要用于学校维修、西渚小学教学楼建设等支出。

4、文化体育与传媒支出23万元，完成年初预算的54.76%。其中:工资福利支出13万元。

5、社会保障和就业支出214万元，完成年初预算的113.83%。其中：城乡居民最低生活保障支出90万元，民政优抚及各类补贴配套救济支出45万元。

6、城乡社会事务支出1024万元,完成年初预算的110.82%。主要是城管、规划等部门支出和基本建设支出，其中：工资福利支出128万元,商品和服务支出81万元,基本建设支出815万元。

7、农林水事务支出1229万元，完成年初预算的111.73%。其中：工资福利支出239万元,商品和服务支出51万元, 专项支出农民基本养老保险303万元,农民基本医疗保险198万元，农村环境整治和农业水利建设支出等438万元。

8、其他支出253万元，完成年初预算的55.84%。

围绕年初目标，财政着重做了以下几个方面的工作：

（一）强化收入征管措施，积极组织财政收入。一是加强任务考核，落实征管措施。每季度召开税收收入分析例会，细化分析税种，查找落额原因，制定相应的加强征管的措施。二是开展税源调查，挖掘增收潜力。财税部门平时主动与企业联系，掌握税收入库情况。三是加强镇级收入征管，确保收入足额到位。开展了企业陈欠税费的清收工作，确保了财政收入的足额入库。四是积极对上申报各类项目资金，通过争取项目资金来扶持财政。

（二）加强财政支出管理，确保支出结构合理。一是全力保障社会保障性支出和“三农”投入支出，促进农村经济社会的全面进步。二是支持各项社会事业发展，进一步凸显财政公共性。三是加强农村基础设施建设和社会公共事业建设，加强对各项建设资金的管理力度，提高财政资金的使用效益。四是支持云湖风景旅游度假区范围内拆迁资金的支付、土地的征用和流转工作，确保各项工作的顺利推进。

（三）着力推进财政改革，提高财政管理水平。一是完善国库集中支付资金管理办法。二是推进部门预算改革，进一步完善部门财政补助方案，严格控制“三公”经费支出。三是强化财政监督，发挥财政内审职能。开展了部门财务审计、村级财务收支审计等内审项目，达到了摸清家底、规范管理、完善制度的目的。四是强化专项资金管理。建立分项目专项资金管理制度，确保了专项资金的使用成效。

各位代表，2012年财政预算执行情况总体较好，在肯定成绩的同时，也应看到存在的一些矛盾和问题：一是受经济下行压力的影响，加上国家结构性减税等因素，财政增收难度加大。二是刚性支出增长较快，民生项目、经济社会发展建设资金需求增幅超过了收入的增幅。对这些问题，我们将认真听取各位代表的意见建议，通过加强财政管理，深化财政改革，采取有效措施逐步加以解决。