官林镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告

一、2012年财政预算执行情况

2012年在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在市财政局的精心指导下，镇财政部门深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“稳增长、促转型、惠民生、建和谐”的工作大局，积极应对宏观形势趋紧和刚性支出增加的双重压力，咬定目标，主动作为，顽强拼搏，较好地完成了市十八届人大一次会议确定的预算任务。

镇十八届一次会议审议通过2012年财政预算收入为26138万元，全年同口径预算收入完成27396万元，完成预算的104.82%，增收1258万元。

收入完成情况如下：

1、财政体制结算收入6285万元，其中：人员经费补助收入2167万元，转移支付65万元，教育附加费收入953万元，各项税收分成收入3100万元，完成预算收入的98.74%。

2、综合规费收入5015万元，完成预算收入的83.58%，主要是综合规费征收费率降低。

3、集体资产经营收入830万元，完成预算收入的166%。

4、土地出让净收益10700万元，完成预算收入的102.17%。

5、行政事业性收费468万元，完成预算收入的156%。

6、上级补助收入2980万元，完成预算收入的198.67%。

7、其他收入1118万元，完成预算收入的111.8%。

2012年镇财政支出27323万元，完成预算支出的104.53%。主要用于：

1、一般公共服务支出4506万元，完成预算支出的100.13%。

2、公共安全支出933万元，完成预算支出的103.67%。

3、教育支出3266万元，完成预算支出的108.87%。

4、文化体育支出599万元，完成预算支出的119.80%。

5、社会保障与就业支出363万元，完成预算支出的129.64%。

6、社会保险基金支出1570万元，完成预算支出的130.83%。

7、医疗卫生支出2320万元，完成预算支出的116%。

8、城乡社区事务支出9149万元，完成预算支出的91.86%。

9、农林水事务支出4307万元，完成预算支出的123.06%。

10、其他支出310万元，完成预算支出的103.33%。

2012年收支相抵结余73万元。

2012年全镇预算执行和财政工作有以下主要特点：

一是财政收入平稳增长。财政部门紧盯收入目标，千方百计挖潜增收，全力以赴抓好收入征管。一是抓好税源管理。结合宏观经济走势，跟踪重点税源企业运行情况，做好税源调查和分析预测。二是加强税收征管。会同国地税分解收入任务，落实征管责任，大力开展综合治税，形成社会化协税护税网络体系，确保依法治税、应收尽收。三是完善非税收入征管办法。加强土地经营，扩大土地收益规模，确保完成财政收入任务。

二是支出结构更加优化。牢固确立“公共财政”的理念，将保障民生、维护稳定、促进和谐摆在更为突出的位置，把资金更多地用在经济社会发展急需的地方。一是支持三农建设。财政投入支农资金4307万元，增长23.06%，为我镇城乡一体化发展提供了资金保障。二是支持社会保障提标。安排社保支出1933万元，比上年增长30.61%。提高农村老年居民和城镇老年居民基础养老补贴标准，完善城乡最低生活保障制度。三是支持社会事业发展。今年教育、卫生、文化等社会事业累计投入达到14334万元，同比增长8.6%，财政公共性进一步凸显。四是支持生态环保建设。争取专项资金，投入环保专项资金4000多万元，生态建设水平进一步提升。

三是保证发展成效显著。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用，全力推动全镇经济加快发展。一是促进经济转型。坚决贯彻落实镇党委、镇政府稳增长、促转型的各项政策，充分发挥财政政策的导向功能，推动经济平稳较快发展。市镇落实各项财税优惠资金、奖励资金、补助资金达1.01亿元，有力撬动了经济发展方式的加速转变。全面推开了“营改增”试点工作，降低企业税收负担，促进交通运输和部分现代服务业的发展。二是鼓励做大做强。加大科技创新投入，做优做强“三大产业”，提升产业核心竞争力，促进产业转型升级。三是全力对上争取。认真筛选、评估、上报符合国家政策范围的发展项目56只，申请补助、贴息等支助资金0.9亿元。

四是管理水平明显提高。以科学化精细化管理为目标，不断深化财税改革，推进工作创新。一是完善国库集中支付管理。建立预算执行动态监控制度，进一步强化预算指标、用款计划管理，全面实施支付清算，减少财政资金沉淀，预算管理水平实现质的提升。二是继续深化非税收缴改革。全面应用非税收入电脑收缴系统，确保实现应收尽收。三是全面加强国有资产管理。制定资产出租、处置管理办法，对资产进行动态管理。四是深化财政管理。开展基层财政“双安”建设工作，充分发挥财政职能作用，财政管理的规范化、科学化水平得到提升；实现专项资金的就地就近监管的试点工作，加强镇级债务管理，规范融资行为，切实提高财政资金运行的安全性、有效性。

2012年全镇财政工作取得了来之不易的成绩，这是镇党委、镇政府坚强领导的结果，是广大人民群众努力奋斗的结果。同时我们也清醒地认识到，财政运行工作中还存在一些不容忽视的问题。主要是：受国际国内宏观形势变化的影响，经济运行中不确定因素增多，财政增收基础还不稳固；随着改革的深入推进，对财政保障的要求越来越高，财政支出的压力越来越大；按照公共财政要求，对新农村建设、社会保障、社会事业等保障水平还比较低；防范和化解财政风险的任务十分艰巨。我们将高度重视这些问题，切实采取措施，努力加以解决。

二、2013年财政预算草案

根据《预算法》和我镇2013年国民经济增长预期，2013年我镇财政收支预算草案编制情况如下：

2013年财政收支预算安排总的指导思想是：以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大精神，以稳中求进为中心，以狠抓增收节支，推动经济转型，保障改善民生，着力深化改革为举措，切实提升财政科学化、精细化、规范化管理水平，为促进全镇经济平稳较快发展提供坚实的财力保障和优质的财税服务。

2013年收支预算安排的原则：坚持保同比增长促发展，坚持量入为出略有结余，坚持保障重点控制一般，坚持科学理财精细管理，预算编制坚持行政经费不提标、一般专项不增加、全力保障镇重点工程实施。

2013年财政预算收入为30115万元，比2012年增长10%，其中包括：

1、财政体制结算收入6565万元，其中人员经费补助收入2200万元，转移支付收入65万元，教育附加费收入1000万元，各项税收分成收入3300万元，占预算收入的21.8%。

2、综合规费收入4800万元，占预算收入的15.94%。

3、集体资产经营收入200万元，占预算收入的0.66%。

4、土地出让净收益14000万元，占预算收入的46.49%。

5、行政事业性收费250万元，占预算收入的0.83%。

6、上级补助收入2500万元，占预算收入的8.30%。

7、其他收入1800万元，占预算收入的5.98%。

2013年财政预算支出为30115万元，比2012年增长10%，其中：

1、一般公共服务支出4500万元，占预算支出的14.94%。主要用于招商引资、优惠政策的兑现、机关日常经费等支出。

2、公共安全支出1000万元，占预算支出的3.32%。主要用于派出所、司法所人员经费、综治、平安建设、普法宣传、社区矫正、法律援助、办案经费等社会管理支出。

3、教育支出3600万元，占预算支出的11.95%。主要用于官林实验小学、幼儿园等学校建设、教师绩效工资、学校公用经费、职工技术培训、校车安全等支出。

4、文化体育支出100万元，占预算支出的0.33%。主要用于官林全民运动会等群众性文化活动支出。

5、社会保障与就业支出250万元，占预算支出的0.83%。主要用于义务兵安置、低保等支出。

6、社会保险基金支出1300万元，占预算支出的4.32%。主要用于农民养老保险、医疗保险、失地农民保险等支出。

7、医疗卫生支出2300万元，占预算支出的7.64%。主要用公立医疗改革、药物零差价及社区服务站等支出。

8、城乡社区事务支出14265万元，占预算支出的47.37%。主要用于滨湖大道、东湖大道、农业园区等道路建设、老街环境综合整治、景湖花园、滨湖小区安置房建设、道路亮化、绿化、美化等支出。

9、农林水事务支出2500万元，占预算支出的8.30%。主要用于村级环境综合整治、联圩达标、景观河坡建设、农村河道清淤等水利建设、临津现代农业园等支出。

10、其他支出300万元，占预算支出的1%。主要用于条线活动、综合表彰、老干部等支出。

三、完成2013年财政预算任务的主要工作措施

为确保今年财政收支预算任务的完成，我们将重点抓好以下几方面的工作。

（一）做大财政蛋糕。紧紧围绕全年增收目标，采取有力措施，加大征管力度，千方百计做大财政“总盘子”。一是加强财源建设。在当前市场需求减弱、企业经营困难较多的情况下，帮助规模骨干企业拓展市场，提升产销能力，扩大盈利空间，使大企业成为财源的支撑点。将大项目建设作为培植大财源的重中之重，尽快形成新的财源增长高地。大力支持现代服务业发展提速，要在司徒广场、恒生时代广场、商业水街、五洲国际等服务业项目工程加快建设的同时，做好生态规划布局，打造辐射面广、带动力强的区域性商贸中心，大力发展“总部经济”，为实现经济和财政收入稳定增长提供后续保证。二是加强税收征管。密切关注国家税收政策变化，积极采取应对措施，掌握组织收入的主动权。强化对重点行业、重点税源的监管，做到应收尽收。同时进一步加强非税收入监管，实现财政收入持续稳定增长。三是积极对上争取。积极发挥部门职能作用，继续保持对上争取工作的良好态势，千方百计对上争取资金和政策，进一步壮大全镇的综合性可用财力。

（二）全力助推发展。认真落实市镇各项政策，发挥财政资金杠杆和导向作用，促进经济稳中求进。一是支持产业结构调整。进一步落实各项税收奖励政策，加大政策引导力度，大力支持先进制造业、新型产业、现代服务业发展，加快产业结构优化升级，提高经济运行质量，增强经济发展后劲。二是支持“三农”发展。利用中央小农水、土地整治项目，积极落实各项支农惠农政策，加大农田水利等基础设施建设投入，利用临津农业园，大力支持现代农业和农业产业化龙头企业发展，不断提高农业综合生产能力，进一步巩固和加强农业基础地位。三是支持城镇建设。加快土地经营和拓宽融资渠道，积极筹措资金，保障城镇重大项目建设的资金需求，不断提升城市品位。

（三）加大民生投入。紧紧围绕惠民生要求，积极调整优化支出结构，着力改善民生。在教育方面，健全义务教育经营保障机制，继续加大对义务制教育的扶持力度，进一步提高生均公用经费，完善特困生家庭资助政策体系，推进校车安全建设，加快官林实验小学、幼儿园建设；在社会保障方面，落实专项资金，进一步提高城乡居民基础养老金、城乡居民养老保险缴费标准，完善被征地农民保障办法，提升全镇养老保障水平；完善医疗保险水平，建立统一的职工基本医疗保险制度、补充医疗以及医疗补助制度；在医疗卫生方面，支持基层医疗卫生服务体系建设，健全全镇医疗卫生服务体系；加大公共卫生投入，提升公共卫生服务水平。在文化事业发展方面，落实专项资金，推动文化体制改革，加快建设覆盖镇村的公共文化服务体系，进一步满足人民群众的精神文化需求。在生态环保建设方面，继续加大环保建设投入，安排专项资金，扎实推进滆湖水污染治理项目，促进滆湖水环境质量的全面改善；继续支持农村生活污水处理和农村生活垃圾集中收集，切实改善农村生活环境。

（四）提升管理水平。一是加强国有资产管理。进一步规范国有资产的使用行为，防止国有资产流失，提高资产收益水平。二是加强政府采购管理。实施“政府采购规范年”活动，进一步明确采购权责，公开采购环节，强化监督，健全投诉机制，着力提升政府采购规范化水平。三是加强政府投资项目管理。建立财政投资评审制度，强化对政府投资项目概算、变更等方面的管理，提升政府投资项目的科学化、精细化管理水平。四是加强专项资金管理。

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