西渚镇二○一三年财政预算安排

二○一三财政预算（草案）编制的指导思想是：以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕镇党委、镇政府的决策部署和本次人代会确定的工作目标，发挥财政作用，狠抓增收节支，调优支出结构，保障民生需求，推进财政改革，提高理财绩效，为全镇经济和社会事业发展提供有效财力保障，促进我镇经济社会又好又快发展。

按照上述指导思想和全镇经济和社会事业发展计划，2013年财政收支预算建议安排如下：

一、充分考虑到2013年的经济形势并结合上级财政确定的财税收入增长目标，2013年镇财政收入计划安排6320万元，各收入项目建议安排如下：

1、财政体制预算内结算收入2236万元，占预算总收入的35.38%。

2、综合规费收入420万元，占预算总收入的6.65%。

3、土地出让或置换收入1500万元，占预算总收入的23.73%。

4、集体资产租赁收入100万元，占预算总收入的1.58%。

5、镇属企事业单位上交收入150万元，占预算总收入的2.37%。

6、行政事业性收费100万元，占预算总收入的1.58%。

7、上级补助收入1200万元，占预算总收入的18.99%。

8、其他收入614万元，占预算总收入的9.72%。

二、镇级财政支出预算安排意见：

2013年财政支出计划安排6296万元，具体支出项目建议安排如下：

1、一般公共事务支出1864万元。主要用于党委、政府、人大、社会团体、财政、计生等人员工资福利支出和商品服务支出、对个人和家庭补助支出等。

2、公共安全支出433万元，主要是公安、司法支出。

3、教育支出1045万元，主要用于教师绩效工资经费配套，学校公用经费等专项业务支出和学校基本建设支出。

4、科技文化体育和传媒支出50万元。

5、社会保障和就业支出219万元，主要用于低保各类补贴配套金和民政优抚及救济支出。

6、医疗卫生支出270万元，主要用于农民基本医疗保险配套和卫生服务中心和卫生服务站的经费支出。

7、城乡社区事务支出1280万元。主要用于政府实事中城镇社会事业建设支出。

8、农林水事务支出900万元。其中用于农民基本养老保险专项支出和农业水利建设支出等。

9、其他支出235万元，主要用于民兵事业费和兵役征集、综

治和平安建设、政法机关基础设施建设、技防建设、禁毒、预防青少年犯罪、大调解、刑事解教帮教、法制宣传、法律援助、社区矫正等经费支出和其他有关支出。

从二0一三年财政预算收支情况看，收支相抵当年结余24万元，能够实现财政收支平衡。

完成2013年财政预算任务的主要工作措施有：

（一）以培植财源为工作目标，促进财政收入增长。一是围绕镇党委政府转型发展的战略目标，着力支持重点工程，加速产业转型进程，逐步形成新的财源增长点。二是努力发展壮大支柱产业。提升我镇亚麻纺织产业的品位和档次，在科技创新、节能降耗等方面引导企业搞投入，做大做强特色产业，不断增加其对地方经济的贡献率。三是充分利用政策，争取上级项目资金。四是用经营土地的理念，通过规划、开发利用土地资源，增加财政收入。

（二）以收入征管为工作重点，确保收入应收尽收。一是严密监控税基，牢牢掌握税收主动权。对税收征管中出现的各种阶段性问题，及早解决并落实好具体工作措施，确保各项税费的应收尽收。二是对收入较为稳定的税费进一步落实征管责任。加强与国地税、国土部门信息联动共享建设，推进税费征管措施的科学化、精细化管理。三是要加强工程建设项目税源监管。开展云湖风景区内各个建设工程建设情况调研，定期了解工程项目开票结算情况，加强税源的监管，便于阶段性税收任务的完成和年度财政结算。

（三）以保障民生为根本任务，优化财政支出结构。把保障公共支出作为第一要求，优化支出结构，集中财力保障重点支出需要，着力支持解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。一是坚持财力向民生领域倾斜，向“三农”工作倾斜，全力保证配套资金。二是强化城乡居民最低生活保障、五保户供养、养老保险、医疗保险等资金保障。三是足额保障义务教育经费。四是加大新农村建设、农村环境整治投资力度。

（四）以创新创优为工作动力，提升财政管理绩效。一是继续深化部门预算制度管理改革，调整完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。二是充分发挥财政内审职能作用，积极开展对村级财务规范，工程建设项目的审计。三是强化非税收入管理改革，推行乡镇国库集中收付制度改革，提升财政管理水平。

各位代表，2013是全面贯彻落实党的十八大精神的一年，财政工作面临着新的机遇和挑战。我们将在镇党委和镇政府的正确领导下,在镇人大及社会各界的监督和支持下，坚定信心、迎接挑战，以昂扬的精神状态，扎实的工作作风，强烈的责任意识，全面完成全年的财政预算任务，为促进全镇经济和社会事业快速、持续、健康发展，为实现我镇经济发展和社会进步作出新的贡献！